餐廳收銀操作程序

一、茶市操作程序

1、收到咨客送來的卡頭后,插入相應臺號的賬格,并在電腦中作開臺操作,建立賬戶。

2、結賬

(1)服務員拿來點心卡結賬時,收銀員應從相應的賬格里取出卡頭或加菜單,核對臺號后,與點心卡訂在一起。

(2)根據點心卡上各種類別點心格中蓋印的數量錄入電腦,點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優惠方式按酒店有關規定執行。

(3)打印出賬單后,交給服務員向客人結賬。

(4)按各種不同付款方式進行結賬處理,同時將結賬方式錄入電腦,完成結賬操作。

(5)將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

(6)如客人要求提供發票的,按規定填開發票,由服務員交給客人,并請服務員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

(7)賬單要按不同付款方式蓋章,并分類放好。

二、飯市操作程序

1、驗單:收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等,在入廚聯和傳菜聯加蓋驗單章,留下收銀聯,其余各聯退還給服務員。

2、根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。

3、如有取消菜式的,審核取消單上的臺號、時間是否正確,是否有經手人、餐廳部長及出品部人員簽名,確認有關手續后,錄入電腦進行沖減操作。

4、結賬:

(1)確認臺號,將服務員送回的點菜單顧客聯與收銀聯核對,如有調整應立即詢問服務員,確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。

(2)各種折扣和優惠方式按酒店有關規定執行。

(3)將點菜單顧客聯釘在賬單后面,由服務員交與客人結賬。

(4)按不同付款方式進行結賬處理,將結賬方式錄入電腦,完成結賬操作。

(5)將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

(6)如客人要求提供發票的,按規定填開發票,由服務員交給客人,并請服務員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

(7)賬單要按不同結賬方式蓋章,并分類放好。

三、團體宴會

1、收取宴會訂金時,憑訂餐通知單上注明的金額收取客人訂金,開出的收據必須注明交款人姓名、訂餐內容、時間,經手人必須簽全名;收據蓋章聯交給客人,并說明退款或結賬時必須交回收據;收據記賬聯連同現金一起交財務部;收取訂金必須在訂金登記本上作記錄。

2、根據團體宴會通知單,在結賬前把預訂菜單錄入電腦;如需增加消費項目的,則按散客方法處理。

3、結賬時沖減訂金的,當天訂金未上交的,收回的收據連同記賬聯釘回存根處,注明作廢字樣,結賬按正常程序處理;如訂金已上交,必須把訂金收據顧客聯收回釘在賬單上,訂金部分按掛賬方式處理。

四、各種付款方式的處理

1、現金

(1)收到服務員交來的現金時,要當面清點并檢查鈔票的真偽,按照消費金額進行多退少補,并在電腦中作現金結賬處理。

(2)客人支付外幣的,先請客人到前臺收銀處兌換人民幣,或應客人要求由服務員代為兌換。

(3)把各種消費單據和賬單釘在一起。

2、信用卡

(1)確認信用卡為本酒店受理范圍,并檢查卡上日期是否過期,簽名式樣是否預先簽署。

(2)通過POS機進行消費操作,確保輸入金額正確無誤,并打印出簽購單。

(3)把簽購單和賬單一起交給服務員,請客人在簽購單上簽名確認。

(4)服務員送回已簽名的簽購單后,檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致,確認無誤后把簽賬單持卡人聯和賬單顧客聯交給服務員送與客人。

(5)把信用卡特約單位聯與賬單及其他消費單釘在一起,其余一聯待下班后與現金一起放入進繳款袋中。

3、房客簽賬

(1)住店客人要求簽賬的,應先出示房卡。

(2)在電腦中檢查該客人是否可掛房賬,如有疑問可詢問前臺收銀員;若查實客人不可

掛房賬的,向服務員說明原因,并請其向客人解釋。

(3)可掛房賬的,打印出賬單后,交給服務員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。

(4)收回已簽名的賬單后,核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致,確認無誤后,選擇掛房賬方式進行結賬處理。

(5)把房卡交給服務員退還給客人。

(6)在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間,賬單首聯在下班時送前臺收銀處,并請前臺收銀員在登記本上簽收;其他消費單據釘在賬單第二聯后面交核數。

