1.0目的:通過對(duì)采購(gòu)的控制和管理,確保供方和供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合公司的要求。

2.0適用范圍:公司業(yè)務(wù)涉及所有外包過程的相關(guān)供方選擇與業(yè)務(wù)控制管理。

2.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部主辦業(yè)務(wù):勘察、設(shè)計(jì)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、地質(zhì)安全性評(píng)估、設(shè)計(jì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)審查;

2.2項(xiàng)目部主辦業(yè)務(wù):施工監(jiān)理、總承包、專業(yè)承包、樁基檢測(cè)、沉降觀測(cè)(含基坑支護(hù));

2.3材料部主辦業(yè)務(wù):材料、設(shè)備(包括甲供、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià))、家具、電器;

2.4項(xiàng)目事務(wù)部主辦業(yè)務(wù):環(huán)境測(cè)評(píng)、環(huán)境監(jiān)理、水土保持方案編寫、水土保持監(jiān)測(cè);

2.5營(yíng)銷策劃部主辦業(yè)務(wù):項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告、宣傳、展位設(shè)計(jì)制作、銷售模型、禮儀、飾品、贈(zèng)品;

2.6總經(jīng)理辦公室主辦業(yè)務(wù):辦公設(shè)備、設(shè)施、贈(zèng)品;

2.7成本管理部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢;

2.8審計(jì)部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢委托二次審核;

2.9招投標(biāo)管理中心主辦業(yè)務(wù):招標(biāo)代理;

2.10其他各類需要選擇與控制業(yè)務(wù)。

3.0術(shù)語和定義

3.1引用與GB/T19001:2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》'7.4采購(gòu)'。

3.2招標(biāo):指招標(biāo)人以招標(biāo)公告或邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的活動(dòng)。大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公眾利益、公眾安全的項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)。

3.3采購(gòu):指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購(gòu)買租和雇傭等。

3.4不簽定合同事項(xiàng):針對(duì)特定的合作事項(xiàng),屬于臨時(shí)、隨機(jī)采購(gòu)行為。

4.0職責(zé)

4.1董事長(zhǎng)批準(zhǔn)招標(biāo)中標(biāo)單位

4.2董事長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)審查采購(gòu)過程和結(jié)果

4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投標(biāo)單位、參與定標(biāo)、批準(zhǔn)議標(biāo)業(yè)務(wù)中標(biāo)單位、簽署合同文件。

4.4招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理招標(biāo)業(yè)務(wù)

4.5材料部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)業(yè)務(wù)、批準(zhǔn)材料設(shè)備的要求、批準(zhǔn)材料樣板、品牌范圍。

4.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)/總工程師組織重大、技術(shù)含量高、有爭(zhēng)議性的采購(gòu)業(yè)務(wù)需求技術(shù)經(jīng)濟(jì)、供方技術(shù)標(biāo)書的評(píng)審,批準(zhǔn)招標(biāo)文件(營(yíng)銷類除外)、參與定標(biāo)。

4.7業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)需求、批準(zhǔn)直接委托業(yè)務(wù)的供方、參與定標(biāo)。

4.8成本管理部領(lǐng)導(dǎo)主持定標(biāo)會(huì)議

4.9規(guī)劃設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)招標(biāo)用圖紙文件

4.10營(yíng)銷策劃部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)營(yíng)銷類招標(biāo)文件、參與定標(biāo)

4.11招投標(biāo)管理中心

A.組織采購(gòu)合同簽定前的管理工作及供方評(píng)審工作

B.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)管理時(shí)涉及各職能部門的要求

C.組織招標(biāo)文件的編制、發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、評(píng)標(biāo)、投標(biāo)定價(jià)的比較和分析、談判、定標(biāo)

D.組織對(duì)投標(biāo)單位的考察并審核、推薦投標(biāo)單位

E.負(fù)責(zé)組織合同的簽定工作,::并向公司相關(guān)部門發(fā)放合同

F.協(xié)助各業(yè)務(wù)部門在合同執(zhí)行過程中有關(guān)合同條款爭(zhēng)議的解釋及處理

G.負(fù)責(zé)供方信息庫(kù)的建立和組織供方評(píng)價(jià)工作

4.12業(yè)務(wù)主辦部門

A.配合采購(gòu)招標(biāo)過程的管理工作

B.負(fù)責(zé)委托或議標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同簽定工作

C.負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求,包括供方選擇要求、技術(shù)要求(包括施工方案要求)、招標(biāo)范圍的劃分等

D.負(fù)責(zé)一般供方技術(shù)標(biāo)書的審查,參與對(duì)供方的考察

E.參與招標(biāo)文件審查

F.參與招標(biāo)過程談判

G.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的控制管理

H.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)的供方評(píng)價(jià)

4.13相關(guān)業(yè)務(wù)部門

參與投標(biāo)單位考察、評(píng)審、開評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)推薦及合同審查工作。下列部門除履行4.12外,還要履行以下職責(zé):

4.13.1成本管理部:負(fù)責(zé)工程清單編制、根據(jù)需要編制工程成本標(biāo)底,進(jìn)行報(bào)價(jià)分析,負(fù)責(zé)合同經(jīng)濟(jì)糾紛的解決及工程結(jié)算管理。其中估算金額大于1000萬元的工程必須編制標(biāo)底;小于1000萬元的工程原則上不編制標(biāo)底,確有需要的,經(jīng)成本管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制標(biāo)底。

4.13.2材料部:

A.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)業(yè)務(wù)材料設(shè)備控制要求

B.負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)(含認(rèn)綜合價(jià))招標(biāo)全過程管理

C.負(fù)責(zé)其主辦業(yè)務(wù)采購(gòu)的材料、設(shè)備驗(yàn)收

D.協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)乙供及合同包定材料、設(shè)備驗(yàn)收

4.13.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部:

A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷。

4.13.4項(xiàng)目部:

A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷

4.13.5審計(jì)部:監(jiān)督招標(biāo)過程及審核定標(biāo)結(jié)果。

5.0工作程序

5.1直接委托供方選擇與管理

在

以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門直接組織供方報(bào)價(jià),由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)合同擬訂及審批,經(jīng)業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可直接委托供方,并將合同報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在直接委托過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。

A.費(fèi)用預(yù)計(jì)在3萬元(含)以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

B.估計(jì)工程造價(jià)在5萬元(含)以下的工程施工項(xiàng)目

C.預(yù)計(jì)3萬元(含)以下的項(xiàng)目材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購(gòu)項(xiàng)目

D.一次性費(fèi)用預(yù)計(jì)3萬元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、禮儀廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營(yíng)銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目

5.2議標(biāo)業(yè)務(wù)供方選擇與管理

在以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目由業(yè)務(wù)主辦部門組織供方報(bào)價(jià),選擇不少與三家供方以議標(biāo)的形式,按"貨比三家"的原則組織談判。招投標(biāo)管理中心參加談判確定中標(biāo)單位,談判定標(biāo)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。成本管理部參加以下"B"項(xiàng)的談判。業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在議標(biāo)過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由董事長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)。

A.預(yù)計(jì)費(fèi)用在3~10萬元(含)的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

B.預(yù)計(jì)工程造價(jià)在5~20萬元(含)的工程施工項(xiàng)目

C.預(yù)計(jì)采購(gòu)金額在3~20萬元(含)的材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購(gòu)項(xiàng)目

D.預(yù)計(jì)一次性費(fèi)用在3~10萬元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營(yíng)銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

5.3報(bào)紙、廣播電臺(tái)、電視廣告等不適宜公開招標(biāo)的廣告業(yè)務(wù)或?qū)I(yíng)不能招標(biāo)的其他項(xiàng)目可直接委托或議標(biāo),由業(yè)務(wù)主辦部門組織相關(guān)部門通過談判確定,并負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,按審批程序報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

5.4對(duì)于按規(guī)定應(yīng)招標(biāo)但因特殊情況或特別原因不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門提出書面申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn),可采取議標(biāo)或直接委托方式,但在開展業(yè)務(wù)工作之前應(yīng)先談定取費(fèi)或結(jié)算辦法。涉及政府單位/部門引起的合同協(xié)議除主管領(lǐng)導(dǎo)/董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)外,不執(zhí)行文件傳簽要求。

5.5除上述5.1-5.4以外的所有采購(gòu)業(yè)務(wù),均需按5.7條的規(guī)定執(zhí)行。

5.6直接委托業(yè)務(wù)及議標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù),涉及合同管理及供方評(píng)價(jià)按照5.7條執(zhí)行。

5.7招標(biāo)供方選擇與管理

5.7.1招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)選取不少與三家單位參加競(jìng)標(biāo),并根據(jù)項(xiàng)目金額大小增加競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量。5.7.2招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃按照《計(jì)劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.7.2在招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批后,招投標(biāo)管理中心接業(yè)務(wù)主辦部門提交《供方選擇要求》后,組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行選擇和確定,具體實(shí)施見《投標(biāo)單位作業(yè)指引》。

5.7.3招標(biāo)文件的編制及審批

招投表管理中心在接到業(yè)務(wù)主辦部門的《采購(gòu)要求》及材料部提供的材料設(shè)備要求(包括《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》、《甲供材料、設(shè)備清單》《材料設(shè)備、設(shè)備品牌要求》),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制招標(biāo)文件(包括投標(biāo)報(bào)價(jià)書、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、招標(biāo)范圍、工程量清單、材料設(shè)備控制要求、主要合同條款等)具體按《招標(biāo)文件編制作業(yè)指引》執(zhí)行。

5.7.4招標(biāo)實(shí)施過程的控制

招標(biāo)實(shí)施過程包括發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)、簽發(fā)《中標(biāo)通知書》,具體控制過程按照《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》、《評(píng)標(biāo)、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

5.7.5合同簽定、審批、執(zhí)行控制

招標(biāo)過程完成,由招投標(biāo)管理中心負(fù)責(zé)合同的擬訂和傳簽,具體操作程序按《合同管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

5.7.6供方評(píng)價(jià)

項(xiàng)目驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi),由招投標(biāo)管理中心組織業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)。部門對(duì)供方實(shí)施評(píng)價(jià),具體操作程序按《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引》的規(guī)定執(zhí)行。

5.8材料部主辦的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理,參照本文件管理思路,編制《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》,并按照《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》執(zhí)行。

5.9采購(gòu)過程涉及的材料、設(shè)備驗(yàn)收,按《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》執(zhí)行。

6.0支持文件

6.1《計(jì)劃控制程序》QP-10

6.2《投標(biāo)單位確定作業(yè)指引》WI-1901

6.3《招標(biāo)文件編制作業(yè)指引》WI-1902

6.4《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》WI-1903

6.5《評(píng)標(biāo)、、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》WI-1904

6.6《合同管理作業(yè)指引》WI-1905

6.7《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引

》WI-1906

6.8《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》WI-1907

6.9《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》WI-1908

7.0記錄

7.1《供方選擇要求》

7.2《采購(gòu)要求》

7.3《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》

7.4《甲供設(shè)備、材料清單》

7.5《材料設(shè)備品牌要求》

7.6《中標(biāo)通知書》

篇2:QMS質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)控制程序

QMS質(zhì)量手冊(cè):采購(gòu)控制程序

1.目的

對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對(duì)安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購(gòu)、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫《供方評(píng)定記錄表》,建立供方檔案;

B.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè);

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)要求及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。

3.3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》;

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)外包協(xié)作方進(jìn)行評(píng)估和考核;

3.5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)要求,根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程序。

4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)

4.2.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)要求和安裝需要,通過對(duì)物資技術(shù)要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2對(duì)合作供方,應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

A.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

B.供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對(duì)新合作供方如有必要,可以經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見,副經(jīng)理批準(zhǔn),列入《合格供方名錄》。

4.2.4對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,技術(shù)生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.6技術(shù)生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)定不合格的,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8對(duì)外包加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評(píng)定記錄與結(jié)果,必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查。

