S企業HSE供應商管理程序
1目的
為了確保采購的產品符合規定的健康、安全與環境保護要求,制定本程序。
本程序規定了采購管理部門的職責、供應商的評定與管理、采購的管理及采購產品的驗證。
2適用范圍
本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。
3職責
3.1采購部是本程序的歸口管理部門,負責公司采購管理工作,負責組織對供應商HSE能力的評價與監控。
3.2直屬公司供應站負責物資需求計劃的上報,物資到貨的接收、驗民、委托復驗、入庫、保管、發放。
4程序內容
4.1供應商的評定與監控
4.1.1調查供應商基本情況,建立供應商管理檔案,必要時進行實地考察,每類物資的合格供應商不少于三家。
4.1.2重要物資供應商應考查其生產能力、經營范圍、歷史信譽及有關證實材料等情況。
4.1.3健全供應商網絡目錄,實行年度復查制,對供應商的評定每年進行一次,組織相關部門對供應商進行綜合評價,建立《合格供應商名錄》;采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應商,經核實情況屬實,取消其合格供應商資格,撤消其檔案。
4.1.4供應商提供的產品和售后服務作為采購部評定合格供應商的重要條件之一。
4.1.5對供應商提供的產品出現健康、安全、環境等方面問題時,取消其供應商資格,撤消其檔案。
4.2采購的管理
4.2.1采購部負責公司所有外購物資的采購供應工作,所采購的各類物資要在合格的供應商或廠家范圍內采購,所采購的物資要保證生產進度,保證質量,各種質量證明文件齊全。
4.2.2直屬公司供應站負責物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。
4.2.2.1物資到到貨時,各直屬公司供應站或使用單位要認真驗收,對不同的物資采取不同的驗收方法。對按規定須經復驗合格使用的物資,必須經復驗合格后方可發放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。
4.2.2.2對驗由時發現存在的質量問題的物資,各直屬公司供應站使用單位應及時通知采購部協調處理,并做好記錄。
4.2.3外部工程物資采購由采購部負責,或由采購部指定人員負責;采購計劃由對外項目部或施工單位編制。
4.2.4由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領料。
4.2.5采購部根據直屬公司及各部門的《物資需用計劃表》填寫《接受材料計劃登記表》下發給主管計劃員,計劃員平衡庫存后,按照框架貿易采購、比質比價采購或招標采購的程序填寫《物資采購比質比價決策表》和《物資采購審批表》,或與供應商簽訂采購合同,經采購部長和主管經理批準后,實施采購。
4.2.6對與健康、安全與環境有關的物資,在采購合同中應就相關方面提出具體要求。
4.3采購產品的驗證
4.3.1采購部對所購物資的質量負責。
4.3.2直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質量檢查,做好發料記錄,達到可追溯的目的,質量不合格的物資堅決不予入庫;對出庫物資質量不合格的,報采購部協調解決或退貨處理。
4.3.3對現場安裝調試后才能發現質量問題的物資,采購部和項目管理部等部門到現場觀察調試情況,發現問題及時協調解決。
4.3.4勞動保護用品由采購部按計劃及規定質量標準在合格供應商處采購,并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。
4.4本程序未明確規定的問題按工程發[2003]1號《關于下發、的通知》執行。
5相關文件
HSE03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則》
HSE04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》
HSE02-3.6--2003《HSE信息交流與協商管理程序》
6記錄
HSE04-3.5.1--01--2003《合格供應商名錄》
HSE04-3.5.1--02—2003《物資需用計劃表》
HSE04-3.5.1--03--2003《接受材料計劃登記表》
