工廠顧客生產件批準控制程序

1.目的

確保工廠提供的生產件符合顧客工程設計記錄和規范的所有要求,并在實際生產過程中按規定的生產節拍來生產,以滿足顧客要求。

2.適用范圍

適用于顧客的生產件或批量認可提交和批準。

3.定義

3.1生產件批準提交:是以一個典型生產過程中抽取少量產品為基礎的,而這個生產過程是用生產工裝、工藝過程和循環次數來進行的,由供方按照所有工程要求檢查生產件批準的零件。

3.2初始過程能力:初始過程能力研究是短期的,目的是獲得與內部或顧客要求有關的新過程或修訂過程性能的早期信息。

4.職責

4.1由新產品開發項目小組負責生產件批準/批量認可的控制。

4.2各相關部門配合項目小組工作。

4.3管理者代表負責協調項目小組和各相關部門工作。

5.工作程序

5.1由新產品開發項目小組按《產品先期質量策劃控制程序》規定進行產品開發策劃,并按新產品開發進度計劃的時間要求準備生產件批準/批量認可。

5.2生產件批準/批量認可提交時機

在下述情況的第一批生產件發運前由項目小組確保進行生產件批準/批量認可,批準前所有的員工選擇/培訓、能力調查、質量分析(質量評審、FMEA、系統優化等),技術文件和規范的審核與修正等工作均已完成。

5.2.1一種新的零件或產品,按新產品開發進度計劃規定時機提交。

5.2.2對以前不合格處進行修正提交的零件。

5.2.3由于工程設計、設計規范或材料的改變而發生的產品的變化。此外在下列情況下,在第一批產品發運前,由項目小組組長通知顧客并提出零件批準申請,

除非負責零件批準部門特例放棄該零件的批準要求。如果顧客放棄提交正式的生產件批準,那么由項目小組組長確保生產件批準文件中所有項目必須評審與修訂,以反映當前有關過程的狀況。生產件批準文件必須包含同意本次放棄的零件批準負責部門人員的姓名和日期。

5.2.4相對于以前批準過的零件,使用了其它可選擇的結構和材料。

5.2.5使用新的或改變了的工具(易損工具除外),模具等,包括附加的和可替換的工具進行生產。

5.2.6對現有工裝及設備進行重新裝備或重新調整后進行的生產。

5.2.7生產過程或生產方法發生一些變化后進行的生產。

5.2.8把工裝或設備轉到其它生產場地或在另一場地進行的生產。

5.2.9分包零件、材料或服務(如熱處理、電鍍)的來源發生了變化。

5.2.10工裝在停止批量生產達到12個月或更長時間后重新投入生產。

5.2.11由于對供方產品質量的擔心,顧客要求推遲供貨。

5.3生產件批準/批量認可要求提交文件

由于顧客在生產件批準/批量認可時需提交文件種類和提交方式不同,故而項目小組根據顧客的要求編制、保存/提交要求清單,主要需提交文件如下:

5.3.1生產件提交保證書。

5.3.2與生產件顏色、表面結構或表面要求有關的外觀件批準報告(AAR)。

5.3.3提供顧客要求的樣品數量,并由工廠保留標準樣品。

5.3.4顧客和供方的成套零件圖紙、CAD/CAM數據資料、技術規范。

5.3.5尚未記入設計圖紙、規范、CAD/CAM數據資料中,但已在零件上體現出來的任何批準的工程更改文件。

5.3.6根據制圖要求標有尺寸并清晰易懂的零件圖,顧客要求時須在尺寸報告中簡述零件圖。

5.3.7對提交批準的零件在檢驗和試驗要使用的特殊輔助裝置。

5.3.8按設計規范中規定的尺寸、材質、性能和耐久性能試驗報告。

5.3.9過程流程圖

5.3.10過程FMEA分析報告

5.3.11包含所有零件和過程有關的重要或主要特性的控制計劃。

5.3.12過程能力報告(包括SPC控制圖、Cpk/Ppk/Cmk測定報告)。

5.3.13對于新的或改進的量具、測量和試驗設備的測量系統分析報告。

5.3.14在顧客的零件圖或規范有要求時,應提交顧客進行工程批準。

5.4過程要求

5.4.1輔助圖和簡圖

所有的附屬文件(如:輔助的布置圖表、簡圖、描繪圖、剖面圖、幾何尺寸和公差圖表,或其它與零件圖一起使用的附圖)應注明零件編號、更改水平、制圖日期和供方名稱,根據保存/提交要求清單,這些輔助材料的復印件應與尺寸結果放在一起,顧客要求時在尺寸結果中簡述輔助圖和簡圖。