4、外客簽賬

(1)確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內,消費金額是否在酒店規定的信用額度之內。

(2)如屬單位掛賬,須告知服務員掛賬單位授權簽單人姓名;非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的,須持掛賬單位臨時書面授權書,收銀員要檢查消費金額是否在授權書消費限額內。

(3)如屬臨時掛賬客戶(不在酒店可掛賬客戶名單之列的),必須嚴格按照酒店關于掛賬的規定執行,由有權限的管理人員書面同意或擔保。

(4)打印出賬單后,交給服務員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱;旅行團掛賬的,只可由領隊簽名,收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

(5)服務員交回已簽名的賬單后,收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

(6)賬單首聯和掛賬授權書在下班時與現金一起放進繳款袋中;消費單據釘在賬單第二聯后面。

5、餐券

(1)收取客人餐券時,先詳看使用日期入種類,確認餐券使用符合酒店規定后。

(2)若消費金額未達到餐券面額的,不設找零;超過面額部分,請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

(3)收到的餐券應請經手服務員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢,餐券附在賬單面上,消費單據釘在賬單后面。

6、員工簽賬

(1)公務招待

事先由使用者填寫招待申請單,按酒店規定的程序和權限審批后交餐廳收銀員,結賬時請使用者在賬單上簽名確認;消費金額超額度部分掛入員工私人賬,請簽賬員工到財務部辦理補授權手續;招待申請單釘在賬單上面,相關消費單據釘在賬單后面。

(2)私人簽賬

使用人必須在總經理簽發的準予簽私人賬名單之內;服務員點菜時,由使用者先聲明,并注明員工消費字樣;點菜單錄入電腦后,按酒店規定的折扣計算后,打印賬單,請使用人在賬單上簽名確認;賬單參照掛賬方式處理。

(3)員工付現消費

員工在餐廳付現消費如需享受酒店相關折扣優惠的,服務員點菜時需在單上注明員工消費字樣,結賬時請消費員工在賬單簽名確認。

五、其他賬務處理

1、不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入,如裝飾費、設備出租費等。

2、由經辦人填制雜項收入憑單,注明收費項目和金額,請餐廳部長以上人員簽名確認,交餐廳收銀員結賬。

3、結賬后,把雜項收入憑單與相關消費單據一起釘在賬單后面。

六、賬單處理

1、項消費結賬前,必須先打印賬單。

2、客要要求分單、轉臺的,收銀員應先在電腦中進行分單、轉臺操作,再打印出賬單。

3、如需取消賬單重新打印的,必須在原賬單上注明原因,并經餐廳部長以上人員簽名確認。

4、每班賬單編號必須連續,相關消費單據必須附在對應的賬單后面,賬單按不同結算方式分類整理。

七、每班完結工作

1、所有收銀員在下班時,打印當收班銀報表一式二份。

2、清點現金,核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。

3、更正錯賬項目,每項更正必須詳細注明原因;打印更正表并簽名。

4、將現金及相關單據放入投款袋封好,其中包括:信用卡銀行聯、餐券、掛賬簽單首聯,當班營業報表及更正表各一份。

5、按不同結算方式分類整理賬單。

6、做好交接班工作,對重要事項一定要以書面形式交接,并提醒接班人員注意;下班前清理工作臺,搞好衛生。

7、通知保安員陪同按規定路線送款,并按規定程序把投款袋投入前臺專設保險柜中;備用金連同交班表一起放進小錢箱內送到前臺保存;所有賬單連同報表一起交核數員審核。

篇2:某酒店總臺收銀員收賬操作程序

酒店總臺收銀員的收賬操作程序

一、散客結帳操作程序

(1)客人入店時工作程序

A、接前廳部轉來入住客人兩聯登記單后:(A)打開電腦核對新住客的姓名、證件(護照或身份證)號碼、房號、抵離日期、房價、付款方式等同登記單是否相符,核查接待員簽字。(B)確認無誤后,結帳員簽收,一聯退前廳接待,另一聯按房號放客人帳袋中。

B、辦理住客付款手續:(A)收取預定金。按住客房價乘以天數的總額再加收50%款。開預定金收按交客人,收取客人現金。(B)收取信用卡。核查客人身份證,用客人信用卡在信用卡機上拉出信用卡單,請客人在空卡單上簽字。客人走后,當天向信用卡公司要授權號,按預收定金的款額申請付款金額。獲準授權號后,在卡單上寫明,將卡單放入客人帳袋中。(C)對VIP客人及有可靠擔保方的客人,離店時一并收款結帳。(D)支票結算。對本地熟悉的、付款信譽高的政府部門、銀行系統可收取支票。除此之外不予收取。(E)對旅行社散客,除房費按團隊結算方式轉帳外,另收取房費總額的50%款,用作支付該客人在店消費的長電、洗衣及其他款項。

