首頁 > 制度大全 > 質量管理體系和措施

質量管理體系和措施

2024-07-24 閱讀 2559

質量管理體系和措施

質量管理體系與措施

1.1、質量目標

1、我公司確定本標段工程的質量目標是:工程竣工驗收一次合格率100%。

2、為全面實現質量目標,確保“施工必優、一次成優”,我公司將在本標段以GB/T19002-ISO9002《質量體系管理體系》標準,以全新的觀念、全新的管理模式,“高起點、高質量、高標準”實施本標段工程的質量體系管理工作。

建立高效務實、運轉有序的質量保證體系,使工程質量始終處于全過程受控狀態。以工作質量保證工序質量,以工序質量保證工程質量。

3、我公司將在本項目實施質量目標管理,成立以項目經理為組長,總工程師為副組長的質量管理領導組,負責組織分階段規劃和質量計劃的編制與實施,組織質量、技術、安全、試驗及各作業層開展創優工作,制定切實可行的質量保證措施,解決施工中存在的質量問題,針對本項目工程特點,成立各級質量管理小組和各類重點及難點工程QC小組,形成創優網絡,使工程質量始終處于受控狀態。

4、依靠科學管理和科技進步,采用新技術、新工藝、新材料,不

1/35

質量管理體系和措施

斷提高施工工藝水平,從而提高和保證工程質量,確保創優目標實現。

5、選派組織、指揮能力強,決策水平高,富有開拓精神和管理經驗的人員進入各級管理層。選調具有瀝青混凝土路面施工經驗的專業工程隊和技術人員,進行現場施工和施工技術管理。以高效的管理機構、高素質的技術管理人員、高技術水平的施工隊伍,確保本標段工程質量達到合格工程。

1.2、質量保證體系

強化全面質量管理,針對本標段工程的難點和重點工程,建立TQC領導小組。積極開展QC小組活動,組織技術攻關,及時總結和推廣優質、樣板工程施工經驗。

質量管理工作從合同文件、質量目標抓起,從施工組織設計和施工方案入手,依據設計文件和有關規范、規程及驗標,著眼于人員、物資、機械設備、工程試驗、施工工藝,由始至終采取積極、有效措施,提供優質產品和優質服務。

根據體系的建立,各級管理人員及施工作業人員要提高質量意識,明確自己的職責,嚴把質量關,保證實現預期的質量目標。

“質量保證體系框圖”見下圖。

2/35

質量管理體系和措施3/35質量保證體系框圖

質量管理體系和措施

1.3、質量管理職責

我公司對本工程實行工程質量負責制。建立層層負責的質量崗位責任體系,項目經理、總工程師、施工員、質檢工程師、試驗工程師等按相應職責和權限,簽訂質量責任狀,確保質量控制得到層層落實。

1.3.1項目經理質量管理職責:

1、對本標段工程質量負全面責任。根據項目質量目標,組織開展質量活動。主持全面質量管理工作,推進各項質量活動正常開展,確保產品質量,滿足合同要求。

2、督促有關部門向建設單位駐地代表或監理工程師提供質量情況,落實建設單位或監理工程師提出的有關質量方面的要求。

3、負責對本標段工程施工所需的人力、資金、設備、物資進行資源配置,保證質量體系在該項目中有效地運行。

4、貫徹實施“質量方針”和“質量目標”,監督檢查計劃執行情況,確保項目創優規劃的實施,對不符合質量要求的工程,責令其停工或返工,并審核督促檢查處置方案和預防措施。

5、健全創優獎罰機制,對在創優工作中成績突出的單位和個人進行獎勵,對質量較差的單位和個人進行處罰,并將工程質量作為考核單位和個人的主要內容。

4/35

質量管理體系和措施

1.3.2總工程師(主管工程師)質量管理職責:

1、對本標段工程質量負全面技術責任,協助項目經理進行各項質量活動。

2、負責制定優質工程獎勵辦法并檢查落實。具體組織技術、質檢、物資、試驗人員定期進行質量評比活動。

3、負責組織編制本項目工程施工方案、施工組織設計及質量計劃、創優措施。對不合格產品的處置方案及其預防措施進行審核,督促檢查各項質量計劃的實施。

4、負責質量記錄的檢查和審核。

1.3.3施工員質量管理職責:

