7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃

7.1.1目的和范圍

為了規(guī)范工程施工、地質(zhì)勘察/查項(xiàng)目的過程策劃和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境影響控制、員工職業(yè)健康安全保障措施的編制，確保有效控制產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品活動過程，以滿足顧客、社會環(huán)境、員工職業(yè)健康安全的要求，我隊(duì)制訂了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》（QB/九一五――B10――2009）。本程序適用于我隊(duì)管理體系所覆蓋的所有工程施工、地質(zhì)勘察/查項(xiàng)目過程策劃的控制。

7.1.2職責(zé)

1)本程序由總工辦負(fù)責(zé)制訂、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理；

2)隊(duì)直管項(xiàng)目由隊(duì)指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持過程策劃；工程施工項(xiàng)目由施工公司、西藏公司指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；勘察/查項(xiàng)目的過程策劃由勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行過程策劃；

3)總工辦應(yīng)對重大施工和地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查項(xiàng)目過程策劃輸出進(jìn)行審核，并報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后下達(dá)及相關(guān)項(xiàng)目部實(shí)施；一般工程施工項(xiàng)目由施工公司主任工程師對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，經(jīng)施工公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；一般工程勘察項(xiàng)目由勘察院、工勘院主任工程師對項(xiàng)目過程策劃輸出進(jìn)行審核，并報(bào)院長批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.1.3工作程序

1)在隊(duì)職能部門、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司領(lǐng)導(dǎo)或指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持下，隊(duì)有關(guān)職能部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員參加，適當(dāng)時應(yīng)邀請技術(shù)安全科參加工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃。

2)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括

――項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；

――項(xiàng)目過程所需的文件（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范）資源；

――項(xiàng)目所需人力資源要求、基礎(chǔ)設(shè)施（含機(jī)械設(shè)備）、監(jiān)測儀器和其他的輔助設(shè)施；

――過程監(jiān)視檢驗(yàn)和勘察/查技術(shù)資料（含階段性總結(jié)）、工程（含階段性工序）驗(yàn)收、交付的準(zhǔn)則；

――項(xiàng)目實(shí)施過程中環(huán)境因素的識別、評價和控制要求以及產(chǎn)品交付后對環(huán)境和員

工職業(yè)安全的保護(hù)措施；

――項(xiàng)目實(shí)施過程中安全因素的辯識、風(fēng)險評價和控制要求及應(yīng)采取的措施；

――確認(rèn)為滿足顧客、環(huán)境、員工職業(yè)健康安全要求及隊(duì)管理體系要求應(yīng)形成的記錄。

3)據(jù)過程策劃的結(jié)果，由項(xiàng)目部編寫勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）、施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃并形成文件。

4)質(zhì)量計(jì)劃是策劃輸出文件的補(bǔ)充。現(xiàn)行的管理手冊、程序文件和作業(yè)文件已有規(guī)定的，可在相應(yīng)條款中直接引用文件的名稱及條款，不再重復(fù)編寫，而只需對其補(bǔ)充部分作出規(guī)定。

5)項(xiàng)目勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）、《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)由總工辦或施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司審核，并報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后，以項(xiàng)目部的名義印發(fā)實(shí)施，并報(bào)總工辦備查。在印發(fā)前，一般應(yīng)請顧客和監(jiān)理審查。

6)在勘察/查、施工過程中，需對勘察/查設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和規(guī)定的內(nèi)容需要改動時，按《文件控制程序》執(zhí)行。

7.1.4本要求的具體實(shí)施按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》執(zhí)行。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

1)市場項(xiàng)目由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對招投標(biāo)書、合同、訂單等文件的評審。必要時，由經(jīng)營管理部組織，隊(duì)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部、總工辦、質(zhì)管辦參加，對顧客的要求和與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求、環(huán)境保護(hù)的要求、員工職業(yè)健康安全保障的要求和隊(duì)的附加要求進(jìn)行評審確認(rèn)。

2)當(dāng)對工程項(xiàng)目實(shí)施投標(biāo)時，應(yīng)將我隊(duì)對產(chǎn)品要求的承諾和相關(guān)法規(guī)的要求體現(xiàn)在投標(biāo)書中。

3)由國家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦負(fù)責(zé)主持，總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總工辦、行政工作部、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營管理部和施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司參加進(jìn)行對勘查任務(wù)書的評審，對顧客的

要求和與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求、隊(duì)的附加要求進(jìn)行評審確認(rèn)，并保存記錄。

4)我隊(duì)產(chǎn)品除了要滿足各種施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求外，同時在產(chǎn)品形成過程中必須遵守相關(guān)法律法規(guī)。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

1)目的和范圍：通過對標(biāo)書、合同、訂單、勘察/查任務(wù)書進(jìn)行評審，明確顧客和相關(guān)法規(guī)對產(chǎn)品的要求，證實(shí)我隊(duì)具備履行合同的能力，使簽訂的合同中各項(xiàng)顧客要求和隊(duì)承諾達(dá)成一致，任何與投標(biāo)、勘察/查任務(wù)書不一致的合同或訂單的要求都得到解決。本要求適用于我隊(duì)承擔(dān)的勘察/查項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的投標(biāo)、議標(biāo)或作為供方所簽訂的銷售合同、訂單在合同簽訂前的評審和履約過程中需修訂合同前的評審。

2)職責(zé)：經(jīng)管管理部負(fù)責(zé)《產(chǎn)品要求的評審程序》的制訂、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理。國家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦主持產(chǎn)品要求的評審；市場項(xiàng)目由施工公司、勘察院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持進(jìn)行產(chǎn)品要求評審。評審結(jié)果報(bào)隊(duì)長審批，并報(bào)財(cái)經(jīng)部、總工辦備查。

3)工作程序：

――應(yīng)在隊(duì)長或主管經(jīng)營的副隊(duì)長的領(lǐng)導(dǎo)下，由經(jīng)營管理部、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對招標(biāo)文件或勘察/查任務(wù)書進(jìn)行認(rèn)真分析、研究，并根據(jù)現(xiàn)場考核和市場調(diào)研所收集的有關(guān)信息，結(jié)合隊(duì)實(shí)際履約能力，分析合同的可實(shí)施性，對市場項(xiàng)目產(chǎn)品要求進(jìn)行客觀的評審；

――由隊(duì)長主持的重大項(xiàng)目的評審，應(yīng)有總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部負(fù)責(zé)人參加，由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司記錄評審過程并保存記錄；

――在中標(biāo)后、簽約前，由法人代表或其授權(quán)的代理人與顧客進(jìn)行澄清和談判，并最終簽署合同（或協(xié)議書）；

――產(chǎn)品要求的評審可以根據(jù)不同情況采取不同的形式進(jìn)行，但評審主持人應(yīng)指定評審記錄人對評審過程進(jìn)行記錄并保存；

――對標(biāo)價較大、履約期限較長、風(fēng)險系數(shù)較大的產(chǎn)品要求的評審，應(yīng)派調(diào)查小組或會同中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查論證，并作好記錄；

――對意見不一致的重大條款，應(yīng)與顧客、項(xiàng)目所在當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商達(dá)成一致，按規(guī)

定程序和權(quán)限簽訂合同；

――修訂合同應(yīng)形成手續(xù)完備的文件，合同及修訂合同簽訂后，應(yīng)及時報(bào)財(cái)經(jīng)部備案。

4)由國家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦組織進(jìn)行產(chǎn)品要求評審，對重大項(xiàng)目的評審，隊(duì)長和行政副隊(duì)長、經(jīng)營副隊(duì)長及總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、行政工作部、質(zhì)管辦、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營管理部、技術(shù)安全科參加評審；

本要求具體實(shí)施按《產(chǎn)品要求的評審程序》執(zhí)行。

7.2.3顧客溝通

1)工程招投標(biāo)階段由經(jīng)營管理部或隊(duì)二級經(jīng)濟(jì)實(shí)體（施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司）通過招投標(biāo)邀請書、招標(biāo)設(shè)計(jì)文件、以及顧客舉行的招投標(biāo)會議等了解顧客的要求和期望，并通過投標(biāo)申明、投標(biāo)書、投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)、勘查設(shè)計(jì)或勘察綱要等實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；國家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查由總工辦通過對任務(wù)書或委托書中相關(guān)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)后，與任務(wù)下達(dá)單位進(jìn)行溝通。

2)施工項(xiàng)目作業(yè)過程中由項(xiàng)目經(jīng)理通過設(shè)計(jì)圖紙會審和施工規(guī)范、顧客和工程監(jiān)理舉行的工作會議、顧客和監(jiān)理進(jìn)行的大小工作檢查了解顧客的要求和期望，并通過實(shí)施中的工程月報(bào)以及顧客召開各種會議中的工作報(bào)告、質(zhì)量例會等實(shí)現(xiàn)與顧客溝通；勘察/查項(xiàng)目在實(shí)施過程中由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過月季報(bào)與委托部門進(jìn)行溝通；

3)在施工、勘查過程中，項(xiàng)目部應(yīng)識別項(xiàng)目重大環(huán)境因素并在環(huán)境保護(hù)方面與地方政府相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通；同時應(yīng)識別重大安全因素，在保障員工職業(yè)健康安全方面與上級組織及員工進(jìn)行有效溝通；

4)工程竣工交付使用后由項(xiàng)目實(shí)施單位（施工公司、西藏公司）通過工程回訪了解顧客的滿意度，對顧客提出的問題及時處理、答復(fù)并負(fù)責(zé)通知隊(duì)相關(guān)部門和項(xiàng)目部，各相關(guān)單位接到通知后及時作出應(yīng)對措施以滿足顧客的要求；勘察/查項(xiàng)目完成并提交成果后，由項(xiàng)目承擔(dān)單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司）進(jìn)行顧客回訪。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

1)目的和范圍：

為了我隊(duì)滑坡、泥石流、危巖崩塌、潛在不穩(wěn)定斜坡、地裂縫、地面塌陷、地面沉降等地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)工作職責(zé)明確，對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，使產(chǎn)品符合相關(guān)

的法規(guī)要求、滿足顧客要求，特制訂《地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計(jì)程序》。

2)職責(zé)：

本過程由隊(duì)總工程師主管，由總工辦歸口管理；勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施；行政工作部、財(cái)經(jīng)部、質(zhì)管辦、技術(shù)安全科協(xié)辦。

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

1)接受地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計(jì)委托后，由具體組織實(shí)施的單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西藏公司）對設(shè)計(jì)過程的階段進(jìn)行策劃，策劃的主要內(nèi)容有：――明確各設(shè)計(jì)各階段的責(zé)任人，并明確各責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限；

――明確設(shè)計(jì)需投入的工具、監(jiān)測裝置等；

――明確設(shè)計(jì)應(yīng)收集和采用的技術(shù)規(guī)范及技術(shù)資料文件；

――明確地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計(jì)各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)所采取的方法和方式、參加人員；

――當(dāng)設(shè)計(jì)工作量較大而需幾個設(shè)計(jì)小組共同完成時，明確各小組的職責(zé)、各小組間的聯(lián)系方式，并確定聯(lián)系負(fù)責(zé)人；