(2)客人住店期間工作程序

A、結帳員接到各經營點收款員送來需掛帳的客人簽單后:(A)按其房號打開電腦核對客人的姓名、付款方式及在店消費情況。(B)如果客人消費已超過或臨近其預定金額時,應立即同該客人聯系前來辦理補付款手續。(C)經核查無誤后,將該客人的簽單費用輸入電腦中,同時在帳單上蓋"附件章"后放入客人帳袋內。

B、接前廳部轉來客人換房或延住的通知單時:(A)打開電腦核對客人原住房號、日期及房價等。查看電腦中是否更改準確。(B)如有疑問或不清楚之處,必須及時同前廳經辦人聯系,處理解決有關事宜。(C)發現付款不足等問題,立即聯系客人前來辦理有關付款手續。

(3)客人離店結帳工作程序

A、結帳員向客人問好,收取客人鑰匙牌交當時接待員。

B、按客人房號從帳袋中取出"預收房金收據"第三聯,與客人出示的第一聯相核對。

C、打電話到房務中心,核查有無該客人的洗衣帳單及客房小酒帳單等。如有,先報金額后送帳單來。

D、電話詢問總機,核查有無該客人的電話帳單,如有,先報金額送帳單來。

E、檢查電話接聽記錄,核查有無該客人當天在餐廳、酒吧及其他場所的消費簽單。

F、通過電腦進行核算并打印出總消費帳單,開出總消費帳單并連同明細單據一起交客人若客人需開發票,總消費單上加蓋"附件章"。

G、耐心解答客人消費帳單的有關疑問,并及時同有關部門聯系處理解決有關問題。若發生客人拒付某項費用,可請大堂經理出面一起協調解決。

H、收款時,要查核客人"預收房金收據"的金額同實際消費金額數,多退少補。退付差額時,請客人在"支款通知單"上簽字。

I、禮貌地與客人道別。

(4)當班工作結束前結帳員的工作、

A、整理有關帳單憑據,同收到的現金款項進行核對。

B、編制本班總結帳。核對本班結帳人員的收款錢數及開出的帳單。做到錢帳相符。填制"交款單"一式兩聯。

C、編制本班營業日報。

D、將營業日報、班結帳及帳單憑據各一式兩份。一份交財務,另一份隨同錢款、交款單一并送總收款或包封好投入銀箱中。

(二)旅行社團隊結帳收款操作程序

(1)團隊抵店前準備工作

A、團隊結帳員接到銷售部送來預定到達團隊資料時,核查主帳號、團名、國籍、旅行社聯、系人及電話、團隊人數與用房數、陪同房數、房價、餐費標準、抵離日期等。如不齊全,及時聯系銷售部填齊。

B、開設到店團隊新帳卡,按各團隊抵店日期順序將有關資料插入帳袋內。

C、如遇團隊預訂有變更時要及時調整。對臨時取消的團隊,按規定向旅行社收取"取消費"。此時需銷售部寫明收取方法及應收金額并簽字。

(2)團隊入店及住店期間結算工作

A、收到到店團隊登記單,待前廳部做完該團的電腦登記后,結帳員通過電腦打印出已到店團隊的資料。抽出預訂團的資料進行核對。對有變化的進行調整后開出團隊清算單,連同該團登記單及有關資料插入帳袋中。

B、根據銷售部、宴會預定提供的團隊人數、就餐標準及就餐餐廳,結帳員開出通知單,用餐前送至各餐廳收款點。通知單上要注明該團隊的團名、主帳號、人數、標準、用餐地點等,以備核對。