1、對工程質量負直接責任,負責落實職工的技術培訓及質量教育,為工程隊的質量體系配備必需的資源。

2、負責工序質量控制,督促技術人員落實施工規范和驗標,對工序的交接和質量問題負責。

3、負責施工現場的材料等質量問題,督促技術、質檢、材料人員組織驗收材料、成品、半成品,并負責其管理和使用。

1.3.4質檢工程師質量管理職責:

1、負責質量計劃的宣傳落實工作;負責創優計劃的策劃和落實工

5/35

質量管理體系和措施

作。

2、負責現場自檢工作并配合監理工程師作好質量檢驗工作。

3、負責工程質量的檢驗和評比工作,參加不合格產品的處置方案及其糾正、預防措施的制定和落實工作。

4、編報質量記錄。

1.3.5試驗工程師質量管理職責:

1、負責原材料檢驗、試驗工作,

2、負責土工檢驗、試驗和試驗設備狀態標識。

3、負責施工過程中的試驗資料記錄,出具試驗報告。

4、負責選定路面施工配合比。

6/35

質量管理體系和措施1.4、質量控制流程圖

7/35

質量管理體系和措施

1.5、施工過程中主要項目質檢程序圖

主要包括①原材料試驗程序圖;②測量工作控制流程圖;③分項工程驗收程序圖;④取樣試驗工作程序圖;⑤隱蔽工程檢查驗收程序圖;⑥施工過程控制程序圖;⑦檢測質量保證程序圖。

質量管理體系和措施

9/35

質量管理體系和措施

1.6、對供貨商的管理措施:

材料由我單位采購時,將對供貨商(分供方)采取以下管理措施:

1、對分供方調查、評價:

1)采購前要調查分供方的生產能力、交貨質量、信譽評價,滿足產品質量要求的能力。審查其質量體系的有效性,查閱其被證實的能力和業績的記錄。可能情況下,提供該單位具有代表性的照片作為佐證,調查是否通過質量體系認證或近期獲得國家/行業認可,對供貨商的調查資料除說明該供貨間的情況外,還應對該供貨商提供產品的生產廠家進行說明。經對分供方進行全方位的調查后,采購部門根據調查資料,編制“分供方調查表”,被調查位作為初選分供方。

2)采購部門與初選分供方聯絡,請生產廠家/供貨商提供需進行再試驗產品的樣品,送試驗室檢測。

3)采購部門收集、整理分供方認定過程中的有關資料,對初選分供方進行評價,根據對分供方的調查和評價情況,負責認定合格分供方,編制“合格分供方名錄”,建立合格分供方檔案。

4)采購部門不得到未經認定合格分供方處采購產品。

2、產品采購:

1)采購部門綜合選擇最優的合格分供方,與長期且批量供貨的合

10/35

質量管理體系和措施

格分供方簽訂供貨合同。

2)采購部門負責接采購合同要求到合格分供方貨源處進行驗證,驗證內容應包括供貨合同中與質量有關的要求。

3)采購部門應索取每批產品的相關技術證件(技術證件要求填寫齊全)。

4)與顧客簽定的合同有要求時,采購部門為顧客到分供貨源處的的驗證提供必要的條件,使顧客能在分供處對分供方產品是否符合要求實施驗證。

5)認真做好進貨檢驗和試驗,嚴把產品驗收關,不合格的產品不得進入現場。

3、質量跟蹤

采購部門對已進貨的分供方進行質量跟蹤,對質量下降的分供方,采購部門提出限期改正措施。分供方仍不能解決問題,采購部門取消其合格分供方資格,從“合格分供方名錄”中除去該分供方。

1.7、檢驗和試驗:

1、開工前編制本工程詳細的《過程檢驗和試驗計劃》,說明應該檢驗(檢查)和試驗項目的頻次、依據的工作評定(檢驗)驗收“標準”施工“規范”和試驗“規程”等。若有特殊的檢驗方法和手段,

