電器公司生產(chǎn)和服務運作控制程序

1目的

對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。

2適用范圍

適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。

3職責

3.1生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制,負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng),編制必要的作業(yè)指導書,負責產(chǎn)品的防護。

3.2技質部負責編制相應的工藝規(guī)程。

3.3生產(chǎn)部經(jīng)理負責《月生產(chǎn)計劃》的審批,負責設施采購的審批。

3.4技質部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。

3.5綜合部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。

4程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

4.1.1技質部根據(jù)產(chǎn)品要求編制相應的工藝文件、操作規(guī)程。

4.1.2對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書,其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書,并對生產(chǎn)設備進行鑒定。

4.1.3特殊、關鍵過程的操作人員必須是取得資格認可的。

4.1.4生產(chǎn)計劃

a.)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息,考慮成品庫存情況,結合車間的生產(chǎn)能力,《生產(chǎn)計劃》,并發(fā)放至相關單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。《生產(chǎn)計劃》為滾動計劃,將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改,執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定;

b.)車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn),向倉庫領取所需物料;并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況,作為制定下月計劃的參考。

4.2過程確認

4.2.1生產(chǎn)流程(見圖1)

4.2.2特殊過程

4.2.2.1產(chǎn)品加工缺陷僅在后工序才能暴露出來,或者本工序無法測量需實施破壞性測量才能得出結論的;

4.2.2.2本公司無特殊過程,若有特殊過程,特殊過程應:

a.制訂評審和批準所規(guī)定的準則和方法。

b.對人員資格及設備的認可。

c.使用特定的方法和秩序。

圖1

d.保持適當?shù)挠涗洝?/p>

e.必要時對以上各條再次確定。

4.3使用合適的生產(chǎn)服務設備,并安排適宜的工作環(huán)境;應按規(guī)定對設備

進行維護保養(yǎng),執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。

4.4對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控,配置適用的測量與監(jiān)控裝置,執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》;生產(chǎn)中要認真做好自檢(操作工自己檢驗)、首檢(技質部人員檢驗)、巡檢(技質部人員檢驗),并作好相應記錄。有首檢必需是在批量生產(chǎn)前抽樣檢驗,需經(jīng)檢驗合格,檢驗員簽字認可后,方可批量生產(chǎn);對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。

4.5標識和可追溯性控制

4.5.1根據(jù)需要或在投料時,生產(chǎn)部應在流轉單上注明批次號,作為流轉中的標識,當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時,組織應進行追溯。

4.5.2技質部應該規(guī)定所有狀態(tài)標識的方法,并對其進行有效監(jiān)控;負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放,負責對所有標識的維護。

4.5.3產(chǎn)品標識及可追溯性

在有追溯性要求時,追溯時可按下列程序進行追溯:

a.)查出該批產(chǎn)品的批次號,通過批次號上的時間和生產(chǎn)工人查出流轉單,從流轉單上可以得知生產(chǎn)過程中的質量情況;

b.)根據(jù)該產(chǎn)品的批次號,可查出該批產(chǎn)品零部件組件的生產(chǎn)時間和生產(chǎn)者,以此類推。

4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識分為:

a.)待檢;

b.)已檢:合格、不合格、已檢待判。

其中不合格又分為:"退貨"、"讓步接收"、"返工"、"返修""報廢"。

4.5.5檢驗和試驗狀態(tài)標識

標識的方法:標牌、標簽、區(qū)域、印章、合格證。并規(guī)定為紅色表示廢品,黃色表示不合格品,白色表示待檢品,蘭色表示合格品。

4.6顧客財產(chǎn)的控制

我公司的顧客財產(chǎn)是顧客提供的產(chǎn)品,按以下的方法進行控制:

4.6.1顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理,如發(fā)生遺失、損壞或不適合使用時應向顧客報告,并保存記錄。

4.6.2顧客知識產(chǎn)權的控制

對于顧客的知識產(chǎn)權,如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商

業(yè)機密等信息,應進行保密控制。對顧客提供的有關產(chǎn)品技術文件等,應按內部受控文件進行控制。

4.7產(chǎn)品防護

4.7.1產(chǎn)品交付前應采取保護措施,確保產(chǎn)品質量。

4.4.7.2經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品的質量,因庫存時間超過六個月或其他原因產(chǎn)生懷疑時,應提請技質部進行復檢,并加強保護措施。

4.7.3產(chǎn)品搬運的控制

產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點,配置適宜的搬運工具,規(guī)定合理的搬運方法,應考慮:

a.)不得破壞包裝,防止跌落、磕碰、擠壓;

b.)應按照包裝箱外標識的要求進行搬運;保持搬運通道暢通;搬運過程中注意保護好產(chǎn)品,防止丟失或損壞;

4.7.4包裝控制

a.)技質部負責確定包裝材料、包裝設計和要求,必要時編制相應的包裝作業(yè)指導書;

b.)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證;保持產(chǎn)品外觀清潔、完整;按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件;包裝后應加上正確的標識。

4.7.5貯存控制

a.)綜合部和生產(chǎn)部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度,規(guī)范倉庫的管理,按規(guī)定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標識有效期,保證先進先出;

b.)倉庫應配置適當?shù)脑O備(消防設備等),以保持安全適宜的貯存環(huán)境;

c.)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;

d.)所有貯存物品應建立材料卡和臺帳,倉庫每月定期盤點,做好帳務清理,保持帳、卡、物一致;倉管員應該經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時通知技質部進行復檢確認、處理。

4.7.6交付控制

a.)綜合部根據(jù)銷售要求辦理出庫手續(xù),發(fā)放應遵循"先進先出"的原則,嚴禁多發(fā)、少發(fā)、杜絕錯發(fā)。發(fā)貨時,對外箱包裝質量進行檢查,確保途中產(chǎn)品不受到損壞。

b.)合同要求時,本企業(yè)對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。

4.8產(chǎn)品交付后的活動

a.)負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作;

b.)負責與顧客聯(lián)絡,妥善處理顧客投訴,負責保存相關服務記錄;

c.)負責與顧客滿意程度進行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行《顧

客滿意程度測量程序》;

d.)建立顧客檔案,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量;整理了解顧客的定貨傾向,及時做好供貨準備;

e.)利用與顧客的交往,主動向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。每年派出市場調研人員,及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求的動向。

4.8.2咨詢、服務

a.)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢,綜合部由專人解答,暫時未能解答的,應詳細記錄經(jīng)過研究后予以答復;

b.)綜合部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及服務情況。

5相關文件

5.1《實現(xiàn)過程的策劃程序》

5.2《與顧客有關的過程控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《設施和工作環(huán)境控制程序》

5.5《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》

5.6《顧客滿意程度測量程序》

5.7《采購控制程序》

5.8《倉庫管理制度》

6記錄

6.1QR-7501月生產(chǎn)計劃

6.2QR-7502隨工單

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤?結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或"白條抵庫"現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內負責查清處理。

②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關數(shù)字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監(jiān)交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國家有關規(guī)定認真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監(jiān)交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構負責人(會計主管人員)監(jiān)交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。

所謂必要時由主管部門派人會同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認為需要參與監(jiān)交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。

二是所屬單位負責人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應派人督促會同監(jiān)交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負責人與辦理交接手續(xù)的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。

第二:發(fā)票要看仔細。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符。現(xiàn)實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的,廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯(lián)結帳單交回客人,第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。