2)當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)行到一定階段需對設(shè)計(jì)階段進(jìn)行調(diào)整時，對設(shè)計(jì)階段的調(diào)整造成文件，并報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)；

3)策劃的結(jié)果應(yīng)形成書面文件，并由具體組織實(shí)施的單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司）主任工程師審定，報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后提交送審。

7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

設(shè)計(jì)工作具體實(shí)施前，應(yīng)由設(shè)計(jì)組對設(shè)計(jì)輸入的以下內(nèi)容進(jìn)行確定并保存記錄：

1)地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查報(bào)告；

2)治理工程地實(shí)地踏勘資料；

3)地質(zhì)災(zāi)害治理工程所針對的地質(zhì)災(zāi)害類型、防治級別、防治所要達(dá)到的目的和要求；

4)治理工程所采用的相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

5)是否有相似類型防治工程設(shè)計(jì)信息可引用；

6)顧客和隊(duì)對治理工程的附加要求；

7)工程所在地方對環(huán)境保護(hù)的要求；

8)工程施工過程中對員工職業(yè)健康安全保障的要求；

9)設(shè)計(jì)組應(yīng)邀請隊(duì)對以上六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評審，并保存記錄，必要時聘請專家組進(jìn)行評審。

7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件（紙質(zhì)的和電子文檔），其主要內(nèi)容有：

1)滿足地質(zhì)災(zāi)害類型、防治級別、防治所要達(dá)到的目的和要求的程度；

2)完成工程施工所需的各類機(jī)械設(shè)備及其型號和能力、原材料的規(guī)格型號和質(zhì)量要求、重大環(huán)境因素的識別及環(huán)境保護(hù)措施、工程施工過程中重大安全因素的識別和對員工職業(yè)健康安全保障的措施、監(jiān)視和測量裝置和應(yīng)使用的作業(yè)指導(dǎo)書；

3)各分項(xiàng)、分部和總體工程的檢測、驗(yàn)收和交付準(zhǔn)則；

4)對工程正常使用所必要的維護(hù)和保養(yǎng)措施要求。

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審

1)根據(jù)策劃的要求，在地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)的相應(yīng)階段，設(shè)計(jì)組應(yīng)總工辦或隊(duì)聘請的專家組成的專家組對設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行評審，并保存記錄。

2)評審內(nèi)容主要是設(shè)計(jì)輸出滿足輸入提出的地質(zhì)災(zāi)害防治工程相關(guān)法律法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全保障和隊(duì)的要求的能力。

3)評審時應(yīng)對設(shè)計(jì)輸出中存在的問題提出改進(jìn)建議，并形成文件、保存記錄。

7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

為了確保地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)滿足策劃輸入的要求，設(shè)計(jì)單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西藏公司）應(yīng)根據(jù)策劃的要求，邀請顧客、隊(duì)總工程師、隊(duì)總工辦相關(guān)人員（必要時聘請其他單位專家）參加，對設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)以工程驗(yàn)算、同類型工程比較等方式（或按顧客要求的方式）進(jìn)行。同時，在工程施工實(shí)施過程中，應(yīng)指派設(shè)計(jì)代表對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。驗(yàn)證過程及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。

7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

為了使地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計(jì)滿足輸出滿足相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客（合同）要求，在地質(zhì)災(zāi)害防治工程施工過程中，設(shè)計(jì)單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西藏公司）應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的要求，邀請顧客和相關(guān)人員（當(dāng)有合同要求時，邀請相關(guān)專家）對設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)過程和確認(rèn)的結(jié)果以及經(jīng)確認(rèn)后采取的措施應(yīng)予記錄并保存。

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制

為了對地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目的，滿足顧客要求，勘察院應(yīng)在設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過程中對設(shè)計(jì)更改記錄予以保存。設(shè)計(jì)的更改應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行，更改后的設(shè)計(jì)應(yīng)按策劃的要求進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。

本過程的具體實(shí)施按《地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。

7.4采購

7.4.1目的范圍

對采購過程進(jìn)行有效控制，保證采購物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。對產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障所需采購的物資進(jìn)行控制，包括隊(duì)職能部門、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司各項(xiàng)目部組織采購的、供方組織采購的、顧客指定的供貨物資進(jìn)行驗(yàn)證的控制。

7.4.2職責(zé)

1)財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)《采購控制程序》的制訂、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理。

2)隊(duì)職能部門的采購由財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)供方的調(diào)查和評價；施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)計(jì)劃、采購各自單位和項(xiàng)目所需物資和選擇物資供方，報(bào)經(jīng)理/院長審批，報(bào)財(cái)經(jīng)部備案；當(dāng)有分包過程時，施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司對分包方進(jìn)行調(diào)查、評價，并保存記錄。

3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)證，并保存記錄。

7.4.3工作程序

1)物資采購

――隊(duì)各職能部門根據(jù)部門工作實(shí)際需要編制部門采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)經(jīng)部審批并組織采購；

――項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品施工圖設(shè)計(jì)（或施工組織設(shè)計(jì)）、勘查設(shè)計(jì)（勘察綱要）所列物資需用量計(jì)劃，向公司/院提交物資需用申請表，公司經(jīng)理/院長審批，并報(bào)財(cái)經(jīng)部備查；

――由顧客指定的供貨單位及供應(yīng)的產(chǎn)品，仍需納入控制范圍；

――對外采購的產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證，應(yīng)在訂貨合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù)、驗(yàn)

證的方式和內(nèi)容、違約責(zé)任等。

2)對物資供方的評價與選擇

――由項(xiàng)目部根據(jù)工程施工、勘察/查項(xiàng)目物資需求計(jì)劃，經(jīng)過市場調(diào)查后，進(jìn)行評審選擇合格的供方，并保存物資供方評審、合格物資供方登記記錄，推薦合格的供方報(bào)公司/院領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)財(cái)經(jīng)部備案；

――項(xiàng)目部對初選合格的物資供方進(jìn)行分析、評價的內(nèi)容包括供方的環(huán)境管理體系、職業(yè)安全保障體系和質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力、設(shè)備和管理體系的比較；

――對審查合格的供方，項(xiàng)目部要通過考核其實(shí)際供貨情況而進(jìn)行選擇、評價，并根據(jù)評價結(jié)果適時調(diào)整合格的供方，對供方的調(diào)整應(yīng)及時向公司報(bào)告，并報(bào)財(cái)經(jīng)部備案；

――由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司分別保存工程施工項(xiàng)目、勘察/查項(xiàng)目物資供方的供貨質(zhì)量記錄檔案，并于每年底向隊(duì)財(cái)經(jīng)部報(bào)送一次；隊(duì)及其職能部門采購產(chǎn)品供方的調(diào)查和評價由財(cái)經(jīng)部實(shí)施并保存記錄。

3)產(chǎn)品采購及驗(yàn)證

――用于工程施工、勘察/查項(xiàng)目的產(chǎn)品應(yīng)在施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司登記的合格供方采購；

――采購人員應(yīng)具備識別其所采購產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司產(chǎn)品要求的能力，并按隊(duì)管理體系和產(chǎn)品要求、相關(guān)法規(guī)要求采購產(chǎn)品；

――所有采購產(chǎn)品在使用前均應(yīng)經(jīng)物資保管員按隊(duì)規(guī)定和適宜的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證檢查后進(jìn)行入庫登記，并保存驗(yàn)收記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品采購計(jì)劃要求不一致時，應(yīng)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人）匯報(bào)，作出退貨、調(diào)換或讓步使用的決定，并保存記錄。

4)當(dāng)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目對外分包時，由項(xiàng)目部對分承包方用于工程的產(chǎn)品按隊(duì)《采購控制程序》進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視。

7.4.4工程分包的驗(yàn)證

1)隊(duì)根據(jù)需要制訂了《工程勞務(wù)分包管理辦法》，施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部應(yīng)按要求履行管理職責(zé)。公司、勘察院應(yīng)組織對分承包方進(jìn)行評審并保存記錄，項(xiàng)目部對分承包方施工過程質(zhì)量和用于工程項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量按隊(duì)管理體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量控制并保存記錄。

2)對分包工程的驗(yàn)證包括：

――財(cái)經(jīng)部對隊(duì)屬公司工程分包單位、承包商的承包實(shí)施過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查和記錄；

――對分包工程施工過程中滿足相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求的的驗(yàn)證；

――顧客對我隊(duì)分包工程的驗(yàn)證：當(dāng)顧客要求在我隊(duì)或我隊(duì)的供方處實(shí)施驗(yàn)證時，財(cái)經(jīng)部或隊(duì)屬公司應(yīng)在工程分包文件中規(guī)定這種驗(yàn)證活動的安排及產(chǎn)品放行辦法，本隊(duì)將協(xié)助作好這種驗(yàn)證的安排。顧客的驗(yàn)證不能代替本隊(duì)的驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證也不能免除本隊(duì)提供滿足要求產(chǎn)品的責(zé)任。

7.4.5本要求的具體實(shí)施按《采購控制程序》執(zhí)行。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

根據(jù)我隊(duì)（包括施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司）主要從事水工環(huán)勘察、工業(yè)與民用建筑基礎(chǔ)、市政工程、橋隧工程、巖土工程施工及地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的具體情況，編制了《水、工、環(huán)勘查過程控制程序》、《巖土工程勘察控制程序》、《巖土工程施工過程控制程序》、《地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理控制程序》等四個程序文件，并對產(chǎn)品形成中需確認(rèn)的過程和實(shí)現(xiàn)能力的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和控制。當(dāng)所確認(rèn)的過程在我隊(duì)管理體系文件（作業(yè)文件）中有相應(yīng)的規(guī)定時則按該作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施控制，否則另行編制作業(yè)指導(dǎo)書對過程的控制進(jìn)行策劃并形成文件。

7.5.1水、工、環(huán)勘察過程控制

7.5.1.1目的

為了我隊(duì)水、工、環(huán)勘察過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使勘察過程活動和產(chǎn)品滿足顧客、社會環(huán)境和員工職業(yè)健康安全保障的要求。

7.5.1.2適用范圍

適用于我隊(duì)所承擔(dān)的國家、省廳局指令性和市場水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘察項(xiàng)目勘察過程活動及成果的質(zhì)量、環(huán)境和員工職業(yè)健康安全保障的控制。

7.5.1.3職責(zé)

總工程師為本過程主管領(lǐng)導(dǎo)。勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司實(shí)施歸口管理，各勘察項(xiàng)目部執(zhí)行，行政工作部、財(cái)經(jīng)部、總工辦、項(xiàng)目監(jiān)管部、技術(shù)安全科、黨群部門、監(jiān)察審計(jì)室、物業(yè)管理部協(xié)辦。

7.5.1.4工作程序

1)準(zhǔn)備工作

――接受水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘察委托后，指令性項(xiàng)目由總工辦、市場項(xiàng)目由經(jīng)營部按《產(chǎn)品要求的評審程序》要求進(jìn)行產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評審；

――組成勘察項(xiàng)目部，收集勘察區(qū)域內(nèi)及其相關(guān)區(qū)域的水文、氣象、地形地貌資料和基礎(chǔ)地質(zhì)資料及相關(guān)法律法規(guī)要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》要求、項(xiàng)目性質(zhì)、規(guī)模和勘察階段劃分編寫《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）；

――按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》相關(guān)要求對《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）進(jìn)行評審，保存評審記錄。

――準(zhǔn)備相應(yīng)的作業(yè)文件、法律法規(guī)文件、記錄卡片、必要的監(jiān)測裝置、勘察工程施工及交通通訊設(shè)備和勞動保護(hù)用品等準(zhǔn)備工作。

2)野外勘察作業(yè)

――實(shí)地測量，收集各勘察點(diǎn)基礎(chǔ)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)數(shù)據(jù)信息，填寫記錄卡片。

――野外卡片應(yīng)在野外實(shí)行自檢、互檢、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抽檢的三檢制度，如發(fā)現(xiàn)有與野外實(shí)際不相符合的記錄，應(yīng)及時到實(shí)地進(jìn)行重新測量記錄；當(dāng)有兩個以上小組進(jìn)行野外作業(yè)時，應(yīng)在適當(dāng)時對收集的信息進(jìn)行交流。

――當(dāng)勘察工作中需動用鉆探、槽探、坑探、物探等勘察手段時，應(yīng)及時識別并評價重大環(huán)境、安全因素，同時與當(dāng)?shù)氐胤秸〉寐?lián)系，按國家和地方政府的相關(guān)法律法規(guī)要求，保護(hù)好相關(guān)的動植物、人文景觀，并盡力減少對環(huán)境的破壞和對當(dāng)?shù)鼐用竦挠绊懀m當(dāng)時應(yīng)與外部進(jìn)行必要的溝通；當(dāng)使用易燃易爆危險品時，按《易燃易爆危險品控制程序》執(zhí)行。

――勘察實(shí)施人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐乃摹庀蟆h(huán)境條件，在野外作業(yè)過程中穿戴適宜的勞動保護(hù)用品；當(dāng)實(shí)施鉆探、槽探、坑探作業(yè)時，應(yīng)作好防墜物、巖土坍塌、粉塵和有毒有害氣體等危險因素的識別和評價，并制訂必要的防護(hù)措施；所有勘察工程按相應(yīng)規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行編錄。

――進(jìn)行階段性的野外資料綜合分析研究，如發(fā)現(xiàn)《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）不相適宜時，向相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）變更的申請。

――野外勘察過程中按《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）要求所采集的各類樣品，應(yīng)作好標(biāo)識并妥善保護(hù)、送檢。

――對收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行妥善保管、所有原始資料進(jìn)行分類編目登記。

3)室內(nèi)成果報(bào)告的編制

室內(nèi)成果報(bào)告成果包括基礎(chǔ)性圖件、分析圖件、綜合圖件及其說明書、文字報(bào)告和附圖附表。成果報(bào)告的詳略程度取決于項(xiàng)目勘察階段、項(xiàng)目規(guī)模和勘察區(qū)域的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)條件的復(fù)雜程度，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）的主持下進(jìn)行成果報(bào)告編寫。

4)成果報(bào)告的驗(yàn)證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的相關(guān)要求進(jìn)行。

5)成果報(bào)告的提交

水、工、環(huán)勘察成果報(bào)告的提交，應(yīng)由項(xiàng)目部按委托方（顧客）或合同要求的份數(shù)向委托方或顧客提交，取得成果報(bào)告提交回執(zhí)；同時向隊(duì)總工辦資料室提交紙質(zhì)成果報(bào)告兩份和電子文檔一套以及全部的野外原始記錄，匯交時應(yīng)進(jìn)行分類登記。

7.5.2巖土工程勘察過程控制

7.5.2.1目的和范圍

為了巖土工程勘察按規(guī)定的方法和程序?qū)嵤_保巖土工程勘察質(zhì)量、環(huán)境、健康安全滿足規(guī)定的要求和顧客的期望。適用于我隊(duì)所承擔(dān)的由國家部委、省廳（局）下達(dá)的指令性和市場巖土工程勘察項(xiàng)目過程的控制，包括地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查、輸氣（油、水）管道線路（站場、閥室、穿越）勘察、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估、房屋地基勘察等。

7.5.2.2相關(guān)術(shù)語和定義

“六大指標(biāo)”：為鉆探工程中的鉆孔直徑、巖芯采取率、孔深校正、鉆孔彎曲度、采樣與試驗(yàn)、原始記錄及技術(shù)檔案。

7.5.2.3職責(zé)

1)隊(duì)總工程師為主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)巖土工程勘察文件的審定。

2)勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司負(fù)責(zé)歸口管理，并負(fù)責(zé)市場巖土工程勘察項(xiàng)目設(shè)計(jì)書或方案的編制及設(shè)計(jì)/方案文件的評審。

3)總工辦負(fù)責(zé)指令性的巖土工程勘察項(xiàng)目的設(shè)計(jì)書或方案的編制和勘察文件的評

審。

4)技術(shù)安全科負(fù)責(zé)巖土工程勘察設(shè)計(jì)書或方案中的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面設(shè)計(jì)書或方案的評審。

5)項(xiàng)目部實(shí)施，并對勘查項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)。

7.5.2.4工作程序

1)勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司根據(jù)市場勘察/查委托書進(jìn)行市場項(xiàng)目的產(chǎn)品要求確認(rèn)和評審；總工辦負(fù)責(zé)由國家部委、省廳（局）下達(dá)的指令性巖土工程勘察項(xiàng)目產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評審。

2)根據(jù)合同約定或顧客要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在完全理解顧客要求的基礎(chǔ)上編寫勘察設(shè)計(jì)書或方案的勘察/查項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)書或方案。

3)勘察項(xiàng)目設(shè)計(jì)書或勘察方案評審

――指令性巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)書由總工辦組織隊(duì)內(nèi)部審查，報(bào)總工程師審定后，再報(bào)顧客組織的專家組成評審（審查）委員會進(jìn)行評審（審查）通過后執(zhí)行。

――市場一般巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)書或方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)審核，報(bào)公司主任工程師審定后執(zhí)行；大型（勘察等級為甲級、評估等級為一級）巖土工程勘察項(xiàng)目設(shè)計(jì)書或方案（含圖件）由公司主任工程師審核，報(bào)總工程師審定，會同顧客評審批準(zhǔn)后執(zhí)行。

――大型（勘察等級為甲級、評估等級為一級）巖土工程勘察項(xiàng)目設(shè)計(jì)書或方案（含圖件）由隊(duì)總工辦主持，項(xiàng)目組、院/公司、技術(shù)安全科有關(guān)人員參加，以及顧客邀請的專家組成評審（審查）委員會為主進(jìn)行評審（審查）；

――中―小型（勘察等級為乙或丙級、評估等級為二或三級）勘察項(xiàng)目評審在征得顧客同意后，由院/公司、項(xiàng)目組和顧客共同參加評審（審查）或由專家簽署方式進(jìn)行。

4)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員熟悉、學(xué)習(xí)勘察設(shè)計(jì)書或方案技術(shù)要求后，確定項(xiàng)目所需的地質(zhì)技術(shù)人員、安全人員、勘探施工人員配置，明確各相關(guān)人員的質(zhì)量、環(huán)境、安全職責(zé)。

5)項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)要求和特點(diǎn)、工作量和工期要求，確定勘察施工設(shè)備、監(jiān)測裝置的類型和數(shù)量及所需其他資源，相關(guān)的配件和材料、勞動保護(hù)用品，報(bào)財(cái)經(jīng)部（或勘察院）統(tǒng)一調(diào)配，對領(lǐng)用的設(shè)備、儀器應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)，保證其實(shí)施過程的

能力滿足要求。

6)外業(yè)作業(yè)

――首先應(yīng)根據(jù)規(guī)范及合同要求收集工作區(qū)域相關(guān)的地形圖、地質(zhì)圖、航衛(wèi)片解譯成果等基礎(chǔ)地質(zhì)環(huán)境資料，熟悉工作區(qū)地質(zhì)環(huán)境情況；

――根據(jù)區(qū)域基礎(chǔ)地質(zhì)環(huán)境資料，布置測繪工作路線及工作量，確定工作的技術(shù)方法，其精度必須滿足相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、勘察設(shè)計(jì)書及合同（或任務(wù)書）要求；

――確定測繪調(diào)查點(diǎn)，調(diào)查點(diǎn)應(yīng)定位準(zhǔn)確，記錄詳細(xì)，控制合理，實(shí)用有效；

――野外地質(zhì)測繪資料應(yīng)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行自檢和互檢，自檢率達(dá)100％，互檢率應(yīng)達(dá)50%以上，發(fā)現(xiàn)問題及時研究并加以糾正。

7)勘察過程控制

――項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求，提供勘察項(xiàng)目平面圖上的勘探工程如鉆孔、工程物探、探井（槽）、原位測試等的位置、數(shù)量及勘探目的和技術(shù)要求；

――野外所取得的各種巖土樣、水樣及其它測試樣品應(yīng)準(zhǔn)確合理，按規(guī)程、規(guī)范及設(shè)計(jì)要求做好采樣送樣工作，樣品包裝及送檢應(yīng)有專人負(fù)責(zé)；

――發(fā)現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

8)工程測量過程控制

――工程測量開始前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行測量技術(shù)交底，明確測量工作的各項(xiàng)工作內(nèi)容和技術(shù)要求，作好交底記錄；

――測繪地形圖或剖面圖、勘察工程定點(diǎn)定位測量、監(jiān)測工程等應(yīng)使用正確的基準(zhǔn)點(diǎn)，測量員、記錄員與檢查員對資料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

9)工程物探過程控制

――工程物探嚴(yán)格按照合同或顧客提供的各項(xiàng)技術(shù)要求進(jìn)行控制；

――淺層地震應(yīng)滿足《淺層地震勘探規(guī)范》（DZ/T5332-1997）等的要求；

――電測深法應(yīng)滿足《電阻率測深法技術(shù)規(guī)程》（DZ/T0072-93）的要求；高密度法應(yīng)滿足《電阻率剖面法技術(shù)規(guī)程》（DZ/T0073-93）的要求；

――物探成果應(yīng)由地球物理與工程地質(zhì)人員聯(lián)合作出解釋，必要時在鉆探、探井實(shí)施后應(yīng)結(jié)合勘探結(jié)果進(jìn)行二次解釋；

――物探成果的審查方式同勘察成果的評審一致。

10)探井（槽）過程控制

――探槽的開挖深度應(yīng)不超過3m，長度一般為3m左右，寬度控制在1.5m，一般不支護(hù)；

――探井的深度控制在15m以內(nèi)，開挖斷面橫向布置，長與寬的規(guī)格視用途而定，用于原位大型直剪試驗(yàn)時，長、寬、深的規(guī)格至少滿足試驗(yàn)要求。

――探井、探槽施工時必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)書要求作好地質(zhì)編錄、工程地質(zhì)素描、取樣、現(xiàn)場原位試驗(yàn)等工作。