11/35

質量管理體系和措施

應明確需要的檢驗設備、檢驗操作人員是否需有關單位認可等。

2、材料檢驗

所有原材料進入工地前,必須提供生產合格證和質量證明文件,并經取樣試驗,試驗結果滿足設計要求的技術指標,經監理工程師批準后方能用于工程。取樣和試驗應在監理工程師在場時進行。

3、三級檢驗制

執行班組自檢、項目部自檢、監理驗收三級檢驗制。班組自檢控制過程質量,項目部自檢進行質量把關,監理驗收作為質量合格認可。確保過程和產品合格。

1.8、分項質量保證措施

1.8.1確保工程質量的組織措施

1、在本工程中建立工程質量領導責任制,項目經理對施工質量負總責,項目部各級領導和技術負責人對施工質量負相應的技術責任和法律責任。落實工程質量終身負責制,強化質量意識,開展全員培訓,加強施工管理,規范市場行為,明確各級責任,確保優質工程。

2、認真貫徹落實“安全第一,質量為本”的方針,把創優工作貫穿到施工生產的全過程。在施工隊伍選調、機構設置、機械設備、儀器購置、管理制度、施工方案諸方面緊緊圍繞質量目標,以保證和提

12/35

質量管理體系和措施

高工程質量為主線,全面組織,優質生產。

3、認真學習國家現行的技術規范、技術標準,深刻領會設計意圖及合同條款中對質量的要求。參建人員進場前進行嚴格培訓、考核,按規定持證上崗。嚴格過程控制,確保達到國家和交通部現行的質量驗收標準,實現質量目標。

4、強化以各級第一管理者為首的自檢、自控體系。項目經理部設安全質量檢查部,施工隊設專職質量檢查工程師,工班設兼職質檢員。配齊、配強質量管理人員,實行施工技術部門管理、質量檢查部門監控的監管分立體系。立足自檢自控,責任落實到人,嚴格考核獎懲。把監理工程師“一次檢查合格率”作為重要考核指標,切實實行質量一票否決制。

5、項目經理部設立工程試驗中心、施工隊設專職試驗員,負責本標段的試驗工作。配齊專業人員和所需試驗、檢測儀器設備,通過檢測試驗手段,對成品、半成品、原材料和施工過程中的質量嚴格檢驗監控,保證材料質量合格、試驗數據準確,協助配合質檢工程師和監理工程師進行全面的施工質量監控。

6、為保證嚴格按ISO9000系列質量保證模式組織生產,擬制定本工程項目各工序、各環節的操作標準、工藝標準、檢查標準,將各標

13/35

質量管理體系和措施

準分解落實到崗、到人,并對各標準的執行情況跟蹤檢查及時總結整改,以確保各工序的質量。

7、根據施工組織設計及工藝要求,配齊配足各類型機械設備,以滿足機械化流水作業的需要。穩定土拌合設備、攤鋪機、壓路機、運輸車輛、瀝青砼攪拌設備,均重點配備,用先進的機械裝備,施工出高質量的工程。

8、加強與建設、監理、設計單位的密切配合,主動聽取監理工程師的意見,執行監理工程師的指令,實現“四位一體”聯合創優的質量工作格局。

9、接受政府監督,嚴格執行政府職能部門工程質量監督制度。

10、本標段段工程全部自行施工完成,決不轉包,不分包,以高素質的施工隊伍保證工程的高質量。

1.8.2確保工程質量的技術措施

1、推行現代化的技術管理,運用統籌、網絡技術編制切實可行的實施性施工設計與施工網絡管理計劃。在保證工期的前提下,提高資源配置,努力降低成本,嚴格按網絡節點工期要求,分階段控制,實現均衡生產,為保證工程質量創造條件。