C、及時聯系到店團隊的領隊或陪同,一起核準該團的確切人數、住房數、房價、餐費標準及離店時間等。同時發放團隊人員餐券。

D、每天及時準確地將團隊個人自付的消費款(長電、洗衣、客房酒吧、餐廳酒吧額外消費)打入其個人電腦中的帳號。

(3)團隊離店結帳工作

A、夜班結帳員早晨下班前用電腦打出當天將離店團隊的自費付款的明細金額表,整理好有關結帳資料。

B、結帳員在團隊離前1小時須和領隊或陪同聯系上,請他(她)督促團隊人員付清個人自費款。

C、團隊個人結帳程序同散客結帳程序相同。

D、離店團隊個人自付款全部結清后,結帳員開出"團隊行李發放表"交前廳行李房,通知可放行該團隊行李。

E、將離店團隊的有關資料整理好送交夜審。使用電腦的可通過電腦將應收帳轉入銷售部電腦中。

(三)會議團體結帳收款操作程序同旅游團體結帳收款操作程序相同。

(四)長包房結帳收款操作程序。

(1)結帳員接到長包房客人入住登記單,認真核對公司名稱、個人身份、房號、人數、房價、付款方式、住店期限等等。了解掌握長包房合同(合同存銷售部)有關內容。

(2)按所定合同規定收取保證金,開出"預收定金單"三聯。一聯交客人,一聯隨同保證金款送總收款員。

(3)開設客人帳卡,連同有關資料按房號放入帳袋中。

(4)每天將長包房所發生的消費(除房費外)帳單經審核后插入客人的帳袋中。

(5)月末,電腦打出長包房當月發生費用的總帳單一式三份,一份交客人,一份送信用組,一份送財務部留存。取出客人帳袋中當月發生的所有單據同總帳單進行核對,如有差錯疑問,及時進行處理解決。

(6)核對無誤后,將總帳單連同所有的帳單憑證按房號送長包房客人,請客人當面核點帳單份數,并在回執上簽字。

(7)了解掌握長包付款限期,協助信用進行催款。

(8)每月中旬,編制住店長包房實際付款情況報告,報信用組及銷售部。

(9)收到長包房付款后,及時在電腦中進行銷帳。如需調帳或沖帳,必須經財務部經理審核確認后方可進行。

(10)長包房住店期滿結束,如不續住須結清所有費用,電腦中進行銷帳后,要將有關資料送信用組,信用組通知財務出納辦理退付保證金事宜。

(五)續房操作流程:

(1)由夜班收銀員在次日早晨7:00統計當天費用不夠的客員帳單,并將房號依次寫在續房單上交給接待員。

(2)中班收銀員在18:00統計當晚欠費的房間號,并將房號通知房務中心。

(3)對房務中心反饋的信息作記載(由收銀員打電話到欠費房間催房)。

(4)夜班收銀員接班后將中班未續的房間繼續催房,在24:00還未續房的客人交當晚值班經理。

(六)餐廳灑吧結帳收款操作程序

(1)上崗后了解掌握本班預定就餐宴請等情況,備足零錢做好準備。

(2)收到服務員送來的四聯點菜單,第一聯蓋收銀章送廚房,第二聯收銀員留用,第三聯傳菜部傳菜用,第四聯服務員留存。

(3)客人消費結帳時,按客人桌號取出點菜單,核對消費品種數量并打出帳單,請服務員前去收款。

(4)按客人不同付款方式進行結帳收款。

A、現金。點清并唱票,注意識別大面額的假鈔,找清零錢。

B、信用卡。按信用卡操作程序辦理。

C、住店客簽單。核查鑰匙牌或住房卡的房號、姓名、住店有效日期及客人簽字后,使用POS機的打開電腦進行核對。

D、旅行社團隊。核查當于團隊就餐通知單、核對該團的旅行社團隊名稱、人數、餐費標準、收取該團隊的"旅行社結算單",確認被授權人(領隊或陪同)的有效簽字,并請他在開出的帳單及"結算單"上簽字。

E、會議團體。核查會議通知單的會議團名、人數、餐費標準。開出帳單,請指定的會議經辦人簽字。如客人手持總臺發放的餐券,須對餐券上的團名。

F、折扣處理。(A)持酒店VIP卡的客人,按卡規定給予折扣。在帳凌晨上寫上該卡的號碼并請客人簽字。(B)長住戶客人,按酒店規定給予折扣。(C)其他客人臨時需打折扣的,須經餐廳經餐廳經理或授權指定人同意寫上原因和簽字方可。

