需要審計的項目及相關(guān)的懲罰標準

1、有金卡、VIP卡、儲值卡、常客客人姓名和卡號及相關(guān)的酒店消費價格。

2、所有與酒店簽有協(xié)議/合同的單位在各部門的消費價格。

3、每種房型的房價及餐標、會議室的標準等。

4、針對散客:部門收銀員可以折扣的價格是5元以下含5元;經(jīng)理可折扣權(quán)限為10元以下含10元;值班經(jīng)理可折扣權(quán)限為15元以下含15元。

5、特價菜品和房間等不含發(fā)票。

6、酒水、會議、特價房、特價菜品均不享受優(yōu)惠。

7、董事長有簽單權(quán)。

8、董事在酒店消費均按照實際消費結(jié)算。

9、員工在酒店消費可享受客房8折,餐廳9折的優(yōu)惠;部門經(jīng)理簽字確認表示認同。

10、餐廳換菜、退菜、加菜和客房或茶坊送餐等單據(jù)的核對。

11、茶樓雅間只包含10元/杯的茶水4杯,高于此價的需要在結(jié)賬時將差價一并結(jié)算在吧臺。

12、在大廳換到雅間后,大廳所點茶水可以直接轉(zhuǎn)到包間,不在另計費用,但是在所消費費用不夠支付雅間費用時,需要將雅間費用補齊。

13、客人在雅間消費時,只能贈送4杯10元的茶水,如果是飲料類(如王老吉等)需要單獨支付其費用而不能在消費金額中沖減40元。

14、除房間內(nèi)的設(shè)施設(shè)備出問題外,一般情況下前臺不予以客人的換房申請。

15、嚴禁將已到退房時間客人未在房間時將客人的房間強行退出。一經(jīng)查實非客人同意將房間放入已退未接并加收客人加時費用,按照50元/次、給客人賠禮道歉、上繳加時費予以處罰。

16、利用職務(wù)之便,用自己的名字給親朋開房或打折,一經(jīng)查出,將處以50元/次的罰款。

17、前廳經(jīng)理需要以月為限,每月清理一次客人已結(jié)未退的賬務(wù)處理,將一月前的賬務(wù)全部交財務(wù)代為保管。

18、熟悉各部門營銷活動期間的活動內(nèi)容和具體消費項目的折扣并按照相關(guān)活動折扣對各收銀處所交單據(jù)進行審核。

19、熟悉酒店的協(xié)議客戶和協(xié)議客戶中可以簽單的客人名字和字體。

20、累計統(tǒng)計好每月應(yīng)收帳款數(shù)目并轉(zhuǎn)交前廳經(jīng)理為酒店催繳協(xié)議客戶收回應(yīng)收帳款。

21、每班收銀員上繳賬單或茶水單必須連號,如果缺號,處以罰款500元/張,并暫不收當日單據(jù),并責令部門負責人將其罰款單一并交上方可收賬。

22、每月底配合庫管將庫房所有存庫物品進行盤存。

23、對服務(wù)中心和前臺每日遞交的房態(tài)做背對背的調(diào)查,服務(wù)中心若多次出現(xiàn)退房時間與前臺一致,需及時告知部門負責人責令整改,再犯處以10元/間房間的罰款直至其整改到位。

24、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理不定時對酒店各吧臺和庫房盤存。

25、負責對各部門提成的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,并在月底與部門負責人核對并簽字確認。

26、以上涉及處罰的規(guī)定均是在事情發(fā)生后立即責令部門負責人整改,若執(zhí)行不力,需隨時與財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理溝通并責令整改。

篇2:人民醫(yī)院審計內(nèi)控科工作職責

區(qū)人民醫(yī)院審計內(nèi)控科工作職責

1、在院長和紀委書記的領(lǐng)導(dǎo)下擬定醫(yī)院內(nèi)控制度;

2、在院長和紀委書記的領(lǐng)導(dǎo)下擬定審計內(nèi)控科的規(guī)章制度;

3、審計財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行和決算;

4、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;

5、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;

6、審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;

7、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材的購銷、對外投資、經(jīng)濟合同的執(zhí)行等專項審計調(diào)查工作;

8、審計經(jīng)濟管理和效益情況;

9、審計內(nèi)控管理制度的落實;

10、對我院擬定經(jīng)濟合同的內(nèi)容和審批程序進行審核;

11、醫(yī)院和上級主管部門交辦的其他審計事項。

12、監(jiān)督醫(yī)院科室制度的健全和執(zhí)行情況。

13、審計內(nèi)控科應(yīng)對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。

14、審計內(nèi)控科根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要,報醫(yī)院同意,按照相關(guān)管理規(guī)定,可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計,并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

15、審計內(nèi)控科在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。

篇3:HSE紀監(jiān)審計科職責

1、貫徹落實HSE相關(guān)法律、法規(guī)、標準及制度。

2、按照“誰主管、誰負責”的原則,對新建、改擴建工程項目負責審計,確保HSE管理資金和設(shè)施到位。

3、負責對HSE技術(shù)措施費用使用情況的審計。

4、負責對HSE管理制度以及其他合同中涉及職工切身利益的條款進行審計。

5、嚴格審計HSE重、特大事故的結(jié)案情況。

6、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)進行安全環(huán)保工作履職匯報并提出建議。

7、嚴格遵守集團公司《安全生產(chǎn)禁令》,認真履行《中石化員工守則》。