2、加強施工技術管理,堅持技術復核制度。本標段工程開工前請

14/35

質量管理體系和措施

設計單位技術交底,由經理部組織測量隊對中線、高程進行貫通測量,測設控制樁和重點工號的定位樁。對收到的設計文件,由總工程師組織有關人員進行會審,技術人員進行認真復核,對存在的問題及時與設計部門聯系解決,最后交付施工。技術人員對施工設計、技術交底書、施工測量數據,均嚴格執行復核簽字制度。所有圖紙、技術交底書、測量放樣資料,由技術主管審核后再交付施工,做到及時、準確、無誤,杜絕由于技術指導錯誤而影響工程質量。

3、嚴抓工程材料質量關,從選擇料源到訂貨、采購進場、保管發放、施工過程都堅持檢驗制度,一切工程用料由工程試驗中心取樣檢測試驗合格后訂貸,采購進場。進場材料分類存放、保管,在使用前進行抽檢,檢驗合格后使用。

4、加強工序質量控制,把為本工程制訂的工序操作標準、工藝標準、檢查標準落實到各部門、各環節。施工操作、工藝流程、檢測試驗進行全過程跟蹤,對執行情況做出詳細記錄,針對存在問題及時整改。違規作業未改正前,或工序質量檢驗不合格,不準進入下一道工序。工序質量檢查程序見下圖。

5、開展QC小組及創優質樣板工程活動,充分發揮工程技術人員在創優活動中的作用。按照全面質量管理工作的要求,對重點、難點工程積極開展QC小組活動,從施工方案、施工方法和施工工藝到工

15/35

質量管理體系和措施

程材料和機具設備,組織技術攻關。對活動成果要及時總結,不斷充實、完善和提高,為其它工程的施工質量提供可借鑒的經驗。

6、嚴格執行隱蔽工程檢查的規定。所有隱蔽工程首先進行嚴格自檢,并在檢查證上簽字后再繼續施工。如遇與設計資料差異較大的隱蔽工程,自檢合格后填寫隱蔽工程檢查證及附件。于隱蔽前24h報請監理工程師檢查,在報監理工程師的同時,還要通知設計單位參加檢查、簽證。

除執行上述規定處,還要接受監理工程師或甲方代表的隨時檢查和政府質量監督部門的重點檢查,并為之提供必要的檢查條件。

7、工程開工前,由經理部總工程師組織技術人員,對施工方案進行篩選和優化,采用成熟的新技術、新工藝,編制、充實和完善實施性施工組織設計。在實施中,技術人員經常深入施工現場,進行技術指導,確保施工組織設計的貫徹實施。

8、為保證質量檢測的準確性,所有計量器具,按規定定期由計量部門檢驗標定,合格使用,不合格的計量器具不使用。

9、積極推廣采用新技術、新材料、新工藝、組織好施工生產。根據設計文件和施工技術規范要求,積極、大力推廣采用新技術、新材料、新工藝。推行全面質量管理,開展群眾性QC小組活動,在施工

16/35

質量管理體系和措施

中制定工作規劃、質量標準、工藝流程,超前探索和解決施工中的難點,提高工作質量,保證工程質量。

10、認真貫徹ISO9002系列標準,實行施工技術、測量、試驗、計量、技術資料全過程的標準化管理,做到技術標準、質量標準和管理標準相統一。妥善保管有關進度、質量檢驗、隱蔽工程試驗報告以及與本工程相關的原始記錄和照片。

17/35

質量管理體系和措施18/35工序質量檢查程序工序質量檢查程序圖8-4-2-4

質量管理體系和措施

1.8.3確保路基工程質量措施

1、路基工程施工前,先在選定好的試驗段施工,取得符合設計及規范要求的技術參數及合理工藝流程后,再全面展開施工。施工中按照規定的頻數、位置用規定的儀器設備進行質量檢測。

2、路基填筑執行市政道路路基填筑壓實施工工藝,按三階段、四區段、八流程水平分層填筑施工。

攤鋪過程中設專人檢查,質檢工程師抽查攤鋪厚度,攤鋪厚度不大于試驗確定的虛鋪厚度。經試驗段確定的機械組合不隨意變更。若土質及機械組合發生變化,重新進行試驗段施工,檢驗確定各項施工技術參數,保證路基填筑質量。