G、因特殊原因需沖減已開啟帳單上的金額時,必須由餐廳經理簽字同意。

(5)使用保管好餐廳有關帳單、發票。

A、使用保管好餐廳的有關帳單必須聯號,不能缺聯,每班結束,隨附營業日報一并交夜審及總收款處或投銀。

B、發生作廢帳單,必須將所有聯單一同隨帳單交財務部。

C、客人如需開發票,收回帳單,蓋"附件章"將發票記帳聯及帳單一并送財務。

D、收款員使用帳單或發票必須連本連號,本班結束交接時,在本班營業日報上注明本班使用的號碼。下一班按順號開列帳單。

E、由指定的主管或領班專門負責帳單發票發放管理。收回用完的帳單發票后及時送財務部更換。將新帳單發票發放給收款員。收回、更換及發放的有關人員都要在發放表上簽字,以備核查。

(7)當班收款員結束時需完成的報表:

A、餐廳收款員日報表。

B、餐廳(酒吧)營業日報表。

C、整理好當班所開出的帳單、編制的報表及收到的錢款,分送財務部及總收銀員或投銀。

(七)信用卡款結帳操作程序

(1)注意掌握目前酒店受理通用的信用卡種類及其限額。

(2)客人付款使用信用卡時必須核實:

A、該卡是否可在本酒店通用。

B、該卡是否在有效使用期內。

(3)核查信用卡公司發來的"黑名單"。如已列入"黑名單"的,剪去右上角給予沒收。客人有客人有意見,可請去爭卡中心投訴。

(4)在信用卡機上壓卡,打出簽付單。卡號及內容心須清晰。

(5)在簽付單上填上客人應付金額,請客人核準并簽字。

(6)核對客人在簽付單上的簽字同帳單上及信用卡上簽字是否一致。國內信用卡尚需客人出示身份證進行核對姓名及相貌。

(7)對超過該信用規定限額的,及時通過銀行索取付款權號,獲準后,方能辦付款手續。

(8)將已簽名的簽付單的會員副聯、帳單及發票聯交給客人。

(9)將每份簽付單與該客人的帳單歸在一起,按號登記記錄單,下班前交總收款或投銀。

(10)專人負責整理客人已簽付的信用卡單,并按時送銀行或信用卡公司進行結算。

二、收入審核操作程序

(1)審核酒店當天各經營部門所有營業收入,編制當天的"客帳匯總表。"第二天早晨下班前打出昨天營業收入的日報表。

(2)上班后收集各營業收款點交來的營業報表及各類帳單憑據。使用電腦的可通過電腦打出各營業點當日輸入電腦的明細費用表。

(3)審核總臺結帳的營業日報、帳單憑據的數額是否一致;同各班的交款報告是否一致;核對當天應收的由款員交來的帳單日報數是否一致。

(4)審核總臺做的"結算收入差額表"中每一筆沖帳數是否合理,是否有負責人簽字同意,并同電腦中的數額進行核對。

(5)審核當天到店客人的房價及房費:1、散客房價。根據前廳部及預訂部提供的當日房價資料與住客實際房價進行核對,如發現過高或過低的,要找出當天入住登記單進行核查。2、團隊房價。將進店團隊的預定通知單同電腦中的實際數進行核對。其內容包括:人數、房間數、房價、陪同房、免費房等。3、免費房。核查酒店審批人的簽字及免費理由。4、審核OV房(即有爭議的房)是否已是人走房空,通過同前廳部、樓層聯系,如果確認已是空房,則對所掛房費及費用進行處理解決。

(6)審核當天住店客人餐費:1、分別核對每個餐廳收款員交來的營業日報、帳單發票、餐廳收款員報表的各項數據是否單表相符,是否表表相符。2、核對餐廳帳單序號是否連續。包括今天啟用的第一張號碼同昨天最后一張是否連號。有斷號的要查明原因。如有作廢單,須是一式兩聯,并有當班負責人簽字。3、核對現金帳單、簽字的應收客帳單元是否與營業日報上的現金交款數及應收客帳款數相同。4、核對司機餐費的發放金額是否已計入宴請客人帳單中,是否符合手續。5、核查酒店中因公招待的餐單是否符合審批手續。

(7)審核當天酒店的其他營業收入:1、電話、傳真、電傳收入。分別核算出應付電話局、

電報局的款項及酒店應收的服務費,審核酒店內部使用長電、傳真是否符合有關審批手續。2、洗衣費。核算洗衣帳單同電腦中的洗衣費中的金額是否一致。3、審核客人應付的其他費用。如用車費、鮮花費、損壞物品賠償費等等。這些需通過帳單同營業日報的數額進行核對。