11)鉆探過程控制

――鉆孔孔位確定后，地質(zhì)員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)書或方案要求編制鉆孔設(shè)計(jì)書，指導(dǎo)鉆探施工并闡明預(yù)期目的，設(shè)計(jì)書的內(nèi)容主要包括鉆孔的目的、類型、深度、結(jié)構(gòu)、工藝等相關(guān)內(nèi)容；

――根據(jù)不同的鉆孔勘探目的和任務(wù)，應(yīng)確定不同的鉆孔類型、深度、孔徑、孔斜、鉆進(jìn)、取芯、觀測等要求；

――根據(jù)要求需要對鉆孔進(jìn)行初見水位、穩(wěn)定水位、漏水、涌水及其他異常情況等的簡易水文地質(zhì)觀測時，應(yīng)按要求進(jìn)行觀測記錄；

――鉆孔完工后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向相關(guān)方報(bào)告，按八項(xiàng)指標(biāo)技術(shù)要求進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收打分評定為優(yōu)良、合格、不合格三種；當(dāng)鉆孔現(xiàn)場驗(yàn)收為不合格時，按不合格控制程序進(jìn)行處置。

7.5.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全控制

1)在地質(zhì)調(diào)查、工程測量、勘探工作前，大型調(diào)查、勘察/查項(xiàng)目（勘察等級為甲級、評估等級為一級）中，應(yīng)設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康安全專職人員，一般調(diào)查、勘察/查項(xiàng)目（勘察等級為乙或丙級、評估等級為二或三級）設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康安全兼職人員。

2)在地質(zhì)調(diào)查、工程測量、勘探工作之前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要組織所有參加項(xiàng)目人員進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)交底，作好交底記錄。

3)進(jìn)入勘察施工現(xiàn)場的人員必須配戴安全帽，鉆機(jī)必須安裝穩(wěn)固，立塔、放塔必須在機(jī)長的指揮下進(jìn)行，高空作業(yè)時必須系好安全帶。

4)在滑坡、陡崖、巖溶區(qū)、礦山等危險區(qū)進(jìn)行調(diào)查、勘察/查、測量作業(yè)時，多訪問、了解，作好防護(hù)措施后方可進(jìn)行作業(yè)，同時不得單人外出作業(yè)。

5)加強(qiáng)防洪措施，遇到河流時，要繞道行走，不許強(qiáng)行淌河。項(xiàng)目所有人員嚴(yán)禁到江、河、庫、塘中游泳、洗澡。

6)要配齊勞動保護(hù)裝備。如防暑、防雨、防動物傷害等用品、用具，配備必要的常用藥品。

7)合理調(diào)整施工時間，對于噪聲大的施工機(jī)械盡量避免在夜間施工，在不能避免的情況下應(yīng)采取相應(yīng)措施減少噪聲污染。勘探工程施工在選擇施工設(shè)備、設(shè)施和施工方法時，應(yīng)遵守當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的要求。

8)探井施工，要根據(jù)巖性特征作好放坡、支護(hù)或通風(fēng)、照明和作業(yè)人員的健康安全防護(hù)，以保證施工安全，支護(hù)方式和材料必須滿足特定技術(shù)要求。探井、探槽施工記錄完畢，應(yīng)按要求及時回填。

9)探井施工的棄土，不得破壞周邊環(huán)境，同時不得對周邊環(huán)境構(gòu)成直接或潛在的危害。

10)外業(yè)期間，嚴(yán)格遵守中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、森林法、野生動植物保護(hù)法以及中華人民共和國有關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)――環(huán)境空氣《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、聲環(huán)境《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》、廢水《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》及《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》、《重大危險源辨識》（GB19218―2000）等。

7.5.2.6內(nèi)業(yè)工作

1)內(nèi)業(yè)整理包括在野外的階段性資料整理及勘察資料和工程驗(yàn)收后的綜合資料整理，按合同、設(shè)計(jì)書及規(guī)范要求，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織如實(shí)地將原始資料和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為成果報(bào)告（包括附圖和附表）。其質(zhì)量控制的主要內(nèi)容為：

――復(fù)核原始資料，主要包括野外采集的數(shù)據(jù)，原始記錄、室內(nèi)原位試驗(yàn)及測試成果等；

――資料綜合分析研究和統(tǒng)計(jì)計(jì)算應(yīng)做到計(jì)算公式合理，數(shù)據(jù)完整可靠無誤；

――圖表編繪，一般采用計(jì)算機(jī)成圖及編繪圖表，圖、圖例及說明符合有關(guān)規(guī)定，并應(yīng)注意圖、表與報(bào)告書（說明書）的統(tǒng)一。

2)巖土工程勘察報(bào)告書編制

――按有關(guān)規(guī)定章節(jié)，內(nèi)容安排恰當(dāng)，文字、標(biāo)點(diǎn)符號、計(jì)算單位、數(shù)字等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求；

――圖面應(yīng)整潔、清晰美觀，符合勘察和設(shè)計(jì)書的實(shí)際。

3)勘察成果的評審，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行：

――根據(jù)合同、約定或顧客要求，需要對勘察成果進(jìn)行評審的項(xiàng)目，評審時間一般安排在階段性勘察成果形成后進(jìn)行；

――勘察成果評審按階段安排予以實(shí)施。一般安排在初步勘察、詳細(xì)勘察成果形成并經(jīng)有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核審定后；

――指令性巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察成果由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)審核后，報(bào)總工辦組織內(nèi)部審查，再報(bào)總工程師審定后方可提交顧客進(jìn)行評審驗(yàn)收；

――非指令性巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察成果由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)審核后，報(bào)公司主任工程師審定；大型（勘察等級為甲級、評估等級為一級、PCM管道檢測）巖土工程勘察項(xiàng)目成果報(bào)告（含圖件）由公司主任工程師審核，報(bào)總工程師審定后方可提交顧客進(jìn)行評審驗(yàn)收。

7.5.３巖土工程施工控制

7.5.3.1目的范圍

為了對巖土工程施工中影響工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全保障因素的識別評價和控制，保證巖土工程施工過程處于受控狀態(tài)，使工程產(chǎn)品滿足顧客（合同）、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全保障和相關(guān)法規(guī)要求；適用于我隊(duì)所承擔(dān)的各類巖土工程（包括地質(zhì)災(zāi)害防治工程、工業(yè)與民用建筑物地基及基礎(chǔ)施工、城鎮(zhèn)供水構(gòu)筑物工程和管線隧道工程施工）等施工項(xiàng)目過程的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障的控制。

7.5.3.2職責(zé)

1)總工程師為主管領(lǐng)導(dǎo)。

2)施工公司、西藏公司負(fù)責(zé)實(shí)施中的歸口管理。

3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，行政工作部、總工辦、財(cái)經(jīng)部、項(xiàng)目監(jiān)管部、技術(shù)安全科、質(zhì)管辦協(xié)辦。

7.5.3.3工作程序

1)項(xiàng)目部經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查、工程環(huán)境分析，根據(jù)產(chǎn)品要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)組織編制《施工組織設(shè)計(jì)》，一般項(xiàng)目經(jīng)公司主任工程師審核、經(jīng)理審批后，報(bào)隊(duì)總工辦備查；重大項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》需經(jīng)隊(duì)總工程師審核，隊(duì)長批準(zhǔn)。

2)項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)、合同要求和有關(guān)法律法規(guī)要求編制施工組織設(shè)計(jì)，主要內(nèi)容包括：①項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；②項(xiàng)目所需員工及其專業(yè)、持證上崗要求、技術(shù)結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)；③項(xiàng)目應(yīng)配置的施工機(jī)械、設(shè)備；④項(xiàng)目采購計(jì)劃；⑤工程質(zhì)量計(jì)劃；⑥工程施工過程中的環(huán)境保護(hù)措施及產(chǎn)品交付使用過程中對環(huán)境影響因素的識別、評價和控制；⑦工程施工過程中對員工職業(yè)健康安全保障影響因素的識別和控制的措施；

⑧項(xiàng)目工期及開、竣工日期和階段性工期計(jì)劃；⑨過程確認(rèn)要求；⑩項(xiàng)目部內(nèi)部勾通和與顧客、供方、公司的接口；⑾監(jiān)視檢測要求和交接準(zhǔn)則。

3)準(zhǔn)備工作

――參加由顧客、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位組織進(jìn)行的施工圖紙會審，并作好記錄；

――項(xiàng)目部根據(jù)工程期限，編制年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃；

――進(jìn)行混凝土、水泥砂漿配合比的試驗(yàn)，確定各種添加劑的使用量；

――鋼材、水泥、砂、石、水和焊接材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，按國家規(guī)程規(guī)范要求執(zhí)行。

4)現(xiàn)場準(zhǔn)備工作

――項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完善臨時工作基礎(chǔ)設(shè)施（住房、辦公、庫房、食堂等），完成施工現(xiàn)場的“四通一平”（路通、水通、電通、通訊通、場地平整）等工作環(huán)境，并對其進(jìn)行滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的程度進(jìn)行檢測、保存記錄；

――對顧客提供的交接樁（孔）位、高程控制點(diǎn)、軸線點(diǎn)等由項(xiàng)目部組織測量人員，按《工程測量規(guī)范》要求的精度進(jìn)行施工現(xiàn)場復(fù)測工作，必要時增設(shè)臨時控制點(diǎn)；

――項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織設(shè)備、材料、工具、監(jiān)測儀器和施工隊(duì)伍進(jìn)場，并作好登記和記錄；

――項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工班組和有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。

5)施工過程控制

――按照批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》或（施工方案）要求的程序組織施工，組織工序之間流水作業(yè)線，搞好各種交叉過程的質(zhì)量、環(huán)境、安全控制，作好施工日志，填報(bào)顧客要求的各類記錄表，并統(tǒng)一登記、妥善保存；

――施工過程中如發(fā)生計(jì)劃、設(shè)計(jì)、資金、自然災(zāi)害等影響施工的變動，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員采取相應(yīng)措施并向公司、隊(duì)報(bào)告，確保施工順利進(jìn)行。

6)施工質(zhì)量控制

――項(xiàng)目經(jīng)理部必須按現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方規(guī)定的各種施工規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，精心組織施工，抓住各工序質(zhì)量控制要點(diǎn)對工序進(jìn)行控制；

――堅(jiān)持施工過程中自檢、互檢和專職檢查人員相結(jié)合的“三檢”制度，并保存記錄。

7)施工安全管理

――各工點(diǎn)和危險場地，要設(shè)置警示標(biāo)識，教育職工嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；

――項(xiàng)目部根據(jù)季節(jié)性施工要求，制定季節(jié)性施工方案和措施，做好防雨、防暑降溫、防寒、防凍的季節(jié)性防護(hù)工作；

――施工間歇期，項(xiàng)目部應(yīng)組織職工做好現(xiàn)場防護(hù)和巡邏工作，確保人員、設(shè)備、材料和監(jiān)測裝置安全；

――施工過程中，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)要求對項(xiàng)目重大危險源進(jìn)行管理。

8)施工環(huán)境影響控制

――項(xiàng)目部按《施工組織設(shè)計(jì)》的要求和施工現(xiàn)場平面圖組織布置和實(shí)施；

――經(jīng)常組織人員對現(xiàn)場進(jìn)行清理，對重大環(huán)境因素進(jìn)行重點(diǎn)控制，確保設(shè)備、材料堆放整齊，并有明顯的防護(hù)標(biāo)識；

