工廠批次管理控制程序

1.目的

用批次管理的方法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

2.適用范圍

適用于從投料到產(chǎn)品交付入庫(kù)過(guò)程的批次管理。

3.定義

3.1可追溯性:根據(jù)記載的標(biāo)志追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)批次管理控制程序的歸口管理并負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。

4.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)批次管理工作實(shí)施監(jiān)督。

5.工作程序

在生產(chǎn)的全過(guò)程中,批次管理與其他同步進(jìn)行,運(yùn)用帳、票和標(biāo)記,對(duì)部門環(huán)節(jié)按批次進(jìn)行管理,保證主要產(chǎn)品的可追溯性。

5.1批次編號(hào)的編制

批次編號(hào)是以產(chǎn)品或零組件為對(duì)象,代表同一批裝配的產(chǎn)品或同一批投入加工的零組件,使產(chǎn)品的流程過(guò)程來(lái)龍去脈清晰。

5.1.1"工藝流水卡片"的編號(hào)由生產(chǎn)部計(jì)劃員編寫,按時(shí)間順序連續(xù)編號(hào),不得重號(hào)。

5.1.2批次編號(hào)按零件、組件的不同分別編號(hào)。

a.零件批次編號(hào)由三組組成。

例:000405

第一組:00--表示年份

第二組:04--表示在本年份內(nèi)某一零件的投入批次。

第三組:05--表示本批零件中的第五張工藝流水卡片。

即:2000年某零件生產(chǎn)的第4批中的第5張工藝流水卡片。

b.組件批次編號(hào)由三組數(shù)字組成。

例:000405

第一組:00--表示年份

第二組:04--表示月份

第三組:05--表示某組件的當(dāng)月順序號(hào)。

即:2000年4月份某零件組件生產(chǎn)的第5批。

c."2VQS"組件編號(hào)分為2組。

例:2000.01

第一組:2000--表示年份

第二組:01--表示月份

即:2000年1月份生產(chǎn)的總成。

5.1.3在生產(chǎn)急需或質(zhì)量不穩(wěn)定等特殊情況下,需分小批,由生產(chǎn)部計(jì)劃員決定開(kāi)出分批"工藝流水卡片",并在原"工藝流水卡片"的分批記錄欄內(nèi)注明分批編號(hào),數(shù)量及原因,在原卡的相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)填上分卡批號(hào)。分卡經(jīng)檢驗(yàn)員核對(duì)爐號(hào),檢驗(yàn)編號(hào),分工序,分批數(shù)量等與原卡相符后蓋章。

5.2批量的確定

批量確定是從有利于質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理的原則為出發(fā)點(diǎn),本程序規(guī)定,沖壓件應(yīng)不超過(guò)2000件為一張卡片,管件以500件為一張卡片,其中中消進(jìn)氣管和出氣管為300件為一張卡片。總成以當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)為一批,即原則上每日一批。零件和總成均采用"工藝流水卡片"。

5.3"工藝流水卡片"是全面記載零組件在制品數(shù)量,加工狀態(tài),質(zhì)量情況的重要質(zhì)量檔案資料,同時(shí)還可以防止錯(cuò)漏流轉(zhuǎn)過(guò)程中的基本原始記錄(檔案)。

5.3.1"工藝流水卡片"均由生產(chǎn)部計(jì)劃員按技術(shù)開(kāi)發(fā)部提供的有效版本的工藝規(guī)程的程序圖表填寫工序號(hào),工序內(nèi)容及配套內(nèi)容,并編號(hào)登記發(fā)出。

5.3.2生產(chǎn)部計(jì)劃員要建立"工藝流水卡片"編號(hào)登記帳,登記開(kāi)出的原卡及分卡的編號(hào),以便備查,避免重號(hào)的出現(xiàn)。

5.3.3"工藝流水卡片"隨零組件按工藝流程周轉(zhuǎn),各工序加工后,由加工者填寫件數(shù),由檢驗(yàn)員填寫合格數(shù)及廢品數(shù)、返修數(shù),并核對(duì)后蓋章轉(zhuǎn)下工序加工。

5.3.4當(dāng)各工序平行作業(yè)時(shí)(幾道工序同時(shí)加工)加工者不方便核對(duì)總數(shù),但要把上工序陸續(xù)轉(zhuǎn)來(lái)的零件數(shù)量弄清楚,并與上工序核實(shí)。對(duì)大量流水生產(chǎn)條件下的產(chǎn)品,由于工序間采用平行移動(dòng)方式,要根據(jù)固定的工藝路線,采用合適的工位器具(箱、架、車等)在周轉(zhuǎn)產(chǎn)品時(shí)固定數(shù)量。其"工藝流水卡片"可隨后轉(zhuǎn)入下工序。

