公司EMS程序文件范本:不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序

十三.不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序

1.目的與適用范圍

為了糾正、預(yù)防不合格項(xiàng)的發(fā)生,特制定本程序。

本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防工作。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件

《ISO14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》

《ISO14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

3.職責(zé)

3.1推行辦負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。

3.2各單位負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

4.程序

4.1不合格項(xiàng)的調(diào)查/確定

4.1.1通過(guò)對(duì)各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評(píng)審,發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。

4.1.2對(duì)不合格的發(fā)現(xiàn),應(yīng)考慮以下原因:

a.對(duì)環(huán)境方針的符合情況;

b.策劃過(guò)程的符合情況;

c.實(shí)施與運(yùn)行的符合情況;

d.存在的潛在事故;

e.社區(qū)抱怨;

f.不合格項(xiàng)的跟蹤情況。

4.1.3必要時(shí),運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的原因。

4.2不合格分類

根據(jù)不合格項(xiàng)的發(fā)生情況,可分為:

a.不符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn);

b.不符合環(huán)境體系文件的要求;

c.實(shí)施過(guò)程無(wú)效,未達(dá)到預(yù)期效果。

4.3糾正、預(yù)防措施的制定

4.3.1推行辦確定不合格事實(shí),并形成“不合格項(xiàng)報(bào)告”,下發(fā)有關(guān)單位。

4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后,針對(duì)性地制定糾正/預(yù)防措施,并將其反饋到推行辦。

4.3.3糾正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的原因,并確定整改方法、期限、責(zé)任人,同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)性和可行性,并對(duì)潛在不合格提出控制要求。

4.3.4措施應(yīng)切合實(shí)際情況,并能消除不合格產(chǎn)生的影響,且便于持續(xù)改進(jìn)。

4.4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

責(zé)任單位根據(jù)糾正和預(yù)防措施中具體要求,組織實(shí)施。

4.5整改情況的跟蹤

4.5.1推行辦對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,以驗(yàn)證其效果。

4.5.2根據(jù)整改的具體情況,推行辦可對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況提出建議或?qū)懗鰣?bào)告,上報(bào)管理責(zé)任者。

4.5.3對(duì)于糾正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個(gè)人,推行辦給予響應(yīng)的處罰。

4.5.4對(duì)于有效的糾正和預(yù)防措施,由推行辦將其納入體系文件,并進(jìn)行管理評(píng)審。

5.支持性文件、作業(yè)文件

篇2:工廠不合格糾正預(yù)防措施控制程序

工廠不合格糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

對(duì)消除實(shí)際存在或潛在的不合格原因和持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量而采取的措施,以求消除并防止不合格的再發(fā)生,確保體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。

2.適用范圍

適用于對(duì)不合格所采取的糾正預(yù)防措施的控制管理活動(dòng)。

3.定義

3.1不合格:沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定的要求(包括一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素,偏離規(guī)定要求或缺少)。

3.2糾正措施:為了預(yù)防已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

3.3預(yù)防措施:為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍl(fā)生的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部質(zhì)管室是糾正/預(yù)防措施管理的歸口部門,負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的跟蹤、驗(yàn)證。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)跨部門實(shí)施糾正預(yù)防措施過(guò)程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

4.3不合格原因分析和糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析和制訂。

5.工作程序

5.1糾正措施

5.1.1為防止不合格的再發(fā)生,應(yīng)對(duì)以下的不合格信息采取糾正措施:

a.質(zhì)量審核(體系、過(guò)程、產(chǎn)品);

b.產(chǎn)品/過(guò)程的質(zhì)量記錄;

c.顧客抱怨等。

5.1.2不合格原因的分析方法:

a.因果圖;

b.排列圖;

c.能力調(diào)查;

d.控制圖;

e.FMEA;

f.數(shù)據(jù)調(diào)查;

g.4IME;

h.七D、八D方法等。

5.1.3不合格原因分析重點(diǎn)應(yīng)包括:

a.設(shè)計(jì)或規(guī)范問(wèn)題;

b.過(guò)程控制或檢驗(yàn)問(wèn)題;

c.工藝裝備或檢驗(yàn)設(shè)備問(wèn)題;

d.環(huán)境條件問(wèn)題或資源問(wèn)題;

e.分承包方提供原材料、零組件、轉(zhuǎn)包加工問(wèn)題;

f.人員技能與資格問(wèn)題。

5.1.4為消除不合格原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度以及經(jīng)濟(jì)性相適應(yīng),并適當(dāng)采用防錯(cuò)技術(shù)。