5.4.2零件特殊檢驗或試驗裝置

a.當產品在認可時,全部/部分認可項目須用特殊檢驗或試驗裝置時,在提交生產件批準時,須同時附帶該裝置。

b.由質保部按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》規定對該裝置進行校準,以符合圖紙和標準規程要求,在裝置上須標識零件名稱和工程等級,并按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》規定進行維護。

c.由質保部按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》規定對該裝置進行MSA分析。

5.4.3顧客特殊特性的確定

在提交的文件和記錄中如涉及到顧客確定的特殊特性時,須按顧客指定符號作標識。

5.4.4初始過程研究

a.在提交之前,對于顧客或工廠指定為安全/主要/關鍵/重要的所有特性使用控制圖進行評價,在控制圖顯示無異常波動情況下計算初始過程能力PPK,顧客要求時,可用Cpk代替Ppk,確定Ppk>1.67。

b.在進行初始過程研究前,須對測量系統進行MSA分析,確保測量系統的能力充足。

c.對于使用*-R圖時,須根據25組或更多子組數據,并至少包括總數據為100以上的單個數據進行短期研究。

d.由項目組對控制圖進行分析,如果有不穩定跡象,按《糾正和預防措施控制程序》采取糾正措施,如果到生產件規定批準允許日期還不能取得可接受的過程能力,則由項目小組與顧客取得聯系確定和批準糾正措施計劃(如過程改進、工裝更改、顧客的工程要求更改)和臨時修訂控制計劃(100%檢驗)。

5.4.5外觀件批準要求

a.對于顧客指定的"外觀項目",則由項目小組完成單獨的《外觀件批準報告》,記錄所要求資料。

b.由質量保證部將《外

觀件批準報告》和樣品送到顧客指定地點,在《外觀件批準報告》上填上交接情況,并由顧客簽名,最后與保證書一起提交。

5.4.6尺寸評價

a.由質保部按設計規范要求,對所有零件進行全尺寸檢驗,并填寫顧客指定表格,注明測量日期,對于已經測量過的零件之一應注明"標準樣品"。

b.當使用第三方零件檢驗機構時,結果必須采用該機構的專用紙張或標準報告格式來提交,并寫明所測量零件的檢驗機構名稱。

c.在檢驗報告上注明5.4.1要求內容。

d.如提交的設計規范是數學數據時,須給出一張硬拷貝圖樣(如:示意圖、幾何尺寸和公差圖表、圖樣),以指明測量部位,并保證提交零件的全部尺寸也符合設計規范要求,如不符合則須與顧客聯系以制訂糾正措施。

e.對于每項提交,由項目小組確定發運零件的重量。重量應在保證書上說明,用kg表示并精確到小數點后四位,重量不應包括運輸時的保護裝置,輔助裝配的材料或包裝材料。

5.4.7材料試驗

a.由質保部對所有零件按材料規范和控制計劃要求進行材料試驗,并按顧客指定表格填寫。

b.如委托公司外的認可機構或經特別協商由顧客的試驗室進行材料試驗時,試驗結果可以用該試驗室的專用報告紙張或正式報告格式給出,并注明試驗室名稱。

c.所有材料試驗報告中應列出每項試驗的實際結果和試驗次數,注明未寫入設計規范中但已經批準的工程修改文件,報告中還需包括以下內容:

1)注明試驗過零件的設計工程等級、編號、日期和試驗零件材料工程更改水平。

2)注明試驗日期。

3)注明該材料分承包方名稱(如噴漆、電鍍分承包方的名稱),當顧客有要求時,注明顧客在批準的貨源清單上的材料編號。

d.項目小組須確保所有零件材料試驗結果與規范一致后才可提交,如不符合須與顧客聯系以確定糾正措施。

e.對于與顧客制訂的材料規范和顧客批準的貨源清單有關的產品,計劃供應部須從貨源清單中選擇合格分承包方取得材料和服務。

5.4.8性能試驗

a.由質保部對所有零件按產品性能規范和控制計劃要求進行性能試驗,并按顧客指定表格填寫。

b.如委托外部認可機構或經特別協商由顧客試驗室進行試驗時,試驗結果可以用該試驗室的專用報告紙張或正式報告格式給出,應注明實驗室名稱。

c.試驗報告中須包括所有試驗項目、試驗數量和每個試驗結果,并標明零件設計工程等級、編號、日期和試驗零件性能規范更改水平、試驗日期、未包含在設計規范中但已批準的工程更改文件。