5.3.5在特殊情況下,因本卡數(shù)量沒(méi)能加工完需入庫(kù),可在"工藝流水卡片"分批入庫(kù)欄內(nèi)填寫每次數(shù)量,檢驗(yàn)合格后蓋章。當(dāng)分批入庫(kù)的數(shù)量達(dá)到本卡數(shù)量時(shí),即本卡執(zhí)行完畢,進(jìn)行存檔。

5.3.6凡在生產(chǎn)過(guò)程中辦理工藝規(guī)程超越單的,計(jì)劃員應(yīng)把工藝規(guī)程超越單的編號(hào)注明在"工藝流水卡片"相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)。

5.3.7"工藝流水卡片"在周轉(zhuǎn)中應(yīng)保持整潔,不得損壞、丟失,一律放在專用塑料袋內(nèi)周轉(zhuǎn)。如遇到損壞或丟失,由責(zé)任單位到生產(chǎn)部計(jì)劃員處補(bǔ)辦。

5.4堅(jiān)持六個(gè)分批

5.4.1分批投料

分批投料,是一批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)做到分批的前提。因此,只有分批投料搞正確了,才能使以后各環(huán)節(jié)有可靠的基礎(chǔ)。

a.下料班下料時(shí),憑生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開(kāi)出的"工藝流水卡片"所規(guī)定的數(shù)量,由下料班班長(zhǎng)開(kāi)出"材料領(lǐng)用單",經(jīng)計(jì)調(diào)室主任及計(jì)劃供應(yīng)部主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)料,按"工藝流水卡片"規(guī)定的數(shù)量下料,檢驗(yàn)員按規(guī)定負(fù)責(zé)填寫本爐(批)號(hào),檢驗(yàn)編號(hào)。

b.零件工段投料時(shí),憑計(jì)劃員開(kāi)出的"材料領(lǐng)用單"經(jīng)計(jì)調(diào)室主任簽字,計(jì)劃供應(yīng)部主管計(jì)劃員簽字方可領(lǐng)料。按生產(chǎn)部計(jì)劃員開(kāi)出的"工藝流水卡片"生產(chǎn)。

c.保管員發(fā)料時(shí),應(yīng)在"工藝流水卡片"上填寫爐號(hào)、數(shù)量后交檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)編號(hào),核對(duì)無(wú)誤后蓋章后方可發(fā)料。

d.外購(gòu)成件的領(lǐng)取,不需"工藝流水卡片",由生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開(kāi)出"材料領(lǐng)用單"經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)料單位主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)取。

5.4.2分批加工

分批加工是原材料投入生產(chǎn)后,流轉(zhuǎn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),絕大部分工作量要在這個(gè)環(huán)節(jié)完成,因此是整個(gè)批次管理的中心環(huán)節(jié)。

a.生產(chǎn)過(guò)程中,不允許有幾何形狀相似、材料不同的不同零件在同一工作地(或機(jī)床)加工。

b.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有無(wú)關(guān)的原材料和半成品,并保持整齊、清潔。

c.數(shù)量問(wèn)題,歸根到底是質(zhì)量問(wèn)題,各工序的操作者及檢驗(yàn)員,必須保證填在"工藝流水卡片"上的數(shù)量與實(shí)物相符合。

5.4.3分批轉(zhuǎn)工

產(chǎn)品各工序間的周轉(zhuǎn)(包括發(fā)往外單位的周轉(zhuǎn)),采取分批轉(zhuǎn)工,才能保證分批加工。產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)中要有合適的箱、架、車等轉(zhuǎn)送,便于清點(diǎn)和周轉(zhuǎn),要防止產(chǎn)品的磕、碰傷。

5.4.4分批入庫(kù)

分批入庫(kù)是確保產(chǎn)品分批保管和交付的基礎(chǔ)。

a.經(jīng)分批檢驗(yàn)合格的零組件,分批辦理入庫(kù)手續(xù),由檢驗(yàn)員開(kāi)出"工序周轉(zhuǎn)單"填寫零件的批號(hào),分別入中間庫(kù)或成品庫(kù)。

b.零件工段加工的零件完工后,經(jīng)檢驗(yàn)合格并由檢驗(yàn)員開(kāi)出"工序周轉(zhuǎn)單"后及時(shí)入庫(kù)。

c.分承包方加工的零件,在入庫(kù)前,需經(jīng)分承包方檢驗(yàn)員開(kāi)