5.1.5外部輸入的質(zhì)量信息處理流程:

a.由計(jì)劃供應(yīng)部將質(zhì)量信息填寫在《顧客質(zhì)量信息反饋單》,及時(shí)遞交質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.質(zhì)量管理室根據(jù)質(zhì)量信息反饋的狀況進(jìn)行綜合分析,責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,同時(shí)制訂糾正措施。

c.責(zé)任部門應(yīng)采用合適的分析方法,圍繞產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行調(diào)查、分析,制訂糾正措施并實(shí)施。

d.質(zhì)量管理室對(duì)其實(shí)施有效性必須進(jìn)行驗(yàn)證并記錄結(jié)果。

5.1.6工廠內(nèi)部的質(zhì)量信息處理流程:

a.各部門、生產(chǎn)工段的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)成員和工廠員工有責(zé)任和義務(wù)對(duì)發(fā)生

在本區(qū)域的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)以質(zhì)量信息反饋單的形式上報(bào)質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析。

c.工廠各部門、生產(chǎn)工段一旦接到質(zhì)量管理室糾正措施實(shí)施表或不符合報(bào)告,應(yīng)及時(shí)組織對(duì)描述的不合格情況進(jìn)行原因調(diào)查、分析,并制訂糾正措施。各部門、生產(chǎn)工段在制訂糾正措施的同時(shí),必須充分考慮避免重復(fù)不合格的發(fā)生的預(yù)防措施。

d.顧客對(duì)糾正部門實(shí)施措施落實(shí)的有效必性必須組織驗(yàn)證并記錄結(jié)果。

e.在查證糾正措施有效性時(shí),應(yīng)能舉一反三,同時(shí)消除在其它類似過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格情況。

f.對(duì)由糾正措施引起的相關(guān)文件的更改按文件控制規(guī)定執(zhí)行。

5.2預(yù)防措施

5.2.1各職能部門對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見等(可采用FMEA、流程分析法)進(jìn)行經(jīng)常性的分析,以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因,將已發(fā)生不合格的經(jīng)驗(yàn)和情況定期補(bǔ)充到現(xiàn)行的FMEA風(fēng)險(xiǎn)分析中去,以便由此采用預(yù)防措施,并可作為優(yōu)化和修改各種規(guī)范、流程、檢測(cè)和加工設(shè)備、指導(dǎo)書的依據(jù)。

5.2.2不合格潛在原因的分析按本規(guī)程的第5.1.2條進(jìn)行,應(yīng)重視對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、記錄的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控的結(jié)果的分析。

5.2.3對(duì)需要采取預(yù)防措施的不合格的潛在原因,由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)編制改進(jìn)計(jì)劃,以下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》的形式傳遞到相關(guān)部門。

5.2.4相關(guān)部門接到《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》,應(yīng)著手調(diào)查、分析,制訂預(yù)防措施。

5.2.5質(zhì)量管理室對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行匯總,并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。

5.2.6對(duì)實(shí)施預(yù)防措施后,確認(rèn)有效的,質(zhì)量管理室將其納入相關(guān)文件,使其規(guī)范化、制度化。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH14.01-01《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》

QR/SH13.01-01《不合格品通知單》

QR/SH19.01-02《顧客質(zhì)量信息反饋單》

篇3:金屬制品公司預(yù)防措施控制程序

金屬制品公司程序文件:預(yù)防措施控制程序

1.目的:

消除潛在的不合格狀態(tài)和原因,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍:

適用于各種信息收集處理所發(fā)現(xiàn)的潛在因素而采取的預(yù)防措施。

3.職責(zé):

3.1采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴的記錄及統(tǒng)計(jì),并采取糾正和預(yù)防措施;

3.2工程部負(fù)責(zé)向管理者代表提交[產(chǎn)品不合格報(bào)告];

3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織制預(yù)防措施,必要時(shí)召開"質(zhì)量分析會(huì)議"并在會(huì)議上制訂預(yù)防措施。

3.4工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

4.定義:無(wú)

5.工作程序

5.1預(yù)防措施

5.1.1工程部負(fù)責(zé)利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源,包括顧客反饋的意見,服務(wù)報(bào)告、質(zhì)量記錄、審核結(jié)果、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程等,以發(fā)現(xiàn)、分析潛在不合格的原因及因素。

5.1.2工程部向管理者代表匯報(bào)情況,由管理者代表組織確定采取預(yù)防措施,必要時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào),預(yù)防措施應(yīng)提交管理評(píng)審。

5.1.3工程部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并作出記錄,定期向管理者代表匯報(bào)。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.2Q/BFB-8.4-01-2003《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理制度》

6.3Q/BFB-4.2.4-01-2003《質(zhì)量記錄控制程序》

6.4BF/QJ-057《糾正和預(yù)防措施表》

批準(zhǔn):審核:編制:

日期:日期:日期: