物資采購管理浙江正泰新能源開發(fā)有限公司浙江正泰新能源開發(fā)有限公司,正泰新能源,正泰崗位職責(zé):

1、協(xié)助采領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購全過程進(jìn)行總的策劃和實(shí)施,進(jìn)行談判、編制預(yù)算;

2、督促供貨廠商提供技術(shù)文件和設(shè)備、材料以滿足工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場施工的要求,并檢查設(shè)備;

3、組織實(shí)施設(shè)備/材料的檢驗(yàn)工作;

4、落實(shí)工程項(xiàng)目的采購管理工作,包括采購文檔管理、采購報(bào)告管理、采購費(fèi)用管理等,定期向公司及部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告采購進(jìn)展?fàn)顩r;

5、完成項(xiàng)目的成本測算。

?任職要求:

1、專科及以上學(xué)歷,電氣工程/經(jīng)濟(jì)/機(jī)械/材料等相關(guān)專業(yè);

2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),2年以上鋼結(jié)構(gòu)、支架、鐵件、電纜等采購經(jīng)驗(yàn);

3、思維清晰,語言表達(dá)能力強(qiáng),成本意識(shí)強(qiáng),具備一定的談判能力和協(xié)調(diào)能力;

4、熟悉鋼支架、橋架等結(jié)構(gòu)件或電纜、電氣設(shè)備采購;

5、有光伏電站支架、電纜等采購經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

篇2:理工學(xué)院后勤物資采購管理規(guī)定

　　zz理工學(xué)院后勤物資采購管理規(guī)定(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)后勤的物資采購管理，規(guī)范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定是后勤物資采購管理的基本規(guī)范。

　　第三條 物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。

　　第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

　　第四條 機(jī)構(gòu)設(shè)置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應(yīng)科根據(jù)采購任務(wù)成立物資采購小組，成員由采購供應(yīng)科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請(qǐng)監(jiān)督管理科人員參加。

　　第五條 崗位職責(zé)

　　1、對(duì)各中心、科、室提交的物資采購計(jì)劃進(jìn)行審核、審批;

　　2、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià);

　　3、負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂及保管;

　　4、負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，費(fèi)用核算、報(bào)賬。

　　第三章 物資采購管理

　　第六條 物資采購工作原則

　　1、按需采購;

　　2、集中采購;

　　3、優(yōu)質(zhì)、節(jié)約;

　　4、規(guī)范、服務(wù);

　　5、同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù);

　　6、對(duì)于試用類物資，由使用部門先出具試用報(bào)告，經(jīng)審批后，方可采購。

　　第七條 制定采購計(jì)劃

　　1、各中心、科、室根據(jù)需要每半年上報(bào)一次采購計(jì)劃，編制《物資采購審批表》;

　　2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副處長或主管經(jīng)理審核，處長審批，由采購供應(yīng)科匯總，編制采購計(jì)劃;

　　3、對(duì)使用量小、不適宜集中采購、價(jià)格在2000元以下的物資，經(jīng)主管副處長或中心經(jīng)理同意后可直接采購并按入庫報(bào)銷流程執(zhí)行。

　　第八條 確定供應(yīng)商

　　1、經(jīng)過市場考察、調(diào)研，確定候選供應(yīng)商;

　　2、物資采購小組向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng);

　　3、供應(yīng)商要按照《物資采購報(bào)價(jià)單》提供所供商品的名稱、規(guī)格、品牌和價(jià)格等信息;

　　4、物資采購小組集體對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、商品品種、質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，最終確定供貨方;

　　5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關(guān)采購合同。

　　第九條 對(duì)符合招標(biāo)或固定資產(chǎn)條件的物資采購工作，按學(xué)校招標(biāo)或申辦固定資產(chǎn)程序，由各部門自行辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第十條 對(duì)符合經(jīng)濟(jì)立項(xiàng)條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發(fā)〔2015〕50號(hào)--關(guān)于印發(fā)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項(xiàng)、采購。

　　第四章 物資驗(yàn)收與入庫

　　第十一條 驗(yàn)收流程。

　　1、供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向使用部門提供商品和清單，同時(shí)向采購供應(yīng)科提供物品清單;

　　2、物資到庫后，物資采購小組負(fù)責(zé)對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號(hào)等情況進(jìn)行驗(yàn)收;

　　3、驗(yàn)收中的不合格物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退、換貨處理;

　　4、驗(yàn)收合格的物資，由使用部門保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)。

　　第十二條 對(duì)發(fā)出的貨物使用部門要建立臺(tái)賬。使用時(shí)，須有領(lǐng)取人簽字。

　　第十三條 供應(yīng)商提供報(bào)銷憑據(jù)，使用部門建立物資進(jìn)庫帳并核對(duì)無誤后在驗(yàn)收單和發(fā)票上簽字，進(jìn)入報(bào)賬流程。

　　第五章 報(bào)賬

　　第十四條 報(bào)賬程序由物資采購小組共同完成。

　　第十五條 報(bào)賬時(shí)應(yīng)提供如下單據(jù)：

　　1、發(fā)票。需經(jīng)采購供應(yīng)科、使用部門保管人、主管副處長或中心經(jīng)理、處長/總經(jīng)理審核簽字;

　　2、《物資采購審批表》或《zz理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)立項(xiàng)活動(dòng)審批表》復(fù)印件;

　　3、《物品采購報(bào)價(jià)單》復(fù)印件;

　　4、《物資驗(yàn)收單》復(fù)印件。

　　第十六條 采購大宗物資時(shí)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本規(guī)定解釋權(quán)歸后勤管理處采購供應(yīng)科。

　　第十八條 本規(guī)定自發(fā)文之日起實(shí)施。

篇3:中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

ZH物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

為了加強(qiáng)分公司物資計(jì)劃采購的管理,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定如下:

一、采購計(jì)劃申報(bào)程序

1.每月底由各部門主任對(duì)下月《物資采購計(jì)劃》進(jìn)行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資采購計(jì)劃與實(shí)際用量是否相符;

b.計(jì)劃物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.將審批后的采購計(jì)劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。

5.應(yīng)急所需材料報(bào)分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料采購單》報(bào)分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。

二、采購與報(bào)帳

1.采購員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的"借款單"到財(cái)務(wù)領(lǐng)取采購資金或支票。

2.采購所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時(shí),采購員應(yīng)及時(shí)收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報(bào)賬憑據(jù)。

4.采購員按下達(dá)的采購計(jì)劃,按時(shí)、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

5.采購員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對(duì)物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對(duì)采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。

6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對(duì)應(yīng)的"入庫單"整理在一起,報(bào)分公司經(jīng)理審批。

7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、"入庫單"記帳聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)賬。

8."入庫單"底聯(lián)由保管員保管。"入庫單"采購聯(lián)由采購員保管。

9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購物品的市場價(jià)格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報(bào)分公司經(jīng)理。

三、確定合格供應(yīng)商

1.行政部應(yīng)建立長期合作的合格供應(yīng)商。

2.對(duì)確定供應(yīng)商要堅(jiān)持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。