工廠管理評審控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了最高管理者定期對工廠的質(zhì)量體系實施管理評審的要求、輸入、內(nèi)容和方法。以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地適宜工廠環(huán)境,保證工廠質(zhì)量方針和目標的屆期實現(xiàn)。

2.適用范圍

適用于工廠最高管理者開展質(zhì)量體系管理評審活動。

3.定義

管理評審:由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性進行的正式評價。

4.職責

4.1廠長負責對工廠質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效性主持實施管理評審,并就組織職責,資源配備、質(zhì)量趨勢、顧客需求等方面進行決策,以改善、提高工廠質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量目標的保證能力。

4.2管理者代表負責向廠長報告質(zhì)量體系的運行情況,收集并提供管理評審所需的資料,負責評審后部門改進期間的協(xié)調(diào)工作。

4.3質(zhì)量保證部負責評審活動后的監(jiān)查、驗證和報告工作。

4.4各相關(guān)職能部門主管負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料和書面報告,并負責落實在評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。

4.5廠部辦公室負責整擬評審會議紀要,并形成管理評審報告。

5.工作程序

5.1管理評審要求

5.1.1管理評審以會議形式由廠長主持召開,管理者代表組織相關(guān)部門主管參加。

5.1.2管理評審必須覆蓋質(zhì)量體系的每個要素。

5.1.3管理評審時間一般在年末舉行,在下列情況下應適時增加評審頻次。

a.當工廠的組織機構(gòu)發(fā)生變化或重大調(diào)整時;

b.當工廠質(zhì)量體系不能有效運行,引起過程、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或連續(xù)發(fā)生重大事故時;

c.當市場需求劇變、并影響工廠的經(jīng)營方向時。

5.1.4管理評審報告經(jīng)廠長批準發(fā)布,各部門必須認真執(zhí)行并落實改進。

5.2管理評審的輸入

5.2.1工廠質(zhì)量方針、目標的實施情況;

5.2.2工廠產(chǎn)品質(zhì)量和過程改進的結(jié)果;

5.2.3工廠內(nèi)部審核的結(jié)果;

5.2.4顧客對工廠質(zhì)量反饋的信息。

5.3管理評審的內(nèi)容

5.3.1質(zhì)量狀況報告;

5.3.2與規(guī)定目標值相比的質(zhì)量特性值;

5.3.3內(nèi)部質(zhì)量審核報告以及整改措施的有效性;

5.3.4產(chǎn)品和過程分析的結(jié)果以及糾正措施;

5.3.5持續(xù)改進的狀態(tài);

5.3.6有關(guān)顧客滿意度的報告等。

5.4管理評審的方法

5.4.1計劃的編制、審批和下發(fā)

a.管理者代表適時編制《管理評審計劃》遞交廠長審批;

b.計劃一旦經(jīng)廠長批準后,由管理者代表負責在管理評審會議召開前二周發(fā)放到各部門主管;

c.各部門主管接到計劃后,應各自準備評審所需的相關(guān)資料和書面報告交管理者代表審閱。

5.4.2實施評審

a.由廠長主持評審會議,闡明管理評審的目的與要求;

b.參加評審會議的管理者代表,各部門主管向廠長報告各自責任范圍內(nèi)質(zhì)量體系運行情況;

c.與會者對管理評審內(nèi)容逐項展開客觀評價;

d.廠長對工廠質(zhì)量體系運行情況發(fā)表評審結(jié)論,并針對存在問題或不足責成相關(guān)部門或人員制定糾正和預防措施,組織落實改進。

5.4.3管理評審報告和措施監(jiān)查、驗證

a.辦公室主管根據(jù)評審會議紀要,整理擬制《管理評審報告》,遞交管理者代表審核,廠長批準;

b.評審報告經(jīng)廠長批準后,由辦公室主管負責發(fā)至各部門主管;

c.各部門主管接到評審報告,針對本部門存在的問題擬制糾正和預防措施,并將具體措施、完成期限、責任人等填寫在《糾正和預防措施實施表》上,遞交質(zhì)量保證部;

d.質(zhì)量保證部主管按各部門遞交的實施表實施監(jiān)查,驗證其有效性并納入考核。

5.4.4評審資料、記錄的歸檔

a.管理評審中形成的文件和資料由辦公室負責立卷歸檔;

b.管理評審中形成的文件和資料保存三年。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH01.01-01《管理評審計劃》

QR/SH01.01-02《管理評審會議紀要》

QR/SH01.01-03《管理評審報告》

QR/SH14.01-01《糾正和預防措施實施表》

篇2:QMS質(zhì)量手冊管理評審控制程序

QMS質(zhì)量手冊:管理評審控制程序

1.目的

公司應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3.職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動,批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告,批準糾正與預防措施;

3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證;

3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。

4.程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c.當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d.市場需求發(fā)生重大變化時;

e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時;

g.其他情況需要時。

4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

a.評審時間;

b.評審目的;

c.評審范圍及評審重點;

d.參加評審部門(人員);

e.評審依據(jù);

f.評審內(nèi)容。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:

A.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

B.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

C.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果;

D.改進、預防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;

E.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

F.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等;

G.質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性;

H.重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。

4.3管理評審的準備

4.3.1預定評審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準,由綜合部匯總后組織發(fā)放。

4.3.2綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及評審計劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

A.總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施,確定責任人和整改時間。

B.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:

A.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

B.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

C.資源需求等。

4.5.2會議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),共同編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準,發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2

5.2《改進控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評審計劃

6.2管理評審通知單

6.3管理評審記錄單

6.4管理評審報告

6.5糾正和預防措施處理單

篇3:A工廠產(chǎn)品銷售合同評審控制程序

工廠產(chǎn)品銷售合同評審控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了在投標或接受合同/訂單之前如何準確理解顧客要求,充分評估履行合同的能力,以滿足供需雙方履行合同的經(jīng)濟風險和責任,確保能按合同規(guī)定要求履約。

2.適用范圍

適用于本廠產(chǎn)品銷售合同的評審活動。

3.定義

3.1常規(guī)合同:產(chǎn)品符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標準,已批量生產(chǎn),能滿足顧客交貨期限要求,價格又符合本廠規(guī)定的合同。

3.2特殊合同:本廠尚未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品或尚未開發(fā)的產(chǎn)品。

3.3合同評審:合同簽訂前,為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合同明確并形成文件,而且供方能實現(xiàn),由供方進行的系統(tǒng)的活動。

3.4營銷功能:查明和確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求和期望,包括產(chǎn)品的要求,市場的要求和顧客的需求。

4.職責

4.1合同評審由計劃供應部歸口管理,并組織對所有合同的評審以及招投標、制訂標書或制訂產(chǎn)品建議書,負責與顧客的聯(lián)絡、溝通和企業(yè)內(nèi)部的協(xié)調(diào);負責市場調(diào)研。

4.2技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部、財務部等相關(guān)職能部門參與特殊合同的評審,并對特殊合同中涉及本部門的業(yè)務評審內(nèi)容負責;同時負責對市場調(diào)研結(jié)果的分析,計劃供應部匯總。

4.3廠長負責對常規(guī)合同評審人員的授權(quán)和特殊合同的評審審批,負責對市場調(diào)研報告的確認;計劃供應部授權(quán)人員負責常規(guī)合同的評審。

