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電器公司不合格控制工作程序

2024-07-10 閱讀 5744

電器公司不合格控制程序

1.目的

為了防止不合格品的非預(yù)期使用,制訂本程序。

2.適用范圍

適用于進(jìn)貨檢驗(yàn),生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)到出廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生的不合格品的控制。

3.職責(zé)

技質(zhì)部是不合格品控制的主管部門,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

4.工作程序

4.1不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。

4.1.1記錄

所有的不合格一旦發(fā)生,檢驗(yàn)人員應(yīng)按《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的要求作好原始記錄,并通知有關(guān)部門。

4.1.2標(biāo)識(shí)

檢驗(yàn)人員按《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》的要求作好不合格品的標(biāo)識(shí)。

4.1.3隔離

檢驗(yàn)人員、操作人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員按《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》的要求對(duì)不合格品進(jìn)行有效隔離。

4.2不合格品的評(píng)審和處置

4.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的評(píng)審和處置

①經(jīng)抽樣檢驗(yàn)超過了合格判定數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值時(shí),進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)該填寫檢驗(yàn)報(bào)告,由技質(zhì)部經(jīng)理對(duì)實(shí)物的質(zhì)量情況進(jìn)行審核,確認(rèn)不合格予以拒收,確認(rèn)為輕微不合格且不影響產(chǎn)品性能時(shí),同技質(zhì)部經(jīng)理聯(lián)合簽名,同意讓步接收。

②只要出現(xiàn)不合格情況,不論接收與否,生產(chǎn)部應(yīng)該立即與供方聯(lián)系,要求限期改進(jìn)。

4.2.2過程中不合格的評(píng)審和處置

①由巡檢員填寫"不合格品評(píng)審處置單",由技質(zhì)部經(jīng)理組織生產(chǎn)部、技質(zhì)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的結(jié)果報(bào)副總經(jīng)理審批。

④只要出現(xiàn)了不合格,應(yīng)按《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

4.2.3成品抽樣不合格的評(píng)審和處置

成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出的不合格品按以下方法進(jìn)行處置:

①記錄不合格品情況,提醒全檢室注意檢查、修理;

②對(duì)不能修理的不合格品,注明必須全數(shù)挑選字樣;

③對(duì)于常規(guī)不合格的,直接在流轉(zhuǎn)單上評(píng)審,對(duì)于批量不合格的則應(yīng)開具《不合格品評(píng)審處置單》,由技質(zhì)部組織生產(chǎn)部等相關(guān)部門評(píng)審,評(píng)審的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批。

4.2.4出廠時(shí)不合格品的評(píng)審和處置

經(jīng)出廠檢驗(yàn)時(shí)的不合格品一律不準(zhǔn)出廠,并根據(jù)情況的嚴(yán)重程序作出采取糾正或糾正措施的決定。

4.3合同有要求時(shí),若要使用經(jīng)過返修的產(chǎn)品,綜合部可以電話通知顧客其代表,提出"讓步接收"申請(qǐng),同意后記錄不合格的原因和返修情況,以便反映不合格品的實(shí)際狀況。

5相關(guān)文件

5.1《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》

5.2《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》

5.3《改進(jìn)控制程序》

6.記錄

6.1QR-8201不合格品評(píng)審處置單

篇2:精制加工程序文件:不合格品控制工作程序

精制加工公司程序文件

不合格品控制程序

1目的

為了對(duì)不合格品實(shí)施有效控制,防止其非預(yù)期的使用或交付,公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。

2范圍

2.1本程序適用于對(duì)采購(gòu)檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、存貯過程中出現(xiàn)的不合格品,以及顧客投訴(包括退貨)的不合格品進(jìn)行控制和評(píng)審。

3職責(zé)

3.1品保部是采購(gòu)檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、存貯過程及顧客投訴的不合格品控制的主管部門,生產(chǎn)部、營(yíng)業(yè)部及相關(guān)人員協(xié)助控制。

3.2生產(chǎn)部工藝科是過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制的主管部門,生產(chǎn)科、生產(chǎn)管理科、物流科協(xié)助控制。

4程序要求

4.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。

4.1.1在監(jiān)視和測(cè)量過程中,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)立即以書面的形式通知責(zé)任部門、相關(guān)人員。

4.1.2責(zé)任部門在接到通知后,應(yīng)迅速對(duì)該不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)。

4.2不合格原料的控制

4.2.1營(yíng)業(yè)部資材科會(huì)同生產(chǎn)部及相關(guān)部門對(duì)不合格原料進(jìn)行評(píng)審,處置可以是拒收或降級(jí)使用,由資材科主管審批,將結(jié)論記錄在《不合格原料糾正、預(yù)防措施報(bào)告》上,并通知品保部、生產(chǎn)部及物流科。

4.2.2物流科根據(jù)《不合格原料糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,按照《物資管理控制程序》對(duì)不合格原料進(jìn)行管理和控制。

4.3不合格中間產(chǎn)品的控制

4.3.1根據(jù)工藝科制定的《工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》,發(fā)現(xiàn)不合格中間產(chǎn)品時(shí),應(yīng)及時(shí)通知當(dāng)班班長(zhǎng)或工藝科負(fù)責(zé)人,征求處理意見,并將結(jié)果記錄在當(dāng)班的《兩班分析記錄》及《交接班記錄》上。對(duì)已形成成品的不合格品,及時(shí)以書面或電話的方式準(zhǔn)確通知品保部及物流科的相關(guān)人員,進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止非預(yù)期的使用。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容詳實(shí)注明:品名、批號(hào)、判定部門、日期等。