――對特殊工程的施工作業(yè)環(huán)境及氣象條件，應(yīng)制訂符合規(guī)范的規(guī)定；

――施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，道路應(yīng)堅(jiān)實(shí)、平整、暢通，建立良好的排水系統(tǒng)，隨時清理建筑垃圾，保持現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，井然有序；

――采取各種有效措施，控制現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、噪聲、振動對環(huán)境的污染，將各種有害指標(biāo)控制在允許范圍之內(nèi)；

――施工現(xiàn)場固體廢棄物(主要是棄碴、棄土)的處理按《固體廢棄物控制程序》相關(guān)要求執(zhí)行；

――施工過程中使用易燃易爆危險品時，按《易燃易爆危險品控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行控制。

9)交接班制度

――現(xiàn)場輪班制作業(yè)或工作部位變更，必須執(zhí)行交接檢查制度，交班者負(fù)責(zé)交清，接班者負(fù)責(zé)檢查；

――交接班主要內(nèi)容有工程進(jìn)度和質(zhì)量、環(huán)境影響監(jiān)測、安全防護(hù)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)

場管理、各項(xiàng)指令的執(zhí)行等情況；

――交接班時，對質(zhì)量、環(huán)境、安全事件或事故的處置情況，雙方有關(guān)人員都要到現(xiàn)場交接清楚，并作好記錄；

10)物資材料的控制：進(jìn)場前按《采購控制程序》及《不合格品控制程序》執(zhí)行；進(jìn)場后，建立材料臺帳，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家和進(jìn)場日期；在使用過程中，要對每批材料使用的日期、部位及檢測結(jié)果登記清楚，以便備查。

11)特殊過程控制

――巖土工程施工中的爆破作業(yè)、鋼筋焊接、大體積混凝土澆筑、江底隧道防水治水、水下工程為特殊過程，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人交底，必要時由隊(duì)或公司組織有關(guān)部門編制關(guān)鍵過程施工方案，項(xiàng)目部組織實(shí)施。大體積混凝土澆筑按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行；焊接作業(yè)按工藝規(guī)程或工藝考評成果操作，對操作過程的工藝參數(shù)及成果進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，并保存記錄；當(dāng)實(shí)施爆破作業(yè)時嚴(yán)格按照《爆破規(guī)程》和爆破施工技術(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行并保存記錄；

――特殊過程完工后，質(zhì)檢人員應(yīng)及時對過程方法、原材料、作業(yè)人員、設(shè)備和監(jiān)測儀器進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)監(jiān)理人員簽證后，方可進(jìn)入下道工序；

――隱蔽工程（橋、隧、樁、基坑等基礎(chǔ)開挖部分）回填，按規(guī)范處理未經(jīng)監(jiān)理人員檢查簽證不準(zhǔn)覆蓋，更不得轉(zhuǎn)入下道工序。

12)關(guān)鍵過程控制

――關(guān)鍵過程及過程確認(rèn)操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核，取得行業(yè)或地方有關(guān)部門資格證書，持證上崗；

――測量定位按《城市測量規(guī)范》要求，將設(shè)計(jì)圖的各部尺寸準(zhǔn)確放到實(shí)地（體），經(jīng)復(fù)核無誤后方可施工。樁（孔）位、路基、橋、隧道、護(hù)坡、擋墻基礎(chǔ)開挖后的輪廓尺寸都必須經(jīng)質(zhì)檢和監(jiān)理人員確認(rèn)后才允許轉(zhuǎn)入下道工序；

――鋼筋、模板的合格證、抗拉強(qiáng)度、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、布置、焊接長度、綁扎等均應(yīng)符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求；

――混凝土、預(yù)制構(gòu)件均應(yīng)有配合比，粗細(xì)骨料的級配、砂石含泥量、混凝土塌落度隨時測試以便控制，并作好記錄；

――鉆孔灌注樁、人工挖孔樁、旋噴樁按《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行。

13)機(jī)械設(shè)備管理

――項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程施工需要和《設(shè)備控制程序》要求，編制設(shè)備配置計(jì)劃，當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足要求時，編制購置計(jì)劃，報(bào)財(cái)經(jīng)部經(jīng)總會計(jì)師批準(zhǔn)購置；

――施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，定人定崗，專人管理，并作好設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；

――項(xiàng)目經(jīng)理部對所用設(shè)備建立維護(hù)保養(yǎng)制度，制定維修計(jì)劃，定期檢修保養(yǎng)，同時作好維修記錄及機(jī)械設(shè)備的狀態(tài)（報(bào)廢、待修、良好等）標(biāo)識。建立機(jī)械設(shè)備的利用率、出勤率、完好率等記錄；

――機(jī)械設(shè)備的管理操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。

14)人員評定準(zhǔn)則

對特殊工種人員（含特殊管理人員和特殊作業(yè)人員），除按專業(yè)需要進(jìn)行培訓(xùn)外，還必須使用相關(guān)的文字標(biāo)準(zhǔn)、樣品或圖示，判斷操作正確與否，通過考核和認(rèn)可，持證上崗，具體按《人力資源管理程序》執(zhí)行。

15)竣工驗(yàn)收

――工程施工完畢或提交竣工報(bào)告應(yīng)由施工公司組織，必要時，總工辦、質(zhì)管辦、技術(shù)安全科、財(cái)經(jīng)部聯(lián)合參加進(jìn)行初步檢查驗(yàn)收，在檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)立即采取措施糾正，確保提交成果（工程）滿足質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求；

――經(jīng)過初步檢查驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部根據(jù)顧客和監(jiān)理的要求，再次對工程的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行全面檢驗(yàn)和評定，備齊完整的施工原始記錄，試驗(yàn)數(shù)據(jù)、施工過程記錄和施工資料圖表，上報(bào)公司存檔，經(jīng)顧客，監(jiān)理和專家評審及實(shí)地察看并經(jīng)過規(guī)定期限的試運(yùn)行后，按照工程竣工交付程序進(jìn)行交付工作。

16)交付及交付后服務(wù)

工程竣工交付后暴露出的缺陷或存在問題，應(yīng)由施工公司與顧客、監(jiān)理人員參加共同會商，采取措施予以處理，經(jīng)再驗(yàn)收后進(jìn)行交付并作好記錄。公司對交付后產(chǎn)品運(yùn)行情況應(yīng)做好服務(wù)，包括回訪、顧客意見反饋等。

17)集水豎井工程的工藝流程為：引入高程和平面控制點(diǎn)、線、測量與控制核對與已建、擬建工程接口通過試驗(yàn)選定混凝土配合比參數(shù)按設(shè)計(jì)要求提供配料單礦山井巷工程及驗(yàn)收規(guī)范》（GB213-90）對施工全過程實(shí)施質(zhì)量控制。

o)平巷工程的工藝流程：馬門口放線→布眼→鉆眼→裝藥→爆破→通風(fēng)→出渣→馬門口斷面修整→初期支護(hù)→二次襯砌支護(hù)→平巷放線→超前勘探→平巷斷面修整→二次襯砌支護(hù)。

18)鋼筋混凝土工程的工藝流程為：

放線→模板制作→模板安裝→模板校核

土養(yǎng)護(hù)→拆模→混凝土質(zhì)量檢查→混凝土缺陷修整”進(jìn)行控制。同時對這一過程中涉及的預(yù)埋件進(jìn)行有效監(jiān)控。

19)水下工程的工藝流程為：放線定位→水下土石方開挖→水下混凝土澆筑→管道、設(shè)備安裝→管溝回填→清除水下施工廢物；對圍堰施工地段按工藝流程：“放線定位→圍堰→土石方開挖→混凝土澆筑→管道、設(shè)備安裝→管溝回填→清除施工廢物及圍堰”進(jìn)行監(jiān)控。

20)管道安裝的工藝流程為：放線定位→管件制作→管道防腐→管道安裝、閥門安裝→管道試壓。

21)管網(wǎng)安裝工程的工藝流程為：放線定位→管槽開挖→管道基礎(chǔ)→管件制作→管道防腐→管道、閥門安裝→管道試壓。

22)砌石工程的工藝流程為：放線定位基槽開挖驗(yàn)槽砌筑驗(yàn)收。

23)護(hù)坡工程的工藝流程為：放線定位坡面清理護(hù)坡驗(yàn)收。

24)防滑樁工程的工藝流程為：放線定位樁孔開挖驗(yàn)孔鋼筋制安模板

安裝混凝土灌注驗(yàn)收。

25)安全控制

――各工程項(xiàng)目根據(jù)情況組建安全組織機(jī)構(gòu)；

――制定安全目標(biāo)和指標(biāo)；

――針對不同的工程所涉及的重大危險源制定相應(yīng)的安全應(yīng)急預(yù)案，至少要進(jìn)行一次預(yù)安演習(xí)；

――加強(qiáng)施工過程中的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患必須及時整改；

――做好各項(xiàng)安全檢查、培訓(xùn)記錄。

26)環(huán)境控制

――各工程項(xiàng)目根據(jù)情況組建環(huán)境保護(hù)組織機(jī)構(gòu)；

――制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

――制定環(huán)境保護(hù)管理制度；

――加強(qiáng)施工過程中的環(huán)境保護(hù)，識別、評價并控制好重大環(huán)境因素，發(fā)現(xiàn)有破壞環(huán)境的工序及時停止，采取必要的措施后再進(jìn)行施工；

――遵守國家和地方各級行政機(jī)關(guān)制定的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)，對重大環(huán)境因素進(jìn)行識別和控制。

本過程的具體實(shí)施按《巖土工程施工控制程序》執(zhí)行。

7.5.4地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理控制

7.5.4.1目的

為了對地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理活動過程進(jìn)行有效控制，使監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、活動場所人員職業(yè)健康安全符合相關(guān)法規(guī)要求，編制了《地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理控制程序》。

7.5.4.2適用范圍

本程序適用于我隊(duì)所承擔(dān)的地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查和工程施工監(jiān)理過程中質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全保障的控制。

7.5.4.3職責(zé)

總工程師主管地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理工作，總工辦實(shí)施歸口管理，監(jiān)理公司、西藏公司負(fù)責(zé)實(shí)施，隊(duì)行政工作部、技術(shù)安全科、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營管理部、質(zhì)管辦、水工環(huán)院協(xié)辦。

7.5.4.4工作程序

1)監(jiān)理依據(jù)

――)工程施工及承包合同文件；

――工程設(shè)計(jì)文件；

――國家或部門頒發(fā)的工程管理法規(guī)與行政法規(guī)；

――國家或部門頒發(fā)的技術(shù)性規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)；

――《地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理規(guī)范》（DZ/T0222――2006）；

――主管部門下達(dá)的有關(guān)要求。

2)工作準(zhǔn)備

――接受監(jiān)理委托后，由監(jiān)理公司、西藏公司組織對委托書進(jìn)行評審后簽訂監(jiān)理合同，并根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)方要求、相關(guān)法律法規(guī)要求組織編制監(jiān)理工作計(jì)劃，同時指派有相應(yīng)資格的人員組建項(xiàng)目監(jiān)理組/部并報(bào)委托單位/部門。