d.項目小組須確保所有零件性能試驗結果與規范一致后才可提交,如不符合須與顧客聯系以確定糾正措施。

5.4.9具有資格的實驗室文件要求

a.實驗室必須有其實驗室業務范圍,必須將所有能使實驗室確保在其范圍內的試驗或校準結果質量的方針、體系、大綱、程序、指導書和結果形成文件。

b.對實驗和/校準作出專業判定的人員必須有適當的背景知識和經驗,必須經過適合的培訓。

c.實驗室必須制定接收、標識、搬運,防護和保存或處理試驗樣品和/或校準設備儀器和程序文件,包括所有保護設備儀器完整性所必須的規定。這些項目必須保留到該實驗室中實驗項目的最終數據全部完成,保證從最終數據到原始數據的可追溯性。

c.實驗室必須監視、控制和記錄有關規范要求的或影響試驗結果質量的環境狀況。對有關的技術活動必須規定和保持適當的環境狀況(如灰塵、電磁干擾、濕度、溫度及噪聲和振動等級)。

d.實驗室必須使用滿足顧客要求的且適合于所進行的試驗和/或校準的方法,包括抽樣方法。最好采用現行的國標、區域或國家標準中的規定。在實驗和校準前,實驗室必須驗證其滿足標準規范的能力。當有必要使用標準以外的方法時,必須征得顧客同意。

e.在一些形成數據的驗證活動中應用適用的統計技術。

f.實驗室必須是經認可的實驗室。

5.4.10零件提交的保證書

在完成所有要求的測量和試驗后,由項目組填寫保證書上所要求的內容,對于每一個零件號,都應完成一份單獨的保證書,除非顧客同意其它的形式,由質保部主管校對了所有測量和試驗結果,并具備所有需要文件后,簽署保證書并注明日期、職務和電話號碼。

5.4.11工程更改

對于5.2中所列的工程更改情況,由技術開發部根據更改程度決定檢驗和試驗要求,有關具體更改方式由技術開發部與顧客產品工程部聯系確定。

5.5生產件批準記錄和標準樣品保存

5.5.1由項目組對每一項提交保存一份完整的結果記錄和標準樣品,包括5.3中所列全部記錄,不管顧客是否要求提交,項目小組均須完成。

5.5.2生產件批準/批量認可記錄須在停產后再保存一個日歷年的時間。

5.5.3標準樣品與生產件批準記錄保存的時間相同,或直到顧客批準而生產出一個用于相同的零件號的新標準樣品為止。標準樣品應以顧客批準的日期作為標識,當由于標準樣品外形尺寸而使貯存比較困難時,則應由顧客工程部門以書面形式修改或放棄樣品保存要求。

5.5.4生產件樣品

供方必須按照顧客的要求和提交要求的規定內容提供零件樣品。

5.6零件提交狀態

5.6.1樣品批準后,須按《過程控制程序》規定確保將來生產的產品保持或超出批準時水平。

5.6.2如顧客在設計規范中注明為供方"自檢"時,由質保部出示定為"通過"的自檢結果可作為"批準"考慮。

5.6.3工廠在接到顧客批準前,決不能批量生產和銷售該產品。

5.6.4顧客的批準結果分為生產批準、臨時批準、拒收、工廠根據批準結果采用相應措施。

5.7顧客特殊要求

由于顧客對于生產件批準/批量認可要求各不相同,因此在生產件批準/批量認可前由項目小組制訂相應生產件批準指導書,明確提交等級,當顧客無要求時以第三等級提交。

6.相關文件和記錄

QR/SH02.05-01《零件提交批準的保證書》

QR/SH02.05-02《外觀件批準報告》

QR/SH02.05-03《尺寸檢驗報告》

QR/SH02.05-04《材料試驗報告》

QR/SH02.05-05《性能試驗報告》

QR/SH02.05-06《過程FMEA報告》

QR/SH02.05-07《過程流程圖》

QR/SH02.05-08《控制計劃》

QR/SH02.05-09《過程能力測定報告》

QR/SH02.05-10《機器能力測定報告》

QR/SH02.05-11《供方請求工程批準書》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理?？?、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結關。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關人員或相關指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經理許可的情況下,不得在非裝卸區域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應記錄在報告上.

4.3落貨員應檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有,應作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應按要求方向擺放。

4.9落貨員統計所有裝箱數.并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經安全經理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關員統一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經理檢查確認后,通知報關員,報關員發出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。