ZH物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

為了加強(qiáng)分公司物資計(jì)劃采購的管理,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定如下:

一、采購計(jì)劃申報(bào)程序

1.每月底由各部門主任對(duì)下月《物資采購計(jì)劃》進(jìn)行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資采購計(jì)劃與實(shí)際用量是否相符;

b.計(jì)劃物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.將審批后的采購計(jì)劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。

5.應(yīng)急所需材料報(bào)分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料采購單》報(bào)分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。

二、采購與報(bào)帳

1.采購員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的"借款單"到財(cái)務(wù)領(lǐng)取采購資金或支票。

2.采購所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時(shí),采購員應(yīng)及時(shí)收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報(bào)賬憑據(jù)。

4.采購員按下達(dá)的采購計(jì)劃,按時(shí)、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭(zhēng)取采購材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

5.采購員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對(duì)物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對(duì)采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。

6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對(duì)應(yīng)的"入庫單"整理在一起,報(bào)分公司經(jīng)理審批。

7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、"入庫單"記帳聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)賬。

8."入庫單"底聯(lián)由保管員保管。"入庫單"采購聯(lián)由采購員保管。

9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購物品的市場(chǎng)價(jià)格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報(bào)分公司經(jīng)理。

三、確定合格供應(yīng)商

1.行政部應(yīng)建立長期合作的合格供應(yīng)商。

2.對(duì)確定供應(yīng)商要堅(jiān)持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。

篇2:物資采購處安全檢查管理規(guī)定

1.1為確保物資在采購、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫房的安全,特制定本辦法。1.2物資采購處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長:蔡英寶,副組長:賈國紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。1.4安檢小組檢查內(nèi)容:(1)查有無違章操作;(2)查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置;(3)查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;(4)查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;(5)查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;(6)查工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;(7)查安全事故隱患是否存在;(8)查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí),應(yīng)立即告知責(zé)任人,報(bào)告部門安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查,檢查要點(diǎn)如下:(1)庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周圍環(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺(tái)穩(wěn)固,地面和工作臺(tái)面平整。(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲(chǔ)藏方式,裝卸地方大小,材料有無斷裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求,運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手,信號(hào)裝置是否清晰等情況。

(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車、行車、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況,控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。(5)其他防護(hù)的安全性:注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況,防護(hù)用品是否齊備和正確使用,有無消防和急救物品等措施。1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況,包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門安全生產(chǎn)檢查員。1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào),編寫部門安全檢查記錄表,報(bào)公司生產(chǎn)處備案。1.10安全檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1有無違章操作2安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置3每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;4安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;5個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;6工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;7安全事故隱患是否存在;8安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;安檢組長:檢查人:制表:日期:

篇3:醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定

醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定

第一條采購機(jī)構(gòu)及人員

1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;

2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點(diǎn)在飲食服務(wù)中心;

3、在實(shí)際采購時(shí),由物資部使用部門時(shí)派出1-2人同時(shí)參與采購或采取招投標(biāo)方式采購;

4、庫房:?

1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個(gè),負(fù)責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;

2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個(gè),分別負(fù)責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;

第二條申報(bào)流程

1、材料、物資的使用部門提出書面申請(qǐng)(申請(qǐng)格式參見附件:《材料、物資購買申請(qǐng)表》),預(yù)計(jì)購買金額低于100元可口頭申請(qǐng);

2、材料使用部門應(yīng)先詢價(jià)、估價(jià),造出初步購買預(yù)算;報(bào)經(jīng)科室、中心負(fù)責(zé)人簽字;

3、報(bào)分管處長簽字;

4、金額超過1000(含1000)元的報(bào)處長簽字;

5、轉(zhuǎn)交采購中心進(jìn)行采購;

第三條采購流程

1、采購中心收到巳審批的采購申請(qǐng)表后,立即建立采購計(jì)劃;

2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時(shí)采購組對(duì)所需采購的物資及材料進(jìn)行詢價(jià),核實(shí)采購預(yù)算;

3、若采購預(yù)算和初步購買預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報(bào)分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報(bào)采購申請(qǐng);

4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;

5、臨時(shí)采購組一起共同執(zhí)行采購計(jì)劃;

第四條采購入庫

1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫;

2、入庫時(shí)需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗(yàn)收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);

3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對(duì)所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間),所有驗(yàn)收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實(shí)物共同照像留憑;

4、入虛庫產(chǎn)品驗(yàn)收;

⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個(gè)庫房;

⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場(chǎng)所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗(yàn)收;并照像留憑;

5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗(yàn)收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗(yàn)收單》),所有驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字;

6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺(tái)帳,一聯(lián)交核算中心審核費(fèi)用。