5.工作程序

5.1合同評審的內(nèi)容

5.1.1顧客的各項要求是否明確、合理,是否形成文件。

5.1.2各項規(guī)定是否有含糊不清之處;有關(guān)的特殊要求在合同中是否得到說明。

5.1.3與投標不一致的要求是否已得到解決。

5.1.4是否具有履行合同各項要求的能力。

5.1.5合同是否符合《中華人民共和國合同法》法規(guī)要求。

5.1.6顧客的特殊要求是否能滿足。

5.1.7在發(fā)現(xiàn)顧客要求存在矛盾難以履行時,是否通知顧客的產(chǎn)品工程部門或采購部門。

5.2合同評審的方法

5.2.1合同評審必須在合同正式簽訂前進行,必須對每一份銷售(承制)合同進行評審。

5.2.2有些銷售合同由顧客口頭/電話或傳真方式傳遞,業(yè)務員應認真記錄區(qū)別合

同類別,將顧客的要求形成文件,即記錄。并盡可能取得顧客的認可,分別按常規(guī)合同、特殊合同評審方法進行評審。

5.2.3合同評審的方式由計劃供應部根據(jù)合同類別決定,一般有以下三種形式:

a.會議專題評審,由相關(guān)職責部門代表參加;

b.由各有關(guān)職能部門會簽;

c.授權(quán)人員在簽約之前直接評審。

5.2.4常規(guī)合同的評審由授權(quán)人員直接進行,但需遵循以下原則:

a.常規(guī)合同的評審人員,必須由廠長書面授權(quán)。

b.評審人員應確切掌握產(chǎn)品的供貨能力、標準價目及其允許變動的額度,并對合同執(zhí)行的可行性進行分析,確認后才能正式簽字。

c.當交貨期及其他一些要求難以確定時,評審人員應填寫《合同評審記錄表》遞交生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部進行評審。

5.2.5特殊合同的評審

a.由計劃供應部收集顧客提供的工程規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、圖紙、標準、采購條例。訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價格/包裝/標識/用后處置要求、體系要求等資料。

b.對顧客提出有關(guān)質(zhì)量體系要求時,由質(zhì)量保證部負責與顧客協(xié)商具體的方式、范圍和結(jié)構(gòu)等要求,并將協(xié)商結(jié)果通知計劃供應部,寫入產(chǎn)品建議書中。

c.由技術(shù)開發(fā)部將顧客提供的所有外文標準、質(zhì)量協(xié)議等進行翻譯,對顧客的特殊特性符號進行說明,對特別條文進行解釋。

d.計劃供應部根據(jù)顧客提供的資料和質(zhì)量保證部、技術(shù)開發(fā)部提供的5.2.5b、5.2.5c內(nèi)容制訂產(chǎn)品建議書明確顧客的供貨與服務的全部要求,包括功能項目、安裝要求說明、使用標準、質(zhì)量保證方法、包裝等,以及顧客的產(chǎn)品工程部門、采購部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人。

e.由財務部制訂新產(chǎn)品的制造預算,預算包括開發(fā)成本、材料成本、投資硬/軟件、質(zhì)量成本、運輸成本、包裝成本、商業(yè)成本等,由計劃供應部草擬標書。

f.將產(chǎn)品建議書、顧客要求提交合同評審。

5.2.6特殊合同的評審采用由有關(guān)部門會簽,廠長審批的形式,具體流程如下:

a.由業(yè)務員填寫《合同評審記錄表》、產(chǎn)品建議書寫明各有關(guān)部門參與評審的內(nèi)容和要求。評審表經(jīng)計劃供應部長審核簽字后附產(chǎn)品建議書分發(fā)至有關(guān)部門會簽。

b.針對產(chǎn)品建議書中的特殊要求,參與評審的有關(guān)部門針對本過程開發(fā)、技術(shù)工藝、生產(chǎn)、檢驗和試驗等能力作出評價。對不能滿足要求的部門,應明確是否能通過制訂相應的解決措施使其能滿足其要求。

c.計劃供應部對評審會簽的結(jié)果進行綜合分析,根據(jù)本程序5.1的內(nèi)容進行確認后,遞交廠長審批后,方可與顧客簽定正式合同。

d.評審中有對顧客要求的任何修改,計劃供應部應及時與顧客聯(lián)系,說明原因,經(jīng)顧客認可后方可正式簽約。

e.特殊合同評審后,需要進行產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃,具體按《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。