4.2.9對(duì)服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。

4.3采購(gòu)

4.3.1采購(gòu)計(jì)劃

技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的顧客要求、技術(shù)資料及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn),交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。

4.3.2采購(gòu)的實(shí)施

A.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》,按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu);

B.第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》,以后每次采購(gòu)可以發(fā)《采購(gòu)單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

C.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;

D.采購(gòu)前由采購(gòu)人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。

4.4采購(gòu)信息

4.4.1采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品:

A.對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

B.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;

C.其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當(dāng)時(shí)還應(yīng)要求供方提供以下資料:

A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求:采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

B.程序的批準(zhǔn)要求:涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

C.過程的批準(zhǔn)要求:采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求;

D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求:用于制造所采購(gòu)產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對(duì)安裝、檢測(cè)人員的要求;

F.供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求:如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前,應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批,以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購(gòu)要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購(gòu)信息的文件包括:《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。

4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng),以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

4.5.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式:

A.由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

D.由顧客在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括:檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對(duì)本公司通過3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件,在每批進(jìn)行驗(yàn)證的基礎(chǔ)之上,每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn),確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。

4.5.4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內(nèi)部采購(gòu)及對(duì)外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評(píng)定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

6.5《采購(gòu)計(jì)劃》

6.6《采購(gòu)單》

6.7《采購(gòu)合同》

篇3:某公司采購(gòu)控制程序

公司采購(gòu)控制程序(6)

1.目的

為使所采購(gòu)的物資、零件的品質(zhì)均能符合規(guī)定要求,并且按時(shí)保質(zhì)保量的提供生產(chǎn)使用。

2.適用范圍

適用于本公司采購(gòu)的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件質(zhì)量控制。

3.定義

外購(gòu)件、外協(xié)件:本公司不具備生產(chǎn)技術(shù)能力需向外采購(gòu)加工的零部件。

4.職責(zé)

4.1供應(yīng)科是采購(gòu)控制程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制,采購(gòu)合同的簽定和實(shí)施采購(gòu)。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)文件和資料。

4.3檢查科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程的編制和質(zhì)量驗(yàn)收工作。

4.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的收發(fā)、保管、貯存、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。

5.工作程序

5.1采購(gòu)計(jì)劃的編制

5.1.1供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存量情況及各部門的物資采購(gòu)申請(qǐng)單編制《月采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)部長(zhǎng)審核后,交總經(jīng)理批準(zhǔn),方可執(zhí)行采購(gòu)。外協(xié)件由生產(chǎn)安全部也按上述原則辦理。

5.1.2采購(gòu)必須從合格分承包方中采購(gòu);對(duì)未列入采購(gòu)計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)、緊急采購(gòu)又不在合格分承包方處采購(gòu),由供應(yīng)科計(jì)劃員提出書面申請(qǐng),主管確認(rèn)后,總經(jīng)理批準(zhǔn),再進(jìn)行采購(gòu)。

5.1.3采購(gòu)資料可包括圖紙、技術(shù)協(xié)議適用的產(chǎn)品規(guī)范和材料規(guī)范,可能涉及的關(guān)于產(chǎn)品安全性能的責(zé)任和要求;質(zhì)量協(xié)議包括質(zhì)保書/自檢報(bào)告要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量保證要求和責(zé)任等;采購(gòu)合同包括采購(gòu)、包裝和交付要求等及其它可能需要的文件,采購(gòu)資料需明確易被分承包方理解并為有效文件,還須包含顧客的全部要求,必要時(shí)可超出顧客要求。

5.1.4如果顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單,則須按《分承包方選擇和

評(píng)價(jià)控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià),如合格則列入合格分承包方名單中,同時(shí)采購(gòu)時(shí)須到顧客提供名單中合格分承包方處采購(gòu),如需從其它分承包方處采購(gòu)時(shí),須經(jīng)顧客產(chǎn)品工程部門批準(zhǔn)并列入名單經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質(zhì)量責(zé)任。