HSE04-3.5.1--04--2003《物資采購比質比價決策表》
HSE04-3.5.1--05--2003《物資采購審批表》
HSE04-3.5.1--06--2003《供應商評定表》
篇2:某水泥廠供應商評審程序
水泥廠供應商評審程序
1.目的
建立供應商評審程序,以選擇出能夠滿足公司物資需求的的供應商,并持續監督供應商的交貨能力和供貨質量。
2.范圍
適用于對提供原輔材料及服務的供應商評審及協調評審作業。
3.定義(無)
4.職責
4.1供應商評審小組負責:評審新供應商;供應商的平時考核。
4.2管理部負責:提供供應商來貨交貨期及質量表現;保持合格供應商名單并及時更新。需要時,要求供應商對供貨質量改進;對供應廠商基本情況及產品類型進行評審。
4.3品管部負責:對供應商的技術/專業能力、質量保證能力/專業經營資格的評審;向管理部提供來貨檢驗情況。
4.4生產部負責:對供應商的服務/設備能力進行評審。
4.5總經理或其授權代表負責:對供應商評審結果的最終確認。
5.工作程序
5.1總則
5.1.1管理部應對生產所需的材料供應商按照本程序的要求進行評審(5.1.2所出現的情況可除外),并進行持續的監督,確保采購的產品符合公司規定的要求。
5.1.2特殊的供應商可不經評審直接列為合格供應商。
A.國家法定的部門或機構:如計量部門、海關、商檢等。
B.獨家經營的供應商;客戶指定的供應商。
C.取得質量體系認證或產品認證(僅購買該產品時使用)的公司。
D.海外或市外供應商,經樣品承認合格而能提供出貨質量保證者。
5.2成立供應商評審小組
5.2.1供應商評審小組由總經理或授權代表、管理部、品管部和生產部組成。
5.2.2供應商評審小組運作:
A.由管理部主管負責按需要定期、不定期召開會議,對新供應商評審。
B.由管理部主管負責在每年年底組織一次對合格供應商進行復審。
C.按需要及供貨質量情況,復審會議可經常進行。
D.評審小組可以因供貨質量隨時召開復審會議。
E.評審/復審方式可以是召集評審小組成員開會討論,也可以是以文件傳遞,由各評審成員根據資料對供應商評審。
5.3供應商評審程序:
5.3.1由管理部主管負責收集新供應商的資料:
A.收集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司小冊、商業登記、業績報告,第三者資料或委托驗證等;
B.評審之前,管理部提供"供應商調查評審表"作為供應商評審的基本資料和供應商質量體系保證依據。
5.3.2評審由供應商評審小組依據"供應商調查評審表"對供應商的供貨能力,技術能力,產品質量,質量保證能力進行評審。
5.3.3供應商須經"評審小組"確認通過,方可列為合格供應商,評審結果有以下幾種:
A.通過--新供應商列入合格供應商名單;
B.不通過--新供應商除非作出改善及再提交評審,否則不被采用;
C.待決定--資料不足,證據有猜疑,改善觀察中,必要時,待決定可交由總經理或其授權代表作最終審批。
5.3.4管理部負責登錄及更新"合格供應商名單"。
5.4供應商持續監察
5.4.1供應商評審小組應持續對供應商供貨質量進行監察,每年依據管理部提供的有關交貨質量和交貨期方面的資料,組織一次對供應商的復審,監察的目的是確保供貨質量,若有異常時,應提出相應的糾正改善要求。
5.4.2考核評分:
每年由管理部根據供應商交貨質量情況,依據供應商交貨期對供應商進行考核評分,計算如下:
A.每年依據供應商交貨期表現由采購人員對供應商進行核算評分,交貨期評分按照下列方法計算:交貨期得分=100-累計扣分
交貨情況延遲供貨1至3天延遲供貨4至5天延遲供貨6天以上
評分標準每延遲一天扣0.5分每延遲一天扣1分每延遲一天扣1.5分
注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因導致延遲的除外。
B.管理部依據供應商每年的交貨質量情況,對供應商供貨質量進行核算評分,計算方法如下:到貨質量得分=(一次檢驗合格率×200)-100
C.綜合考核評分:綜合考核得分=到貨質量得分×60%+交貨期得分×40%
D.根據考核評分及總體評定,供應商評審小組可按照下表作出決定。
分供方級別
分數評價復審結論
>95很好增加采購不須附加條件
80-95好采購不須附加條件
65-80良好限量采購,須督導改善
50-65差僅緊急時采購,須另擇供應商