3、嚴格施工過程中的土質鑒別、含水量檢測及壓實度檢測,每填筑一層經檢測合格后再進行下一層土方填筑。含水量小時灑水翻拌,含水量大時晾曬達標后再進行填筑。

1.8.4確保路面工程質量措施

1、鋪筑試驗段。每一種基層結構鋪筑長度為100M~200M的試驗路段,以確定施工機械的最佳組合、施工方法、工藝流程和施工配合比的選用性、合理性。

2、為確保工程質量,基層和底基層混合料全部采用拌和站集中拌

19/35

質量管理體系和措施

和,用重型壓路機和振動壓路機碾壓,每層壓實厚度為100mm。

3、施工底基層、基層時,依據沉降監測資料,對底基層、基層的鋪筑標高、鋪筑厚度進行適當調整。

4、當壓實設備組合、碾壓遍數、工藝流程、組成配合比,通過試驗段確定后,未經監理工程師同意不得變更,確保碾壓密實度和路面抗壓強度符合設計要求。大型壓實機械不能作業的部位,采用小型打夯機夯實,使之達到的要求。

6、采用施工現場取樣的方法控制、檢驗工程質量,檢測強度和鋪筑厚度;壓實度、平整度、標高等技術指標按照技術規范規定的實測項目、頻度及質量標準進行檢測。

7、加強施工測量的控制工作。做好中線、水平的貫通測量和施工過程中水平、中線、幾何尺寸的測量,堅持測量人員跟班作業。

1.8.5確保瀝青砼工程質量措施

1、施工瀝青混凝土前,對下承層的標高進行測量,如有軟土路基時,確認沉降速率滿足要求后再進行施工。

2、面層瀝青采用使用效果較好的石油瀝青。其質量標準符合規范要求。并對進場的瀝青進行質量檢驗,產品必須附有出廠合格證及質量檢測試驗報告,不合格的拒收。

20/35

質量管理體系和措施

3、為保證各層瀝青混凝土路面清潔,除做好文明施工,限制車輛通行外,要派專人清掃路面;在施工前用空壓機風管吹掃下承層瀝青混凝土表面,嚴禁水洗,以防止滲水對路基及基層造成病害。

4、嚴格控制瀝青混凝土攪拌溫度和時間。自動測量瀝青粗、細集料溫度的溫度計必須驗校合格后方可使用。

5、瀝青拌和設備要有成品儲料倉,儲料倉內有防止礦粉飛揚散失的密封設備。回收的粉塵不得再次使用。

6、為保證工程質量,瀝青混凝土混合料全部由拌和站集中拌和供料,并采用兩臺攤鋪機全斷面梯隊攤鋪法施工。

7、鋪筑試驗路段。瀝青混凝土面層,在正式開工前鋪筑100m長的試驗段,以確定混合料拌和、攤鋪、壓實等作業的各項技術參數,施工機械之間的配合與協調;并據此制定瀝青面層施工工藝,確保良好的施工質量和路面施工的順利進行。

8、瀝青混凝土面層鋪筑前在基層上鋪筑下封層。下封層采用乳化瀝青。

1.8.6路面結構工序間質量控制

1.8.6.1路面底基層和基層

1、鋪筑路面底基層前,將路床表面的浮土、雜物清除干凈,路床

21/35

質量管理體系和措施

上的車轍、松軟處以及任何不符合規定要求的部位均要翻挖、清除,并以同類材料填補重新整形、碾壓。

2、路面底基層鋪筑完成,經監理工程師簽認后進行基層鋪筑,并進行嚴格的交通管制。

3、路面基層鋪筑與底基層如相隔較長時間時,底基層表面的雜物、浮土予以清除,并對底基層進行沉降監測,沉降達標時方能鋪筑基層。

4、路面基層鋪筑完成,并經監理工程師鑒認,及時鋪筑乳化瀝青石屑下封層,隨后用輕碾壓實。

1.8.6.2路面面層

1、路面瀝青混凝土鋪筑前,檢查基層的沉降情況,月沉降速率≤0.3cm時,再進行路面瀝青混凝土的鋪筑。如果路面基層發生沉降,采取挖除部分基層,用與基層相同的混合料進行補填,重新整形、壓實,并重新噴灑乳化瀝青,撤布石屑。