(8)將審核中發現的有關問題情況記錄到"收入記錄本"本。

(9)編制"客帳匯總表"。

(10)編制酒店營業收入日報表及各經營部門的營業收入日報表達式、根據"客帳匯總表"中的各項收入數分別填入有關收入欄內。2、"營業收入日報表"的橫欄中除了反映當天各項收入外,還需反映截止今日的各項營業累計數,并將本日及本日累計數分別與同期的當日及當日累計數進行比較,核算出其增減差額的百分比率。

(11)編制昨天營業收入的憑證,借記現金、銀行存款及應收帳款等,貸記各項營業收入及其他應付款。

(12)將收入憑證交財務部會計登帳。

(13)整理經審核的有關帳單、憑據、報表、分別歸檔保存。

篇3:酒店業收銀崗位IC卡操作流程

第四部分IC卡操作流程

一、發卡/換卡1、

發卡:A、客人如要求購買IC卡,則請客人到總臺收銀處辦理,辦理IC卡起點為5000元,即首次購卡存入卡上金額不得少于5000元且需另付20元工本費。B、前臺收銀在客人要求購買IC卡時,先應將新IC卡插到讀卡器內進入西軟IC卡操作系統中的貴賓卡管理,讀出該卡卡號,并核對其卡號與IC卡上凸印卡號是否一致,否則不能發出。C、收到客人預付款時,開立收據并進入西軟IC卡操作系統財務處理中的IC卡檢索欄檢索,找到讀卡器中IC卡卡號雙擊,根據客人所交預付款金額在收款欄按客人的付款方式輸入金額,輸入收款收據單號確認即可。D、再次讀卡,核對金額準確無誤后,方可將IC卡與收款收據客人聯一起交與客人。2、換卡(適用于花源酒店):A、如客人持有的IC卡圖案為1999年珍藏版IC卡,要求換發新卡應請客人到財務辦公室辦理。因為此卡為原來DOS版IC卡,不能在總臺換取。B、如客人持有IC卡圖案與現使用IC卡一致,但無凸印*開頭的卡號或凸印卡號不是*開頭的卡號,則為千里馬系統IC卡,應在總臺換卡后方能使用。C、要換卡則先進入千里馬IC卡系統,讀卡確認IC卡卡號后,執行卡上取款功能,將其余額全部取出(如在執行取款操作時,要求輸密碼,則輸大寫6個F即可),再次讀卡確認卡上余額為零,收回該卡;然后換一新IC卡進入西軟IC卡系統,執行發卡中C、D"兩步,不同之處在于,單號欄應輸舊IC卡卡號。D、同時應要求客人確認舊、新IC卡卡上余額正確、一致后,方可將新IC卡交與客人。

二、消費A、客人在入住時要求以IC卡交納押金時,收銀應擊開其賬戶后點擊收款,在顯示屏上出現定金輸入對話框時按ctrl+k鍵,在讀卡選擇欄中選擇內部卡,確認其余額充足后點擊退出,然后在定金輸入對話框中金額處輸所要下預付款金額,打印回執要求客人簽字確認,并將回執面單給客人(*注意:此時電腦默認所要下預付款為卡上所有余額,一定要再輸實際應付預付款,否則會將卡上所有余額全部作為預付款下賬)。B、客人在結帳時要求以IC卡結算,則應先點擊結帳,再點擊收款,然后按"A"步所述步驟操作。C、客人開房以IC卡預付退房結帳時,不能退現金,只能將余額還于IC卡上,具體步驟與"B"步所述步驟相同。D、餐廳客人買單時以IC卡買單時,則應在點擊結帳跳出付款結帳對話框后,按ctrl+k確認余額充足、收款金額正確方能收款埋單,打印回執要求客人簽字確認,并將回執面單給客人。

三、注意事項A、所有IC卡結算一定要打印回執,否則應查看IC卡余額是否正常,是否成功下賬,或查看報表專家中的賬務審核下面的常用報表中IC卡消費報表中是否有此記錄。B、發卡/換卡時應打印一份IC卡充值報表與收據/千里馬減值報表相核對,查看操作是否正確。C、所有IC卡操作均不得使用"沖減"功能,只能使用"收款"入"負"數。