5.3合同的協(xié)調(diào)與修訂

5.3.1合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力,工廠各有關(guān)部門應根據(jù)合同要求,進行生產(chǎn)技術(shù)準備并組織生產(chǎn)。

5.3.2由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)批準的產(chǎn)品建議書制訂相應的產(chǎn)品責任書,對產(chǎn)品建議書所含顧客要求作詳細描述和作具體規(guī)定,經(jīng)技術(shù)開發(fā)部部長審批后分發(fā)各相關(guān)部門,作為新產(chǎn)品前期質(zhì)量策劃的依據(jù)。根據(jù)顧客在進行產(chǎn)品性能測試和裝車試驗時提出的要求須作為產(chǎn)品規(guī)范補充,將其內(nèi)容編入產(chǎn)品責任書中。

5.3.3計劃供應部應掌握合同履行情況并實施監(jiān)控,若發(fā)生實際完成與約定交貨期不一致的情況時,應及時與顧客聯(lián)系協(xié)商解決,保證顧客規(guī)定要求能兌現(xiàn)。

5.3.4合同的修訂應遵循以下程序:

a.合同的修訂,計劃供應部應與顧客在修訂前充分洽談,對修訂內(nèi)容達成共識后,補簽修正合同。修正合同反映修正內(nèi)容,是原合同的組成部分,與原合同有同等效力。

b.如修訂內(nèi)容屬本程序5.1的情況,修正合同不再會簽評審,評審人員可直接簽約;如修訂內(nèi)容有較大變化,應根據(jù)變化的具體情況,必要時則重新進行評審,再正式簽訂合同。

c.評審人員應將合同的修訂內(nèi)容及時填寫《合同修訂通知單》傳遞至該份原評審部門/人員進

行評審,經(jīng)授權(quán)人簽字后及時傳遞到各相關(guān)部門,按更改生效的合同組織生產(chǎn)。

d.即時供貨的常規(guī)合同的數(shù)量修訂,是以送貨單的方式進行,月末以"總成庫清點表"通知有關(guān)部門人員。

5.3.5計劃供應部應對以上諸合同形成《銷售合同匯總表》。

5.3.6不管出自哪方在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的糾紛應及時給予處理說明糾紛內(nèi)容,計劃供應部填寫《合同糾紛及處理記錄》。

5.4營銷功能

5.4.1由計劃供應部定期進行市場調(diào)研,其內(nèi)容為:價格信息、投產(chǎn)日程、數(shù)量草案、顧客的特殊要求和期望等,并將市場調(diào)研的結(jié)果傳遞給相關(guān)職能部門。

5.4.2技術(shù)開發(fā)部接到計劃供應部的市場調(diào)研報告后對市場情況進行統(tǒng)計分析,并進行可行性分析、評價,確定能達到產(chǎn)品要求的制造過程,并將市場分析報告提交管理者代表審閱。

5.4.3管理者代表組織有關(guān)職能部門對市場調(diào)研報告和市場分析報告作統(tǒng)一評價并形成報告,提交廠長審閱。

5.5合同評審記錄

5.5.1合同評審記錄包括:

a.合同評審記錄表;

b.特殊合同評審會議記錄;

c.合同修訂通知單;

d.供需雙方聯(lián)絡記錄;

e.產(chǎn)品建議書。

5.5.2計劃供應部應按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求,做好合同評審記錄,并隨合同一起予以歸檔保存,計劃供應部負責合同及合同評審記錄保管,保存年限三年。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH03.01-01《口頭訂貨/電話訂貨記錄表》

QR/SH03.01-02《銷售合同匯總表》

QR/SH03.01-03《合同評審記錄表》

QR/SH03.01-04《合同修訂通知單》

QR/SH03.01-05《合同糾紛及處理記錄》

QR/SH03.01-06《市場調(diào)研報告》

QR/SH03.01-07《產(chǎn)品建議書》

QR/SH03.01-08《產(chǎn)品責任書》