<50不接受不采購,取消供應商資格,選擇新的供應商
5.4.3評審結果
A.對評價為良好(含良好)以上供應商繼續選用,名單保留于合格供應商名單中;
B.對需改進供應商,管理部主管負責對供應商提出改善要求,供應商名單保留于合格供應商名單;
C.對多次要求改善而沒答復、沒行動、沒有改善的供應商,評審小組可將此供應商從合格供應商名單中刪除,管理部主管負責更新合格供應商名單。
D.否決現有供應商時應考慮:同類行業所能提供的產品質量、市場供求情況及對公司所帶來負擔:合同約束、物資政策、需貨情況、轉換時間/成本、質量成本等。
6.參考資料
6.1采購程序(QP740100)
6.2質量記錄控制程序(QP420200)
7.報告和記錄
7.1供應商調查評審表(FM740201)
7.2合格供應商名單(FM740202)
7.3供應商交貨質量記錄(FM740203)
幼兒園食品安全應急預案
篇3:某水泥廠采購與供應商評審程序
水泥廠采購與供應商評審程序
1.目的
評審選擇合格供應商,確保采購的物資符合規定要求。
2.范圍
適用于提供原輔材料、檢測/試驗設備、備品備件或服務的供應商及相應物資的采購。
3.定義(無)
4.職責
4.1供應商評審小組負責:評審新供應商;供應商的平時考核。
4.2管理部負責:提供供應商來貨交貨期及質量表現;保持合格供應商名單并及時更新。需要時,要求供應商對供貨質量改進;對供應廠商基本情況及產品類型進行評審。
4.3品管部負責:對供應商的技術/專業能力、質量保證能力/專業經營資格的評審;向管理部提供來貨檢驗情況。
4.4生產部負責:對供應商的服務/設備能力進行評審。
4.5總經理或其授權代表負責:對供應商評審結果的最終確認。
4.6采購組負責:
4.6.1采購計劃的制訂;依需求采購,確定"采購合同(購銷合同/傳真/電話等)"內容,并明確產品要求。
4.6.2協調品管部在供應商處驗貨。
4.6.3與供應商溝通,落實供貨、退貨、改進及采購條款,需要時,要求供應商對產品質量的改進。
4.7總經理或其授權代表負責原材料采購合同的批準;采購組主管負責對五金配件采購的批準。
5.供應商評審要求
5.1總則
5.1.1管理部應對生產所需的材料供應商按照本程序的要求進行評審(5.1.2所出現的情況可除外),并進行持續的監督,確保采購的產品符合公司規定的要求。
5.1.2特殊的供應商可不經評審直接列為合格供應商。
A.國家法定的部門或機構:如計量部門、海關、商檢等。
B.獨家經營的供應商;客戶指定的供應商。
C.取得質量體系認證或產品認證(僅購買該產品時使用)的公司。
D.海外或市外供應商,經樣品承認合格而能提供出貨質量保證者。
5.2成立供應商評審小組
5.2.1供應商評審小組由總經理或授權代表、管理部、品管部和生產部組成。
5.2.2供應商評審小組運作:
A.由管理部主管負責按需要定期、不定期召開會議,對新供應商評審。
B.由管理部主管負責在每年年底組織一次對合格供應商進行復審。
C.按需要及供貨質量情況,復審會議可經常進行。
D.評審小組可以因供貨質量隨時召開復審會議。
E.評審/復審方式可以是召集評審小組成員開會討論,也可以是以文件傳遞,由各評審成員根據資料對供應商評審。
5.3供應商評審程序:
5.3.1由管理部主管負責收集新供應商的資料:
A.收集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司小冊、商業登記、業績報告,第三者資料或委托驗證等;
B.評審之前,管理部提供"供應商調查評審表"作為供應商評審的基本資料和供應商質量體系保證依據。
5.3.2評審由供應商評審小組依據"供應商調查評審表"對供應商的供貨能力,技術能力,產品質量,質量保證能力進行評審。
5.3.3供應商須經"評審小組"確認通過,方可列為合格供應商,評審結果有以下幾種:
A.通過--新供應商列入合格供應商名單;
B.不通過--新供應商除非作出改善及再提交評審,否則不被采用;
C.待決定--資料不足,證據有猜疑,改善觀察中,必要時,待決定可交由總經理或其授權代表作最終審批。
5.3.4管理部負責登錄及更新"合格供應商名單"。
5.4供應商持續監察
5.4.1供應商評審小組應持續對供應商供貨質量進行監察,每年依據管理部提供的有關交貨質量和交貨期方面的資料,組織一次對供應商的復審,監察的目的是確保供貨質量,若有異常時,應提出相應的糾正改善要求。
