工廠制品、半成品過程檢驗和試驗控制程序

1.目的

對制造過程進行監控,防止不合格品的產生和流轉,并及時對其進行糾正,避免造成更多損失。

2.適用范圍

適用于所有的在制品、半成品的檢驗和試驗的控制要求。

3.定義

無

4.職責

4.1質保部檢驗室負責過程檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗規程的會簽。

4.2技術開發部負責檢驗規程的編制、審批。

4.3生產部班組長和操作者負責對在制品進行連續自檢、互檢監控,確保產品質量的穩定。

4.4專職檢驗人員和班組長均應及時對檢驗信息進行收集、傳遞、反饋、上報,以便及時采取必要的手段加以控制。

5.工作程序

5.1強調人人設卡,道道把關的原則,執行內部顧客導向意識,下道工序檢驗上道工序的質量,防止缺陷流入下工序。

5.2首件三檢

首件三檢指工人自檢、班組長互檢,檢驗員專檢。

5.2.1下列情況必須進行首件三檢:

a.每班工作開始,加工的第一件產品;

b.每道工序調試后正式加工的第一件產品;

c.更換或調整生產設備或工裝模具夾具時或工藝更改后正式加工的第一件產品。

d.更換操作者。

5.2.2符合下列條件方能進行首件三檢:

a.有現行有效的工藝文件、作業指導書和標準樣件;

b.生產、試驗設備和工藝裝備已檢定合格;

c.使用經確認合格的原材料;

d.工作環境符合規定要求;

e.上道工序完工,且工藝流水卡填寫完整。

5.2.3首件三檢時,檢驗員應按工藝規程和檢驗規程進行檢驗,確認合格后,在首件三檢卡片上蓋章后貼在首件產品上以作標識,并將實際尺寸和結果填寫在首件三檢記錄表上。

5.2.4只有首件三檢合格的產品方可進行正式批量生產。

5.2.5首件三檢不合格時,由檢驗員通知操作者停止生產,操作者應對設備或工裝作調整或采取其他措施,直至合格為止。

5.3巡回檢驗(巡回檢驗由檢驗人員進行)

5.3.1檢驗人員按工藝規程和檢驗規程規定的檢驗頻次、數量進行巡回檢驗,并做好檢驗記錄,填寫《檢驗記錄表》。記錄方式應能識別發展趨勢,并有針對性采取措施。

5.3.2巡回檢驗的重點是工序質量控制點,發現異常立即通知操作者停止生產并向有關部門報告,采取補救措施。

5.3.3生產班組操作工人應按工藝規程和作業指導書中的規定進行自檢,并作好自檢記錄,填寫《自檢記錄表》。

5.4完工檢驗(完工檢驗由檢驗員進行)

5.4.1批量加工完成后,由專職檢驗人員對該批產品進行質量確認,把結果記錄在工藝流水卡片上并蓋檢驗章。接收判定值C=0。

5.4.2完工檢驗不合格時,應對前面加工的產品進行追蹤復核,尋找原因,并開具不合格品通知單反饋至相關部門,由其作出評價和處置意見。

5.4.3上道工序完工檢驗合格后方可轉序,檢驗結果必須能追溯到檢驗員。

5.5由檢驗員對生產中出現的不合格品進行統計,劃分缺陷種類,填寫《缺陷收集卡》,根據控制計劃要求采用相應的統計控制,防止缺陷的重復出現。

5.6對來不及檢驗而放行或例外轉序的產品按《進貨檢驗和試驗》5.3條控制要求執行。

5.7在過程出現不合格時,按《不合格品控制程序》執行,對返工產品必須制定相應的返工作業指導書,經返工的產品必須重新檢驗。

6.相關文件和記錄

QR/10.02-01《檢驗記錄表》

QR/10.02-02《自檢記錄表》

QR/10.02-03《缺陷收集卡》

QR/13.01-01《不合格品通知單》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理。客、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結關。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關人員或相關指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經理許可的情況下,不得在非裝卸區域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應記錄在報告上.

4.3落貨員應檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有,應作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應按要求方向擺放。

4.9落貨員統計所有裝箱數.并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經安全經理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關員統一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經理檢查確認后,通知報關員,報關員發出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。