藥業公司不合格藥品的處理程序

一、在藥品入庫驗收過程中,驗收人員發現不合格藥品時,應:

1、不能入庫。

2、驗收員填制《采購來貨待處理通知》,通知保管、業務、財會。

3、保管員將不合格藥品移入不合格品庫。

4、業務及時通知供貨方,并按有關規定處理,做好查詢記錄。

二、在庫養護檢查或出庫復核過程中發現藥品質量可疑時,應:

1、發現人立即掛黃牌暫停發貨,并填寫《藥品質量復查確認報告》,報質量管理部復查確認。

2、確認不合格的,通知保管員將其移入不合格品庫,待處理。

3、業務與供貨方聯系處理事宜。

4、確認合格的,摘除黃牌繼續銷售。

三、銷后退回藥品驗收不合格的,應:

1、驗收人員在《銷后退回通知單》上注明“驗收不合格”,簽名。

2、保管人員將其移入不合格品庫,待處理。

四、藥檢部門抽檢判定為不合格、各級藥監部門發文禁止銷售、停止使用或要求收回的藥品,應:

1、質量管理部填制《藥品停售通知單》,通知銷售、業務、倉庫、養護等部門停售。

2、保管人員將不合格藥品移入不合格品庫,待處理。

3、銷售部根據《藥品停售通知單》(有召回要求的),按銷售記錄,填寫《藥品召回通知》或電話通知客戶,追回售出的不合格藥品。

五、不合格藥品應專庫存放,保管員專人管理,建立《不合格藥品臺帳》標志明顯、賬目清楚。

六、不合格藥品的報損、銷毀和預防措施:

1、由保管填寫《不合格藥品報損審批表》,報公司領導批準。

2、由不合格藥品保管人員根據報損情況申請銷毀,由質量管理部會同運輸安全部監督銷毀、特殊管理的不合格藥品應請當地藥監部門監督銷毀。并填寫《不合格藥品銷毀記錄》。

3、對不合格藥品數量和金額較大的,應查明原因、分清責任、并制定預防措施。

七、質量管理部應每季度做好不合格藥品的統計匯總,對不合格原因及處理情況進行分析,上報公司領導。

八、不合藥品的處理記錄及相關資料保存三年。

篇2:機關文明科室考核獎懲細則

機關文明科室考核獎懲細則

　　為加強機關文明建設，進一步改進機關作風，提高機關工作效率，創建文明機關，以良好的精神狀態和高水平的監管效率促進藥品監管事業的發展，決定在局機關開展創建"文明科室"工作。

一、文明科室標準

　　《"文明科室"考核評分表》(見附件)為文明科室考核評選基本標準，實行百分制考評。處室自查自評后總分在90分以上方有資格申報"文明科室"。考核采取扣分制。凡檢查、抽查發現有不合格之處，按規定扣分，每項扣分不超過其滿分值。

二、文明科室考核辦法

　　文明科室實行每季一評，年終總評的方法。

　　1、每季度各科室按《"文明處室"考核評分表》進行自查評分，由局創建領導小組對各科室進行檢查，評選出每季度的文明科室，并在局內進行公示。

　　2、年終各科室根據《"文明科室"考核評分表》，自查自評，符合考核條件的，可向局創建文明機關領導小組申報(申報處室需要報送創建文明科室總結、申報表以及提供有關基礎臺帳)。

　　3、局創建領導小組對申報科室進行檢查考核。同時，征求其它科室的意見，并充分聽取管理相對人和行風監督員的意見，在此基礎上，報局黨組研究決定。

　　4、文明科室考核實行平時考核與年終考核相結合的方法。平時考核占最終考核分的60%，年終考核占最終考核分的40%，兩者結合起來作為各科室的最終考核得分。

三、獎懲

　　對評上的文明處室，授予"文明科室"稱號，掛"文明科室"牌，并按局有關規定給予獎勵。季度考核不滿85分的科室或有違紀違法受處分的，由局創建領導小級予以摘牌。

附："文明科室"必備條件

　　1、在科長(主任)的帶領下，科室全體成員能自覺地堅持以*理論和"****"重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持"以監督為中心，監、幫、促相結合"的工作方針，在精神文明建設和食品藥品監督管理工作中作出顯著成績。

　　2、科室領導堅持"兩手抓、兩手都要硬"的方針，加強黨風和勤政廉政優政建設，嚴格遵守黨和國家政策、法律、法規，自覺執行上級及本單位有關領導干部廉潔自律的規定。

　　3、認真制定創建文明科室的規劃和實施意見，自覺按照文明科室的標準及本科室的職責開展工作。做到科室之間工作不扯皮、不推諉、不拖拉，積極主動，協同配合;科室內部同志間團結友愛，相互尊重，相互支持;自覺執行機關制定的各項規章制度。

　　4、科室全體成員牢固樹立為確保人民群眾用藥安全有效搞好監管服務的思想，為基層單位、為管理相對人服務的思想，努力提高綜合素質和業務水平，努力提高辦事效率，熱情、禮貌、耐心接待每一位來機關聯系工作、辦理事務的同志。

　　5、依法行政，文明執法，規范服務，優質高效，主動、積極、全面完成科室職責范圍的各項工作。

　　6、完成局領導交辦的其它工作任務。

　　(六)有下列情況之一者，不能申報文明處室：

　　1、科室成員有嚴重的不正之風或違法違紀行為，受到黨紀、政紀、法紀處分的。

　　2、沒有完成當年局考核的主要工作任務的。

　　3、因工作不力，在監督執法、行風建設、承諾服務、干部隊伍、治安保衛、安全防火等方面，造成嚴重后果和惡劣影響的。

篇3:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。