――監(jiān)理組/部應(yīng)與建設(shè)方、承建方進(jìn)行溝通，參加工程圖紙會審和技術(shù)交底、工程項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)或施工組織設(shè)計(jì)審定，編制各分部工程的監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則和各項(xiàng)目標(biāo)設(shè)計(jì)，制定監(jiān)理措施，督促承建單位編制工程進(jìn)度計(jì)劃并對計(jì)劃進(jìn)行審查，作好監(jiān)理人員分工。

3)當(dāng)受委托參與項(xiàng)目招標(biāo)工作時，監(jiān)理組/部應(yīng)編制相關(guān)的招標(biāo)文件。

4)監(jiān)理組/部應(yīng)做好開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的驗(yàn)收，經(jīng)確認(rèn)達(dá)開工條件后下達(dá)開工令或開工通知書。

5)監(jiān)理組/部應(yīng)按監(jiān)理工作計(jì)劃及各分部工程規(guī)劃和目標(biāo)設(shè)計(jì)的要求實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)理工作，監(jiān)理工作計(jì)劃中應(yīng)包括對承建方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的控制和對監(jiān)理人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的要求。現(xiàn)場監(jiān)理主要工作內(nèi)容有：――承建方投入項(xiàng)目的人員資格、設(shè)備能力、監(jiān)測裝置性能、臨時設(shè)施符合性、各類原材料質(zhì)量和規(guī)格型號與設(shè)計(jì)要求是否一致的驗(yàn)證和確認(rèn)；

――承建方工作程序與設(shè)計(jì)要求相一致的控制；

――各分項(xiàng)、分步工程質(zhì)量的驗(yàn)證、簽證和控制；

――工程建設(shè)過程中對環(huán)境影響控制的管理措施落實(shí)的核實(shí)；

――根據(jù)合同要求，項(xiàng)目實(shí)施過程中對員工職業(yè)健康安全保障措施的落實(shí)情況的核實(shí)；

――工程進(jìn)度與建設(shè)方及施工組織設(shè)計(jì)或勘查設(shè)計(jì)要求相符合的控制；

――核實(shí)各分項(xiàng)、分步工程工作量，控制好整體工程造價；

――當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時，對是否需要變更作出初步判斷并與建設(shè)方、承建方進(jìn)行有效溝通；

――簽證工程款支付證明書；

――對費(fèi)用索賠項(xiàng)進(jìn)行審批。

6)監(jiān)理組/部應(yīng)參加或組織工地會議，建設(shè)方的工作進(jìn)度情況、分部/分項(xiàng)工程質(zhì)量

情況、環(huán)境影響情況、施工人員職業(yè)健康安全管理情況進(jìn)行溝通，并對存在的問題提出整改要求。

7)監(jiān)理組/部應(yīng)準(zhǔn)備項(xiàng)目分部/分項(xiàng)工程和全部工程驗(yàn)收資料，參加工程驗(yàn)收和工程質(zhì)量評定。

8)監(jiān)理組應(yīng)定期編寫階段性監(jiān)理小結(jié)和項(xiàng)目施工/勘查監(jiān)理工作報(bào)告。

本程序的具體實(shí)施按《地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理控制程序》執(zhí)行。

7.5.6標(biāo)識和可追溯性

1)目的和范圍

為了在生產(chǎn)過程中防止產(chǎn)品混淆，對流轉(zhuǎn)原材料品、半成品、成品等加以標(biāo)注，說明其狀態(tài)，確保生產(chǎn)過程的流轉(zhuǎn)原材料和半成品、成品一旦出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題時，能夠?qū)λ膩碓磁c責(zé)任者的范圍、起點(diǎn)、終點(diǎn)等進(jìn)行追溯，而對這些原材料和半成品、成品給予的標(biāo)識或記錄。同時，對生產(chǎn)與服務(wù)過程中重要的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素進(jìn)行提示、警告、警示。

2)職責(zé)

――質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理；技術(shù)安全科負(fù)責(zé)環(huán)境、安全標(biāo)識的歸口管理，并實(shí)施隊(duì)部機(jī)關(guān)辦公場所的環(huán)境、安全標(biāo)識；

――施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司分別負(fù)責(zé)本單位所管工程施工項(xiàng)目、勘察/查項(xiàng)目產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及采購原材料、工程設(shè)備及零配件和監(jiān)測裝置、機(jī)械設(shè)備、原始資料和成果的標(biāo)識管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識；

――項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工、生產(chǎn)制作過程中原材料、外購零配件、工程設(shè)備、半成品、成品及作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)要求和安全警示的標(biāo)識管理與可追溯性的實(shí)施。

3)工作程序

――項(xiàng)目部通過標(biāo)簽、標(biāo)記、放置地點(diǎn)、檢驗(yàn)記錄、簽名、印章等，對流轉(zhuǎn)物品和產(chǎn)品的試驗(yàn)狀態(tài)和檢驗(yàn)進(jìn)行區(qū)分；

――項(xiàng)目部在各類產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程中，應(yīng)按規(guī)定保護(hù)好各個環(huán)節(jié)、以及相關(guān)工作環(huán)境的標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清、丟失或有異議時，應(yīng)反映給負(fù)責(zé)的職能部門進(jìn)行處理；

――檢驗(yàn)狀態(tài)一般分為未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)待定、合格、不合格四種；

――采購物資（材料、設(shè)備、零配件）應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，在檢驗(yàn)和試驗(yàn)場地

以適當(dāng)方法標(biāo)明其檢驗(yàn)合格與否的狀態(tài)；

――產(chǎn)品過程中的階段性產(chǎn)品，單項(xiàng)工程以其質(zhì)量檢驗(yàn)、評定結(jié)果的標(biāo)簽、標(biāo)牌或記錄作為其合格與否的狀態(tài)標(biāo)識；

――所有過程中的階段性產(chǎn)品，檢驗(yàn)或試驗(yàn)后不合格者，應(yīng)分開單獨(dú)堆放（不能移動的除外）；除檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄外，還應(yīng)以適當(dāng)方式在產(chǎn)品上或以其他標(biāo)識物標(biāo)明其不合格。要保護(hù)好檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)識，防止丟失、損壞、任意涂改或模糊不清，如發(fā)現(xiàn)這些情況，應(yīng)及時采取補(bǔ)救措施或重新驗(yàn)證其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。堅(jiān)持無檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)識或標(biāo)識模糊不清者不得轉(zhuǎn)入下道工序或交付；

――產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝所需材料，采取掛標(biāo)簽、立標(biāo)牌、分別堆放等方法進(jìn)行標(biāo)識；

――生產(chǎn)、安裝過程產(chǎn)品，采用施工記錄、檢查驗(yàn)收記錄等方法標(biāo)識；

――勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）以編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字為標(biāo)識；

――勘察/查原始資料以記錄人、審核人簽字作為標(biāo)識；

――勘察/查成果以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、編制人、審核人、總工程師、批準(zhǔn)人簽字和勘查單位簽章作為標(biāo)識；

――當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題需要追溯時，由總工辦、相關(guān)公司會同有關(guān)單位進(jìn)行追溯，對可有追溯性要求的場合，應(yīng)確保標(biāo)識的唯一性，并加以記錄，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的問題時，由總工辦、技術(shù)安全科會同有關(guān)部門進(jìn)行追溯；

――項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)要求及安全警示的標(biāo)識。

本過程的具體實(shí)施按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》和《環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》執(zhí)行。

7.5.7顧客財(cái)產(chǎn)

1)目的和范圍：

對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，以保證其符合規(guī)定要求，適用于對顧客提供的物資、設(shè)備、文件（包括知識產(chǎn)權(quán)）或服務(wù)的控制。

2)職責(zé)

――財(cái)經(jīng)部為本要求中物資、設(shè)備和服務(wù)的歸口管理部門，總工辦為文件的歸口管理部門；

――施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、

項(xiàng)目部的物資設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對顧客提供的財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、收貨、標(biāo)識、貯存和維護(hù)、使用、管理。

3)工作程序

――在合同洽談時，應(yīng)明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的范圍、種類、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)性能、驗(yàn)證方法、供貨時間、雙方責(zé)任等；

――接收設(shè)備、材料、文件等顧客財(cái)產(chǎn)時，按有關(guān)要求組織驗(yàn)證或抽樣檢驗(yàn)；

――對顧客提供財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)等按《物資管理辦法》執(zhí)行；

――對顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，注明是顧客提供的財(cái)產(chǎn)；

――我隊(duì)對顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除我隊(duì)向顧客提供合格產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全管理的責(zé)任。

――對合同規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)，要進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，若發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞和不適用的情況，以及有質(zhì)量問題、危害環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的，應(yīng)及時向顧客報(bào)告，并保持記錄。

7.5.8產(chǎn)品防護(hù)和交付

1)的和范圍

對已完工產(chǎn)品按合同規(guī)定時間進(jìn)行有效的防護(hù)和交付工作，已經(jīng)評審?fù)ㄟ^的成果報(bào)告按委托單位要求進(jìn)行提交，確保向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。適用于施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司所有產(chǎn)品的防護(hù)和交付管理工作。

2)職責(zé)

――由技術(shù)安全科負(fù)責(zé)實(shí)施工程施工項(xiàng)目歸口管理，總工辦負(fù)責(zé)勘查/察項(xiàng)目的歸口管理，行政工作部、財(cái)經(jīng)部、黨群工會、質(zhì)管辦、物業(yè)管理部協(xié)辦；

――施工公司、西藏公司指導(dǎo)其項(xiàng)目部組織實(shí)施工程防護(hù)和竣工驗(yàn)收和交付工作；

――勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司負(fù)責(zé)組織勘察/查、監(jiān)理項(xiàng)目成果報(bào)告的驗(yàn)收和交付；

――項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供工程產(chǎn)品驗(yàn)收評定的有關(guān)資料；

――施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司指導(dǎo)和監(jiān)督其所屬項(xiàng)目部做好工程施工項(xiàng)目、勘察/查成果的防護(hù)和竣工交付，并主持工

程、成果的交付工作；

――總工辦負(fù)責(zé)隊(duì)直管項(xiàng)目成果報(bào)告的交付和監(jiān)督管理。

3)工作程序

――工程施工項(xiàng)目在合同規(guī)定的產(chǎn)品交付前的保修期內(nèi)，施工公司、西藏公司應(yīng)組織項(xiàng)目部對已完工程擬定防護(hù)措施，實(shí)施防火、防盜、防洪、防破壞等防護(hù)工作，并做好工程防護(hù)記錄。設(shè)施、設(shè)備未經(jīng)允許不得擅自啟用。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，若涉及違法、犯罪情況，應(yīng)及時向技術(shù)安全科和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

――合同規(guī)定有其他要求的，按合同執(zhí)行。

――工程保修期滿后，施工公司、西藏公司應(yīng)組織其下屬的項(xiàng)目部對工程的經(jīng)營經(jīng)濟(jì)類竣工資料（如：合同文件、決算資料等）按《文件控制程序》及《記錄控制程序》進(jìn)行整理和分類，編制移交資料清單。

