員工報銷主管(T&E)印孚瑟斯技術印孚瑟斯技術(中國)有限公司杭州分公司,印孚瑟斯,印孚瑟斯技術,印孚瑟斯Responsibilities:

·Managedaytodaydeliverables,ensurenobacklogscreated

·DriveoperationsatChinalocationindependently

·MeetSLA/KPIcommitments

·Hiringandtrainingofnewjoiners

·Identifiestrainingneedsfortheassociates/teammembers

·Participatesininternal&externalgovernancebyadheringgovernancemodelsapplicableataprocesslevel

·Diagnosisthegapsinexistingprocess,identifiesopportunityforimprovementandimplementsthere-engineeringinitiativesinordertomeetclientandinternalcommitmentsonacontinuousbasis

·Identifyanddriveprocessimprovements

·WorkwithBusinessenablefunctionslikequality,training,hiring,internalandexternalclients

EducationalRequirements(Musthave)

·Graduatewithmin5yearsofexperience,preferablyFinanceandAccountsStream(HandledT&EClaimsprocesspreferable)

PrimarySkills

·GoodworkingknowledgeinMSoffice(MSExcel,Word,Powerpoint)

·Shopfloormanagementlikeworkloaddistribution,escalationmanagement,processrigor

·Teammanagement,crossskilling,resourcebackup,hiring

·Workwellinadynamicteamenvironmentwithchangingprioritiesanddeadlines.

·AnalyzeandResolveissues

·ClientcentricityandBusinessMetricsmanagement

SoftSkill

·GoodatChineseandEnglishCommunicationskillsbothwrittenandOral

·CustomerOrientation,multiculturecontext

·Collaborationinternalandexternal

·EffectiveCoachingandTeamManagementskills

·WillingtoStretchandworkduringweekendsduringspikes

·GoodPlanner,influencer

篇2:巴士公司員工餐費報銷說明

巴士公司關于員工餐費報銷的有關說明

最近一段時間以來,員工在實際餐費報銷的過程中存在一些問題,出現了“幾人出差重復報銷餐費”、“非審定部門審定人簽字”的情況,給財務部統計、核算帶來困難。為正確報銷過程,明確審批流程,現對費用報銷的相關情況作出說明。

1、費用報銷實行分級負責、層層把關的原則,依照“屬部門化簽批”原則,以所屬員工歸屬部門性質確定第一次簽批人。

*發生部門借用人員出差,由借用人員部門負責人確定第一次簽批人。

*發生**借用人員出差,由銷售部負責人確定第一次簽批人。

2、員工幾人同行為共同事情出差,就餐費用依照“一人報銷主體”為原則,同行出差由一人負責報銷。

3、指定組織活動,包括展會、參觀等,依照“指定負責人報銷餐費”為原則,不再受理同行人員餐費報銷。

4、員工餐費報銷實行“一事一單一報”為主導原則,同張報銷單中,記錄多項事項,須履行發生多項事情人在對應的空格上簽字。

5、餐費報銷控制原則:分級負責、層層把關。由各部門負責人負責本部門人員餐費報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最后的審核批準。

篇3:公司員工費用報銷細則

公司員工費用報銷細則

一、總則

第一條:為規范公司費用管理,加強費用控制力度,提高資金的使用效益,合理有效地支出各項費用,依據本公司情況,特制定本管理細則。

第二條:本細則適用于公司全體員工。

二、費用報銷實施細則

(一)差旅費報銷規定:

第三條:差旅費界定范圍是指公司員工國內外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理的費用,具體包括:在途交通費(飛機、火車、輪船、長途汽車等);住宿費、市內交通費、伙食補助及其他公雜費(行李托運費、安全保險費、機場建設費、購票退票手續費、信用卡取款手續費、郵電費、文件復印費)等。

第四條:差旅費開支標準。

1、住宿費標準

地職區標級準直轄市、省會城市、特區及沿海開放城市其它地區

公司總經理以上據實報銷據實報銷

公司一級部門經理以上350300

公司二級部門經理、主任人員20**50

其他人員160120

說明:二人同住,由1人報銷,另一人簽字證明,標準可以加倍。

單人赴外地出差,可包住單間,但費用不得超過標準的1.5倍。

2、二級部門經理、主任級以下人員住宿費用也可實行包干制,即:

0住宿費100,按100元報銷。

住宿費50,按住宿費+50報銷。

裝機、工程人員特殊情況必須住機房的,每天住宿補助50元,但須寫說明且有證明人。

3、交通費標準

類別標職準級長途交通市內交通

公司總經理以上據實報銷據實報銷

公司一級部門經理以上飛機經濟倉、火車臥鋪、輪船三等艙、長途汽車出租車、各種公共汽車

其他人員飛機經濟倉、火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車各種公共汽車,出租車(經批準控制使用)

4、伙食補助:

出差地點為省外的,每日伙食補助60元,在省內出差,每日伙食補助40元,按出差的日歷天數計算。股東方派來經營人員,按原股東方單位規定標準執行。

在濟南市內出差而耽誤進餐時間的,實行誤餐補助,按早餐10元,午、晚餐各20元標準,按餐執行,并填列誤餐補助申請表。股東方派來經營人員,按原股東方單位規定標準執行。

5、其他公雜費標準

出差人員在外地因公發生的行李托運費、信用卡取款手續費、郵電費、購票退票手續費、復印打印費,按發票據實報銷。而住賓館的個人洗衣費用房間飲料、食品費用及私人電話費用由私人承擔。

第五條:外出參加會議、訪問、學習已享受接待方提供伙食、住宿的,不再報銷該期間的伙食補助、住宿費。

第六條:出差期間所發生的交際應酬費,應事先經一級部門經理批準。報銷時需填寫費用說明清單。

第七條:出租車費必須寫明費用發生時間段、發生原因并按地點分別粘貼統計。

第八條:差旅費報銷填寫內容為出差期間所發生的所有費用,非本次出差期間發生的費用不得附在本次填寫的差旅費報銷單后。

第九條:為保證會計核算的及時性以及會計信息的準確性,所有員工應在出差返回公司一個月內完成報銷及還款手續。

(二)其他費用報銷規定:

第十條:公司正式員工(轉正以后)可報銷醫藥費的80%。

第十一條:公司所屬員工因病醫治,必須在公司指定醫院方可報銷醫藥費。

第十二條:員工報銷醫藥費時,必須出具病歷、醫藥費發票。2000元以下由員工所屬部門授權批準人審核、財務部審核、公司總經理批準后方可報銷,二千元以上須經總經理辦公會議決定。

第十三條:公司錄用人員崗前體檢費用經人力資源部審核后可以報銷。

第十四條:本著反對浪費、嚴格掌握的原則,控制支出交際應酬費。所有應酬費用應由一級部門授權簽字人審核,總經理批準后方可報銷。

第十五條:一級部門負責人以上領導的交際應酬費由財務部經理審核,公司總經理審批后報銷。總經理的交際應酬費由本人和財務部經理簽字后報銷。