5.4.2考核評分:
每年由管理部根據供應商交貨質量情況,依據供應商交貨期對供應商進行考核評分,計算如下:
A.每年依據供應商交貨期表現由采購人員對供應商進行核算評分,交貨期評分按照下列方法計算:交貨期得分=100-累計扣分
交貨情況延遲供貨1至3天延遲供貨4至5天延遲供貨6天以上
評分標準每延遲一天扣0.5分每延遲一天扣1分每延遲一天扣1.5分
注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因導致延遲的除外。
B.管理部依據供應商每年的交貨質量情況,對供應商供貨質量進行核算評分,計算方法如下:到貨質量得分=(一次檢驗合格率×200)-100
C.綜合考核評分:綜合考核得分=到貨質量得分×60%+交貨期得分×40%
D.根據考核評分及總體評定,供應商評審小組可按照下表作出決定。
分供方級別
分數評價復審結論
>95很好增加采購不須附加條件
80-95好采購不須附加條件
65-80良好限量采購,須督導改善
50-65差僅緊急時采購,須另擇供應商
<50不接受不采購,取消供應商資格,選擇新的供應商
5.4.3評審結果
A.對評價為良好(含良好)以上供應商繼續選用,名單保留于合格供應商名單中;
B.對需改進供應商,管理部主管負責對供應商提出改善要求,供應商名單保留于合格供應商名單;
C.對多次要求改善而沒答復、沒行動、沒有改善的供應商,評審小組可將此供應商從合格供應商名單中刪除,管理部主管負責更新合格供應商名單。
D.否決現有供應商時應考慮:同類行業所能提供的產品質量、市場供求情況及對公司所帶來負擔:合同約束、物資政策、需貨情況、轉換時間/成本、質量成本等。
6.采購要求
6.1采購作業:
6.1.1采購組根據產品生產的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉庫的庫存情況,制訂原材料、輔助材料的采購計劃。
6.1.2采購計劃的批準:采購組所制訂的采購計劃經總經理或其授權代表批準后實施.
6.1.3采購合同的簽訂:采購人員在采購計劃經總經理或其授權代表批準后負責與供應商簽訂采購合同(采購合同可以是"合同、訂單、傳真、信函、電話"等),采購合同應說明采購產品的名稱、型號/規格、數量、交貨期、質量要求/技術要求,所有原材料、輔助材料的采購合同應經總經理或其授權代表批準。
6.1.4采購組采購原輔材料或服務時應遵循以下原則:
A.優先采用合格供應商。
B.采購人員已明確產品的需求(包括產品名稱、型號/規格、數量、交貨期、質量要求/技術要求或服務)。
C.若以電話形式通知供應商,則應說明"品名、型號/規格、數量、交貨期以及質量要求或服務",并記錄于電話記錄中。
6.1.5由于產品技術要求更改,計劃更改或供貨履行備用條款更改,導致已被采購產品要求或需求更改,采購組主管負責與供應商溝通及落實采購條款的更改。
6.1.6采購人員應將供應商到貨日期及質量檢驗結果填寫于"供應商供貨質量記錄表"。
6.2采購資料:
6.2.1品管部負責向采購組提供相關原料的技術標準或檢驗標準(如圖紙或樣品),并確認檢驗標準及技術標準的有效性;
6.2.2若提供與質量或質量體系有關的文件也應明確說明文件的有效版本;
6.2.3如果供應商需要,采購組負責提供給供應商的技術標準、檢驗標準等受控文件的分發,并控制其有效性,確保本公司提供給供應商的技術標準、檢驗標準在有效范圍。
6.3采購驗證:
6.3.1若有需要在供應商處對供貨進行驗證,采購組負責與供應商協調并在相應的訂貨合同上或以文件方式向供應商說明驗證要求及接收條件。
6.3.2合同要求時,采購組主管負責協調客戶在供應商處對供貨的驗證。
6.3.3客戶在對供應商物料的驗證,不能免除公司提供合格產品的責任,即不可免除來料接收檢驗,也不能排除以后客戶的拒收。
6.4對于服務性行業(如運輸、維修服務等)對本公司提供的有償服務,也應遵照相應的采購條款。
7報告和記錄
7.1供應商調查評審表(FM740101)
7.2合格供應商名單(FM740102)
7.3供應商交貨質量記錄(FM740103)
7.4采購計劃(FM740104)
7.5采購合同(FM740105)
7.6電話記錄(FM720106)
7.7物料質量保證資料/證明
7.8供應商供貨質量記錄(FM740107)