――工程技術(shù)、質(zhì)檢等有關(guān)人員作好提交完整的技術(shù)檔案、試驗(yàn)成果及有效資料工作，整理編制移交清單。有些資料如質(zhì)量記錄等可按顧客要求先期移交。

――按合同、設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合顧客、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)或上級部門對保護(hù)期已滿的產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，未經(jīng)鑒定或鑒定不合格的產(chǎn)品，不得組織驗(yàn)收和交付使用。鑒定、驗(yàn)收和交付記錄應(yīng)進(jìn)行歸檔保存。

――施工公司、西藏公司通知（或邀請）有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及總工辦等部門參加由顧客或上級機(jī)關(guān)組織的竣工驗(yàn)收。

――施工公司、西藏公司組織項(xiàng)目部按移交資料清單和竣工資料辦理竣工交付手續(xù)。分公司指導(dǎo)和協(xié)助其項(xiàng)目部實(shí)施工程竣工交付工作。

――工程竣工交付結(jié)清保證金后，資料由項(xiàng)目部按《文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。

――勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西南巖土公司負(fù)責(zé)勘察/查、監(jiān)理項(xiàng)目所有資料的分類、裝訂并編目、標(biāo)識；

――勘察/查項(xiàng)目成果要按規(guī)定裝訂成冊，當(dāng)需要電子文檔時，應(yīng)同時滿足其要求，紙質(zhì)和電子文檔同時經(jīng)所在實(shí)體主任工程師審核、隊(duì)總工程師審定、隊(duì)長批準(zhǔn)后提交給委托單位或合同指定單位；

――勘察/查項(xiàng)目原始資料、成果報(bào)告在項(xiàng)目報(bào)告提交后，應(yīng)交隊(duì)資料室存檔。

4)工程試用期的運(yùn)行

按顧客或合同規(guī)定的要求執(zhí)行。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1目的和范圍

對用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等過程檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的監(jiān)測裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量裝置在使用時，其測量的結(jié)果是有效的，使產(chǎn)品、作業(yè)環(huán)境測量處于受控狀態(tài)。適用于我隊(duì)管理體系所覆蓋的工程施工、勘察/查項(xiàng)目所使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)監(jiān)測裝置的控制。

7.6.2職責(zé)

1)本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)為總經(jīng)濟(jì)師。

2)本過程由財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施中的歸口管理。行政工作部、總工辦、黨群工會、監(jiān)察審計(jì)室、技術(shù)安全科、質(zhì)管辦、物業(yè)管理部協(xié)辦。

3)施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。

7.6.3工作程序

1）監(jiān)測裝置的配置：項(xiàng)目需要的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司根據(jù)實(shí)際需要配置并報(bào)財(cái)經(jīng)部備查，重大設(shè)備需報(bào)隊(duì)長批準(zhǔn)配置。

2）監(jiān)測裝置的檢驗(yàn)：

――各使用單位負(fù)責(zé)建立和完善檢測裝置臺帳；

――施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部檢測裝置由使用（操作）人員按要求編制“測量和試驗(yàn)裝置臺帳”，并報(bào)向財(cái)經(jīng)部備查；

――各單位監(jiān)測裝置使用人員（或單位負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)按檢定規(guī)程和周期要求期限編制“測量和試驗(yàn)裝置周檢計(jì)劃”報(bào)財(cái)經(jīng)部備查，負(fù)責(zé)送檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，并將檢定結(jié)果復(fù)制送財(cái)經(jīng)部備查；

――對于自制或校準(zhǔn)規(guī)程無規(guī)定的檢測裝置，報(bào)財(cái)經(jīng)部審核后，分別由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司委派從事計(jì)量檢測工

作的專業(yè)人員按要求進(jìn)行自校；

――由使用單位對檢測裝置實(shí)行標(biāo)識管理。

3）監(jiān)測裝置的使用：大型的、精密的檢測裝置必須由合格的檢測人員使用，其他人員未經(jīng)許可不得擅自操作或使用非他本人崗位任何檢測裝置。

4）監(jiān)測裝置的安置：檢測裝置的安置場所必須按使用說明書的說明達(dá)到監(jiān)測裝置對環(huán)境的要求。

5）在作業(yè)過程中應(yīng)對檢測監(jiān)測裝置進(jìn)行不定期的常規(guī)校準(zhǔn)，并作好記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置失準(zhǔn)時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定要求對該裝置測量過的產(chǎn)品進(jìn)行追索復(fù)檢。

6）監(jiān)測裝置的報(bào)廢:

――對于檢定不合格、并難以修復(fù)的監(jiān)測裝置按有關(guān)規(guī)定報(bào)廢；

――凡報(bào)廢檢測監(jiān)測裝置，應(yīng)由使用單位專管人員提出申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理；

――對于報(bào)廢的檢測監(jiān)測裝置，由使用單位指派專管人員負(fù)責(zé)，按規(guī)定收回管理，嚴(yán)防此類監(jiān)測裝置重新被使用。

7）監(jiān)測裝置的儲存、搬運(yùn)、維護(hù)

――對停用的監(jiān)測裝置應(yīng)經(jīng)財(cái)經(jīng)部批準(zhǔn)，并作好保養(yǎng)和登記工作；

――檢測裝置在托運(yùn)中應(yīng)作好防護(hù)工作，若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)送檢后方可重新使用；

――在作業(yè)點(diǎn)使用的檢測裝置，使用人要負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。對于大型貴重監(jiān)測裝置，需專人保管。

8）原始記錄及技術(shù)資料

――監(jiān)測裝置的周期檢定證書、檢定結(jié)果和技術(shù)通知書均應(yīng)由使用單位妥善保存并復(fù)制送財(cái)經(jīng)部備查，精密貴重監(jiān)測裝置的技術(shù)檔案等資料，按《文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行控制。

――有關(guān)監(jiān)測裝置說明書、隨機(jī)文件及監(jiān)測裝置的記錄資料保存期限不低于監(jiān)測裝置的使用期限。

――當(dāng)顧客要求提供有關(guān)測試技術(shù)資料時，應(yīng)提供證實(shí)檢測、測量和試驗(yàn)監(jiān)測裝置功能適宜性的技術(shù)資料。

9）人員

施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部必須配備經(jīng)崗位培訓(xùn)合格的專職或兼職計(jì)量管理人員，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)的管理工作。

本過程的具體實(shí)施按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。

7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

7.7.1目的和范圍

為了對所有與我隊(duì)作業(yè)過程相關(guān)的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源采取控制措施的運(yùn)行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，特制訂《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。

7.7.2職責(zé)

1）本過程由分管安全副隊(duì)長為主管；技術(shù)安全科負(fù)責(zé)實(shí)施中的歸口管理。

2）隊(duì)各職能部門、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本過程相關(guān)要求的實(shí)施。

3）技術(shù)安全科負(fù)責(zé)確定我隊(duì)與重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的需要采取措施的運(yùn)行和活動。

4）各職能部門、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部根據(jù)文件編制管理規(guī)定的要求編制有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的作業(yè)文件，并做好本部門和單位負(fù)責(zé)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制活動。7.7.3工作程序

1）環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制應(yīng)遵循以下原則：

――對于沒有書面指導(dǎo)就可能偏離管理方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行和活動，應(yīng)建立指導(dǎo)文件，對運(yùn)行準(zhǔn)則和方法予以規(guī)定；

――對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險，并將風(fēng)險和要求通報(bào)給分包方和相關(guān)方；

――對與環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的工作場所、設(shè)備、工作組織設(shè)計(jì)等，要制定書面的文件進(jìn)行管理；

――根據(jù)隊(duì)確認(rèn)的重大環(huán)境因素和危險源，各項(xiàng)目部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。

――技術(shù)安全科應(yīng)對野外地質(zhì)作業(yè)過程的運(yùn)行偏差和事故進(jìn)行控制；

――對于隨時可能發(fā)生重大職業(yè)健康安全事故、環(huán)境破壞事件的作業(yè)場所，制定應(yīng)急預(yù)案，并設(shè)置安全檢查、監(jiān)督人員進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測、監(jiān)控。

2）生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測裝置運(yùn)行控制

――施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備購置、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、拆卸全過程的環(huán)境、安全因素進(jìn)行識別和管理，對可能造成重大事故環(huán)境、安全因素進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和管理，并制定和完善相應(yīng)的管理規(guī)定或?qū)嵤┓桨福鋵?shí)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全保障的相關(guān)要求；

――施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部應(yīng)定期對生產(chǎn)設(shè)備以及用于職業(yè)健康安全、環(huán)境檢測和監(jiān)控的設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查、進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并定期檢定和校準(zhǔn)，保證其安全、有效；

――項(xiàng)目部對各種設(shè)備、設(shè)施的安全防護(hù)以及作業(yè)人員的個人防護(hù)裝置，嚴(yán)格按規(guī)定配置齊全，并按要求定期檢驗(yàn)、檢測、定期更新。

3）安全設(shè)施與個人防護(hù)用品管理

――各職能部門、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)要求，為員工配備適宜的勞動保護(hù)用品；

――施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部應(yīng)按要求控制安全防護(hù)設(shè)施和標(biāo)志的配置、使用、驗(yàn)收和維護(hù)的管理。

4）員工職業(yè)健康管理

――各職能部門、特別是隊(duì)、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司所管項(xiàng)目必須保證從事重大危險因素作業(yè)人員具有相應(yīng)的從業(yè)資格和生理、心理素質(zhì)，并持證上崗；

――用人單位安排工作人員工作時，應(yīng)考慮其身體健康狀況與從事工作的適應(yīng)性；

――女職工和未成年工特殊勞動保護(hù)管理由黨群工作部按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督；

――職業(yè)病防治由黨群工作部嚴(yán)格按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》監(jiān)督相關(guān)部門執(zhí)行。

5）生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境管理

――生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境包括：生產(chǎn)作業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、物資材料保管區(qū)、設(shè)備保

管區(qū)、油品存儲區(qū)、危險品保管區(qū)、廢品區(qū)、辦公區(qū)等；

――根據(jù)隊(duì)確認(rèn)的重大環(huán)境、安全因素控制實(shí)施方案，各項(xiàng)目部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并在生產(chǎn)活動過程中嚴(yán)加控制；

――包括隊(duì)職能部門辦公場所在內(nèi)的各生產(chǎn)作業(yè)場所應(yīng)懸掛或張貼環(huán)境、安全標(biāo)識。

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

7.8.1目的和范圍

為預(yù)防和控制我隊(duì)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防和減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及對環(huán)境的影響，特制訂《應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)控制程序》，適用于本隊(duì)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中有可能發(fā)生的職業(yè)健康安全與環(huán)境潛在事故以及火災(zāi)、爆炸、地質(zhì)災(zāi)害、洪水、重特大安全事故等緊急突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。

7.8.2職責(zé)

1）隊(duì)長負(fù)責(zé)提供人力、物力、財(cái)力資源。

2）分管安全副隊(duì)長負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作的指揮和協(xié)調(diào)。

