酒店客戶掛帳操作程序與標準序

一、客戶掛帳工作操作程序:

1、如遇客戶提出掛帳要求,銷售人員需根據客戶的不同信用等級,請客戶如實填寫《掛帳申請表》,報各級領導審批。

2、經各級領導批準后與客戶簽訂《掛帳協議書》,協議一式兩份,加蓋公章,甲乙雙方各執一份。

3、協議文本復印一份,送達財務部。

4、按照協議相關約定,協助財務部定期與客戶結賬。

5、如客戶在消費過程中出現問題,跟蹤該客戶的銷售人員須立即予以解決。

6、如財務部門與客戶在結算工作中出現疑義,跟蹤該客戶的銷售人員須予以協助。

7、將協議內容錄入電腦,并將協議文本交部門文員整理存檔。

二、客戶掛帳工作操作標準:

1、申請表及協議書的填寫必須準確、無誤。

2、協議文本復印件必須第一時間送達各部門。

3、對于出現的問題必須24小時內給予解決。

4、由協議簽訂人負責該客戶的跟蹤、服務工作。

篇2:酒店掛帳處理程序

酒店掛帳的處理程序

規定:

Policy:

程序:

Procedures:

那些與本酒店簽有掛帳合約的公司,信貸部根據合同副本,以每一個公司開設一個帳戶。每天收到稽核部送來的帳單時:

1、逐筆核對該公司掛帳是否與本酒店簽有合約,有效簽單人是否屬實,如遇特殊情況,則一定要有規定的擔保人簽字擔保,如果收不到款項,則由擔保人負責;

2、若不符合要求,則查單,同時知會稽核主任或收銀主任,查找原因;

3、若符合要求,則按各公司帳戶分別入電腦;

4、當出納收到款項,將銀行回單送信貸部,本部據此入帳沖減原帳戶;

5、當某公司掛帳達到一定限額,或有一筆費用遲遲未繳時,由財務運作部經理發出催款信,并附月結帳單,若仍沒有交款,再出信追收,最后財務運作部經理經理寫一份停止其掛帳的通知,經財務總監、經理批準后,分派各部門,并與有關人員上門追收;

6、保管好未付款及已付款帳單、單據。

篇3:酒店客戶掛帳操作程序標準序

酒店客戶掛帳操作程序與標準序

一、客戶掛帳工作操作程序:

1、如遇客戶提出掛帳要求,銷售人員需根據客戶的不同信用等級,請客戶如實填寫《掛帳申請表》,報各級領導審批。

2、經各級領導批準后與客戶簽訂《掛帳協議書》,協議一式兩份,加蓋公章,甲乙雙方各執一份。

3、協議文本復印一份,送達財務部。

4、按照協議相關約定,協助財務部定期與客戶結賬。

5、如客戶在消費過程中出現問題,跟蹤該客戶的銷售人員須立即予以解決。

6、如財務部門與客戶在結算工作中出現疑義,跟蹤該客戶的銷售人員須予以協助。

7、將協議內容錄入電腦,并將協議文本交部門文員整理存檔。

二、客戶掛帳工作操作標準:

1、申請表及協議書的填寫必須準確、無誤。

2、協議文本復印件必須第一時間送達各部門。

3、對于出現的問題必須24小時內給予解決。

4、由協議簽訂人負責該客戶的跟蹤、服務工作。