5.1.5供應(yīng)科在采購(gòu)材料時(shí),對(duì)有毒、危險(xiǎn)物品或國(guó)家限用的物品必須向分承包方索取該物料的準(zhǔn)生產(chǎn)相關(guān)許可證書。

5.1.6關(guān)于質(zhì)量協(xié)議方面,技術(shù)質(zhì)監(jiān)部須與分承包方就檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)流程以及對(duì)分承包方處的最終檢驗(yàn)方式和范圍和在本公司處進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍等規(guī)定與分承包方進(jìn)行協(xié)商簽訂質(zhì)量協(xié)議。

5.1.7在采購(gòu)合同中供應(yīng)科應(yīng)明確要求分承包方必須100%準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)交貨,如分承包方未按期交貨,供應(yīng)科須要求該分承包方立即制定糾正和預(yù)防措施并作記錄,如長(zhǎng)期未改善則取消配套資格,為保證分承包方能按時(shí)交貨,各相關(guān)

部門須及時(shí)提供采購(gòu)資料,并由供應(yīng)科監(jiān)督分承包方生產(chǎn)進(jìn)度,由于分承包方生產(chǎn)進(jìn)度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運(yùn)費(fèi)和超額運(yùn)費(fèi)須在《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中記錄。

5.2采購(gòu)文件的審批

5.2.1采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后,由供應(yīng)科與合格分承包方簽訂《采購(gòu)合同》,交貨時(shí)間表或合同的內(nèi)容符合采購(gòu)計(jì)劃要求。

5.2.2采購(gòu)訂單或合同的簽訂由供應(yīng)科主管按已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃簽發(fā)。

5.2.3對(duì)于與采購(gòu)相關(guān)需提供的技術(shù)文件,在確定分承包方后,由技術(shù)科按《技術(shù)文件和資料控制程序》相關(guān)規(guī)定發(fā)放。

5.2.4對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》和采購(gòu)文件在實(shí)施前未經(jīng)授權(quán)人審批,不得進(jìn)行采購(gòu)。

5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證

5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規(guī)定的具體時(shí)間、數(shù)量送至指定地點(diǎn),并附有產(chǎn)品的自檢報(bào)告或質(zhì)量證明書、送貨單、發(fā)票,不符則拒收。

5.3.2倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放待檢區(qū),或掛上"待檢"標(biāo)識(shí)在分承包方的送貨單上蓋暫收章送計(jì)劃員處填寫《入庫(kù)驗(yàn)收單》連同產(chǎn)品自檢報(bào)告書交與檢查科。

5.3.3檢驗(yàn)員接到《入庫(kù)驗(yàn)收單》后,按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn),并驗(yàn)證分承包方提供的自檢報(bào)告。

5.3.4檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在《入庫(kù)驗(yàn)收單》的檢驗(yàn)員處蓋章,然后交供應(yīng)科保管員。

5.3.5若進(jìn)貨物資合格,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)登帳,若不合格,按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.6公司需在分承包方處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn),須在采購(gòu)合同中規(guī)定,并在質(zhì)量協(xié)議中注明驗(yàn)證的安排以及予以放行的方式。

5.3.7合同規(guī)定時(shí),顧客或其代表有權(quán)要求在分承包方或本公司處對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,由供應(yīng)科作好具體安排。本公司不可把該驗(yàn)證用作分承包方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù),顧客的驗(yàn)證不能免除本公司應(yīng)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.4對(duì)分承包方的業(yè)績(jī)每季度由檢查科進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì),其內(nèi)容包括進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的廢品,交付的數(shù)量和日期,有無索賠處罰記錄等并填寫《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》,每年由技術(shù)質(zhì)監(jiān)部根據(jù)對(duì)分承包方一年來的質(zhì)量情況(實(shí)物質(zhì)量/質(zhì)量能力)、價(jià)格、服務(wù)(供貨情況、售后服務(wù))交付時(shí)間等方面按《分承包方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià),以確保分承包方索賠率下降和最終產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

6.相關(guān)文件

QR/HD06.02-01《月采購(gòu)計(jì)劃》

QR/HD06.02-02《采購(gòu)合同》