出合格證,并注明爐(批)號(hào),經(jīng)我廠檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格,開(kāi)出"工序周轉(zhuǎn)單"后方可入庫(kù)。

5.4.5分批保管

分批保管是批次管理的一道關(guān)口,不可忽視。分批保管要堅(jiān)持分批進(jìn)帳,分批配套,分批出帳,遵循"先進(jìn)先出"的原則。

5.4.6分批裝配

a.對(duì)各大總成的加工或總裝的零組件,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)部計(jì)劃員按生產(chǎn)進(jìn)度開(kāi)出的"工藝流水卡片",按配套內(nèi)容發(fā)放零組件,為了便于配套應(yīng)配備合適的配套箱架,使配出的零組件一目了然。

b.每批配套的零組件,每種零件不超過(guò)二個(gè)批次。

5.5記錄和記錄的方法

5.5.1必須及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地填寫"工藝流水卡片"等批次管理的原始記錄。記錄的填寫一律使用鋼筆或圓珠筆,字跡要清楚、端正,內(nèi)容不得隨意更改,確需更改的,須經(jīng)檢驗(yàn)許可并蓋章。

5.5.2批次管理中對(duì)產(chǎn)品所作的批次標(biāo)識(shí)其具體部位和方法由技術(shù)開(kāi)發(fā)部工藝室規(guī)定,批次標(biāo)識(shí)必須清晰可辨。

5.6存檔文件

零組件(產(chǎn)品)完工入庫(kù)后,"工藝流水卡片"由檢驗(yàn)室整理歸檔,以備查詢,保證產(chǎn)品的可追溯性。

6.相關(guān)文件及記錄

QP/SH08.01-2000《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

QR/SH08.02-01《工序周轉(zhuǎn)單》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運(yùn)輸過(guò)程,防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作人員。3.職責(zé)由貨倉(cāng)主管策劃和安排貨場(chǎng)倉(cāng)工作貨物運(yùn)輸,具體運(yùn)輸工作由海關(guān)人員和司機(jī)人員負(fù)責(zé)。4.程序4.1貨物運(yùn)輸4.1.1有成品外運(yùn)時(shí),貨倉(cāng)人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神核實(shí)后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對(duì)外運(yùn)輸時(shí)需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點(diǎn)檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛,應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí),需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時(shí)上鎖或使用一次性封條,于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼,收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中被篡改過(guò),如有異常應(yīng)即時(shí)向廠部和客戶報(bào)告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理。客、貨車必須分區(qū)停泊,對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何物件4.1.7設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)},成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許不得隨時(shí)便進(jìn)入,如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入,裝載人員接受貨倉(cāng)主管的管理,并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí),貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止,

并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖,防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開(kāi)鎖,一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強(qiáng)對(duì)貨柜封條的安全控制,避免運(yùn)輸途中貨物的丟失,調(diào)包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時(shí)運(yùn)到,安全結(jié)關(guān)。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責(zé)海關(guān)人員或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經(jīng)理許可的情況下,不得在非裝卸區(qū)域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內(nèi)壁的編號(hào)是否一致.記錄下號(hào)碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號(hào)碼是否一致.如果不一致,應(yīng)作退柜處理.如果號(hào)碼有更改過(guò)或重新噴上去的痕跡,應(yīng)記錄在報(bào)告上.

4.3落貨員應(yīng)檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內(nèi)是否有異物或異味.如果有,應(yīng)作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關(guān)嚴(yán),手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準(zhǔn),核對(duì)箱嘜并開(kāi)箱檢查(至少5箱)箱內(nèi)貨物是否與清單一致。

4.6確認(rèn)無(wú)誤后,由指定的裝卸員負(fù)責(zé)裝卸.未經(jīng)許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監(jiān)控下裝車及卸貨。在此過(guò)程中,必須嚴(yán)格控制,不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入。

4.8裝卸員應(yīng)小心輕放貨物,如有“此方向上”標(biāo)致的,應(yīng)按要求方向擺放。

4.9落貨員統(tǒng)計(jì)所有裝箱數(shù).并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后,對(duì)貨物進(jìn)行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封或貼上封條,對(duì)貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報(bào)關(guān)員統(tǒng)一保存和控制,所有封條采取流水號(hào)方式編號(hào),在裝貨完成后,由安全經(jīng)理檢查確認(rèn)后,通知報(bào)關(guān)員,報(bào)關(guān)員發(fā)出封條,對(duì)貨柜進(jìn)行貼封。封條號(hào)碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時(shí)追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。