3）技術(shù)安全科負(fù)責(zé)歸口管理，并檢查各單位對應(yīng)急預(yù)案措施的制定落實(shí)情況。

4）各職能部門、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，以及重、特大安全事故的消除工作并保存記錄。

5）項(xiàng)目部根據(jù)不同項(xiàng)目的工作或作業(yè)特點(diǎn)，制定相應(yīng)的《安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，定期組織演練并保存記錄。

6）各項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)緊急情況的現(xiàn)場指揮、調(diào)度和組織救護(hù)等工作。

7.8.3工作程序

1）緊急、突發(fā)事件的主要類型：火災(zāi)、爆炸、地質(zhì)災(zāi)害、重特大安全事故等。

2）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括的內(nèi)容：

――應(yīng)急策劃：危險分析、資源分析、法律法規(guī)要求、應(yīng)急準(zhǔn)備、機(jī)構(gòu)與職責(zé)、應(yīng)急資源、教育、訓(xùn)練和演習(xí)、互助協(xié)議；

――應(yīng)急響應(yīng)、接警與通知、指揮與控制、警報(bào)和緊急公告、通信、事態(tài)監(jiān)測與評估、警戒與治安、人群疏散與安置、醫(yī)療與衛(wèi)生、公共關(guān)系、應(yīng)急人員安全、消防與搶險；

――現(xiàn)場恢復(fù)；

――預(yù)案管理與評審、改進(jìn)。

3）制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施（計(jì)劃）：由技術(shù)安全科制定《九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)?wèi)?yīng)急救援預(yù)案》

4）責(zé)任部門在事故與緊急情況發(fā)生時，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。

5）可行時，應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行測試或模擬演習(xí)（如消防演習(xí)等）。

6）在演練、事故、事故或緊急情況發(fā)生和處理后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、計(jì)劃的有效性進(jìn)行評審。在管理評審時，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。

7）各生產(chǎn)單位，必須根據(jù)各自生產(chǎn)職責(zé)的性質(zhì)和特點(diǎn)，按應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定準(zhǔn)備好應(yīng)急救援的物資和器材，如滅火器材、氧氣呼吸器、應(yīng)急照明燈、通訊設(shè)備、有毒有害氣體監(jiān)測儀、危害測量儀器、防護(hù)服、照相攝像器材、交通工具等，并作好維護(hù)保養(yǎng)，保存記錄。

篇2:公司《管理手冊》之企業(yè)概況

*公司《管理手冊》:企業(yè)概況

北京***有限公司始創(chuàng)于90年代初期,位于首都北京的后花園-***區(qū),它依山傍水,北有軍都山脈,與世界著名的文化遺產(chǎn)***遙遙相望,東有***水庫,環(huán)境優(yōu)美,景色怡人。便利的交通,給公司鋪就了一條信息化的產(chǎn)業(yè)道路。***高速公路從公司前穿過,距市區(qū)30公里,距首都機(jī)場僅50公里,可謂路路相通,四通八達(dá)。

公司占地30畝,擁有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力,擁有年產(chǎn)量6000噸油漆、涂料的能力,產(chǎn)品均達(dá)到綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),涂料產(chǎn)品率先獲得中國綠色建材產(chǎn)品推廣證書、CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證。在產(chǎn)品質(zhì)量、綠色環(huán)保、售后服務(wù)等方面具有整套的控制體系。

以質(zhì)量求生存是真諦人永遠(yuǎn)的追求,諦造與社會相和諧的綠色環(huán)保涂料品牌,是***永不改變的本色,加之完善的服務(wù)體系;短短十多年,***公司取得了快速穩(wěn)步的發(fā)展,特別是嚴(yán)把原材料關(guān)。公司選擇了與國際公司接軌,德國BYK化學(xué)公司、美國杜邦公司、德國巴斯夫公司、德國拜耳公司、荷蘭埃夫卡公司、美國羅門哈斯公司等世界化工業(yè)巨頭成為***漆原料的親密合作伙伴。

選擇國際知名的化工原料做***漆的后盾,制造出一流的國際品牌,使***產(chǎn)品含金量始終保持涂料行業(yè)最前沿。

十多年來,公司建立了強(qiáng)大、穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。在鞏固北京市場的同時,公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷至河北、山東、山西、河南、內(nèi)蒙等外阜地區(qū)。現(xiàn)正積極擴(kuò)展東北、華北、華南等市場。

本公司遵循"以人為本,追求卓越"的企業(yè)文化思想。推行以人為中心的企業(yè)管理原則,圍繞"質(zhì)量"這一經(jīng)營的重要環(huán)節(jié),將高質(zhì)量、高品質(zhì)的產(chǎn)品開拓市場,使公司設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力處于同行業(yè)的領(lǐng)先水平,進(jìn)而達(dá)到國際水平,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報(bào)社會和廣大用戶,實(shí)現(xiàn)自己"產(chǎn)業(yè)報(bào)國"的心愿,以達(dá)到質(zhì)量與效益雙贏的目的。

總經(jīng)理***攜全體員工歡迎各界朋友光臨惠顧!

公司名稱:北京***有限公司

地址:北京市***區(qū)***鎮(zhèn)***村

電話:***

傳真:***

郵政編碼:***

北京***公司

篇3:人力資源顧問公司員工手冊:培訓(xùn)管理制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:培訓(xùn)管理制度

一、培訓(xùn)原則

1、公司每位員工都有享受培訓(xùn)的權(quán)利,同時對于公司組織的各項(xiàng)相關(guān)培訓(xùn),員工有參加的義務(wù)。

2、公司通過培訓(xùn)提高員工的工作能力和綜合素質(zhì),為員工提供發(fā)展平臺和成長機(jī)會,說明員工個人在職業(yè)生涯上良性發(fā)展。

3、公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要和員工表現(xiàn)選派優(yōu)秀員工參加外部培訓(xùn)。

4、培訓(xùn)后員工所掌握的技能,將為員工個人的轉(zhuǎn)正、工資晉級、職位晉升、部門間調(diào)崗提供參考依據(jù)。

5、任何人員由于特殊情況不能出席相關(guān)培訓(xùn),須提前向本部門負(fù)責(zé)人或人力資源部請假,否則按曠工處理。

6、在公司統(tǒng)一的培訓(xùn)計(jì)劃之外,公司大力提倡員工通過各種途徑自學(xué),主動進(jìn)步。

二、新員工培訓(xùn)

1、培訓(xùn)目標(biāo):

A、幫助員工了解公司的歷史、發(fā)展前景、企業(yè)文化,增強(qiáng)凝聚力,挖掘員工的工作熱情。

B、幫助員工了解公司的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度。

C、幫助員工盡快進(jìn)入本崗位工作狀態(tài)。

2、培訓(xùn)對象:公司新入職員工。

3、培訓(xùn)內(nèi)容:

人力資源部講解:

A、企業(yè)文化、公司的歷史、現(xiàn)狀、未來、業(yè)務(wù)范圍。

B、公司組織結(jié)構(gòu)、各部門分工職責(zé)、各崗位工作職責(zé)。

C、企業(yè)各項(xiàng)管理制度:人事行政制度、財(cái)務(wù)請款報(bào)銷制度、差旅制度、相關(guān)業(yè)務(wù)制度等。

員工所在業(yè)務(wù)部門講解:

A、本部門業(yè)務(wù)工作流程、本崗位工作流程、工作要求。

B、本崗位所需基本專業(yè)知識。

C、本崗位所需基本業(yè)務(wù)技能。

4、培訓(xùn)后要進(jìn)行考核,考核通過者正式錄用,考核未通過者則不予錄用。

三、在職內(nèi)部培訓(xùn)

1、培訓(xùn)目標(biāo):

A、提高、完善和充實(shí)員工各項(xiàng)技能,使其具備多方面的才干和更高水平的工作能力,為員工的長期發(fā)展做準(zhǔn)備。

B、減少員工工作中的消耗和浪費(fèi),提高工作質(zhì)量和效率。

C、提高員工的工作熱情和合作精神,建立良好的工作環(huán)境和工作氣氛。

2、培訓(xùn)對象:公司所有員工。

3、培訓(xùn)形式:

A、普遍授課。根據(jù)具體課程特點(diǎn)和要求,集中安排公司員工接受培訓(xùn)。

B、專題講座。不定期、分部門組織受訓(xùn),形式、內(nèi)容可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要安排,規(guī)模較小,人員限于相關(guān)部門員工,有興趣的其它部門員工也可參加。

4、根據(jù)具體情況,針對不同的問題設(shè)置課程。包括針對提高專項(xiàng)和綜合業(yè)務(wù)水平,介紹相關(guān)領(lǐng)域最新形勢,以及新穎、實(shí)用的專業(yè)知識等。

5、任課教師:公司領(lǐng)導(dǎo)、部門資深員工或外聘人員。

四、在職外部培訓(xùn)

視業(yè)務(wù)的需要,挑選優(yōu)秀的員工參加培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn),回公司后將學(xué)習(xí)的內(nèi)容傳授給其它同事。

五、脫產(chǎn)培訓(xùn)

脫產(chǎn)培訓(xùn)分為學(xué)位課程或非學(xué)位課程。

1、學(xué)位課程:一般從在本公司服務(wù)滿二年的正式員工中挑選學(xué)員參訓(xùn),所讀學(xué)校必須是政府批準(zhǔn)的能夠滿足一定學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)院、大學(xué)。

2、非學(xué)位課程:根據(jù)公司的發(fā)展現(xiàn)狀,選送部分員工外出考察、培訓(xùn)或參加與本職工作相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)、技能培訓(xùn)。

六、其它培訓(xùn)

各部門根據(jù)本部門工作需要,向人力資源部提出培訓(xùn)需求,經(jīng)人力資源部審核及總裁審批同意后執(zhí)行。

七、培訓(xùn)費(fèi)用

1、參加培訓(xùn)時,培訓(xùn)費(fèi)在RMB2000元以內(nèi)的,費(fèi)用由公司100%承擔(dān);RMB2000元(含)以上(除特殊說明的,如:作為員工獎勵、外部公司出資的培訓(xùn)等)的,個人承擔(dān)20%,公司承擔(dān)80%,并與公司簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》,員工違反協(xié)議約定事項(xiàng)時,按協(xié)議約定對公司進(jìn)行賠償。

2、培訓(xùn)費(fèi)不包括異地培訓(xùn)所需的旅費(fèi),旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)除另有規(guī)定外,同出差標(biāo)準(zhǔn)。

八、保密條款

對在培訓(xùn)過程中所獲得和積累的技術(shù),數(shù)據(jù)等相關(guān)信息(包括軟、硬件),員工在培訓(xùn)后立即叫人力資源部統(tǒng)一保管;未經(jīng)公司許可,員工不得私自拷貝、傳授或轉(zhuǎn)交給其它公司或個人。

九、其它說明

1、公司計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn),當(dāng)遇到培訓(xùn)與業(yè)務(wù)發(fā)生沖突的時候,應(yīng)首先以業(yè)務(wù)為重,盡量協(xié)調(diào)時間和精力保證業(yè)務(wù)的順利完成。

2、公司計(jì)劃外培訓(xùn),在不影響個人正常工作的情況下,占用工作日時按請假程序辦理。