4.4不合格成品的控制

4.4.1品保部發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)詳實(shí)注明在成品檢驗(yàn)報(bào)告上,及時(shí)通知生產(chǎn)部及物流科;

4.4.2品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置,處置可以是返回做原料、返工、廢棄處理。并將結(jié)果以書面或電話的方式通知物流科及生產(chǎn)部;

4.4.3物流科根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告,按照《物資管理控制程序》對(duì)不合格成品進(jìn)行管理和控制。

4.4.4不合格品返工處理按《返工處理規(guī)定》執(zhí)行,返工處理后必須由品保部重新檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)單。

4.5存貯過程中出現(xiàn)的不合格品的控制

4.5.1由品保部組織,物流科協(xié)助,每月一次對(duì)成品庫(kù)中的成品進(jìn)行固結(jié)檢查,并根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)結(jié)塊成品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置,處置可以是出庫(kù)前必須處理或返回做原料,填寫《成品結(jié)塊檢查統(tǒng)計(jì)表》。

4.5.2品保部將《成品結(jié)塊檢查統(tǒng)計(jì)表》發(fā)送給物流科。由物流科按照《物資管理控制程序》對(duì)不合格成品進(jìn)行管理和控制。返工處理的按4.4.4執(zhí)行。

4.6顧客投訴的不合格品的控制

4.6.1一經(jīng)出現(xiàn)顧客投訴,應(yīng)盡快將詳實(shí)信息送達(dá)品保部。

4.6.2品保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門調(diào)查原因,按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,做出《不合格品糾正預(yù)防措施報(bào)告》。

4.6.3營(yíng)業(yè)部銷售科依據(jù)品保部調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行處置。

4.6.4出現(xiàn)重大不合格或質(zhì)量事故時(shí),必須報(bào)告管理者代表,由其組織生產(chǎn)部、品保部、工程部等有關(guān)部門評(píng)審,將評(píng)審結(jié)果記錄在《不合格品評(píng)審報(bào)告》中,必要時(shí)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.7不合格品控制過程中產(chǎn)生的記錄由相關(guān)部門按《記錄控制程序》收集并歸檔保存。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6記錄

6.1《返工處理規(guī)定》

6.2《不合格品評(píng)審報(bào)告》

6.3《交接班記錄》

6.4《兩班分析記錄》

篇3:藥業(yè)企業(yè)不合格藥品處理工作程序

藥業(yè)公司不合格藥品的處理程序

一、在藥品入庫(kù)驗(yàn)收過程中,驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)不合格藥品時(shí),應(yīng):

1、不能入庫(kù)。

2、驗(yàn)收員填制《采購(gòu)來貨待處理通知》,通知保管、業(yè)務(wù)、財(cái)會(huì)。

3、保管員將不合格藥品移入不合格品庫(kù)。

4、業(yè)務(wù)及時(shí)通知供貨方,并按有關(guān)規(guī)定處理,做好查詢記錄。

二、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查或出庫(kù)復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量可疑時(shí),應(yīng):

1、發(fā)現(xiàn)人立即掛黃牌暫停發(fā)貨,并填寫《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告》,報(bào)質(zhì)量管理部復(fù)查確認(rèn)。

2、確認(rèn)不合格的,通知保管員將其移入不合格品庫(kù),待處理。

3、業(yè)務(wù)與供貨方聯(lián)系處理事宜。

4、確認(rèn)合格的,摘除黃牌繼續(xù)銷售。

三、銷后退回藥品驗(yàn)收不合格的,應(yīng):

1、驗(yàn)收人員在《銷后退回通知單》上注明“驗(yàn)收不合格”,簽名。

2、保管人員將其移入不合格品庫(kù),待處理。

四、藥檢部門抽檢判定為不合格、各級(jí)藥監(jiān)部門發(fā)文禁止銷售、停止使用或要求收回的藥品,應(yīng):

1、質(zhì)量管理部填制《藥品停售通知單》,通知銷售、業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、養(yǎng)護(hù)等部門停售。

2、保管人員將不合格藥品移入不合格品庫(kù),待處理。

3、銷售部根據(jù)《藥品停售通知單》(有召回要求的),按銷售記錄,填寫《藥品召回通知》或電話通知客戶,追回售出的不合格藥品。

五、不合格藥品應(yīng)專庫(kù)存放,保管員專人管理,建立《不合格藥品臺(tái)帳》標(biāo)志明顯、賬目清楚。

六、不合格藥品的報(bào)損、銷毀和預(yù)防措施:

1、由保管填寫《不合格藥品報(bào)損審批表》,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、由不合格藥品保管人員根據(jù)報(bào)損情況申請(qǐng)銷毀,由質(zhì)量管理部會(huì)同運(yùn)輸安全部監(jiān)督銷毀、特殊管理的不合格藥品應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門監(jiān)督銷毀。并填寫《不合格藥品銷毀記錄》。

3、對(duì)不合格藥品數(shù)量和金額較大的,應(yīng)查明原因、分清責(zé)任、并制定預(yù)防措施。

七、質(zhì)量管理部應(yīng)每季度做好不合格藥品的統(tǒng)計(jì)匯總,對(duì)不合格原因及處理情況進(jìn)行分析,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、不合藥品的處理記錄及相關(guān)資料保存三年。