采用道路清掃車進行下承層浮塵、雜物的清除,嚴禁用水沖洗下承層,以免造成路基下沉。

2、瀝青路面上、下層之間,除清除浮塵、雜物外,對污染的下面層采用噴灑瀝青粘層處理,增加上、下層瀝青混凝土間的粘結性。但噴灑瀝青粘層處理,必須得到監理工程師的批準。

22/35

質量管理體系和措施

3、瀝青路面上、下層瀝青混合料的鋪筑,做到工序間連續作業,提高路面面層工序間的質量,從而保證路面面層的質量。

1.8.7道路附屬物

路緣石安裝穩固,頂面平整,勾縫飽滿嚴密,整潔堅實,縫寬均勻,立道牙及基礎回填密實。

人行步道方磚鋪砌平整穩定灌縫飽滿,與緣石、樹框等構筑物連接平順。

1.8.8市政管線工程

(1)溝槽

1)溝槽開挖要編制開挖方案,合理確定分層開挖的深度,開挖時嚴格控制槽底高程,槽底設計標高以上15~20cm土層必須用人工清底,并及時驗槽進行下道工序。

2)開挖時保證槽壁平整,邊坡坡度符合設計要求,并做好降排水工作,防止槽底浸泡。

(2)砂基密實表面平整。中線及高程符合設計及規范要求,并應預留沉降量。

(3)下管

1)下管前需對管件進行檢查,不得有裂縫、破損。

23/35

質量管理體系和措施

2)管道必須墊穩,管底坡度不得倒流水,縫寬均勻,管內無雜物。

(4)管道撞口應到位,環形間隙應均勻,橡膠圈不得翻轉扭曲。

(5)檢查井

磚砌檢查井:

1)嚴格按設計圖紙要求進行砌筑,井壁互相垂直,無通縫、瞎縫,灰漿飽滿,灰縫平整,抹面無空鼓、裂縫。

2)砌筑砂漿標號必須符合設計要求,配比準確,隨攪隨用,不得使用過期砂漿。

3)井內流槽平順圓滑,蓋板尺寸及留孔位置準確,壓墻縫整齊,踏步安裝牢固,位置正確。

4)嚴格按設計及規范要求控制井蓋高程,并保證其安裝平穩位置正確。

現澆檢查井:

1)檢查井的位置、尺寸、預留孔、預埋件符合設計要求。

2)底板、墻面、頂板混凝土,應振搗密實,表面平整光滑,不得有裂縫、蜂窩、麻面、漏振現象。

(6)溝槽回填

1)溝槽回填應在管道主體結構驗收合格后進行,回填前選好土質,

24/35

質量管理體系和措施

并做土樣試驗,回填土中不得有碎磚、石塊和大于100mm的硬土塊。

2)槽底和邊坡清理干凈,無積水雜物等。

3)回填土每層厚度及密實度嚴格按設計要求控制,回填時結構兩側應對稱、水平同時回填。

4)雨季回填土應隨填隨壓,防止土層受淋受淹。

1.8.9質量通病預防措施

1.8.9.1路基工程質量通病預防措施

路基施工的質量通病主要是基礎不均勻沉降、攤鋪厚度過大、含水量過大、填料粒徑過大等。為防止質量通病的發生,采取以下防治措施:

1、填方路基地面自然橫坡或縱坡陡于1:5時,將原地面挖成寬度不小于1m的臺階。臺階頂作成2~4%的內傾斜度,以保證新填路堤在坡面上的穩定性。

2、路基的填筑,必須按試驗路段確定的攤鋪厚度和最佳含水量,分層填筑、壓實,才能保證壓實度達到設計規定要求。施工中不得隨意加大填土厚度,含水量必須控制在最佳含水量和其允許的幅度之內。否則予以灑水或晾曬。

3、路基的填筑,隨填、隨攤,當天填筑的土層當天完成壓實。每

25/35

質量管理體系和措施

一層的表面,做成2~4%的排水橫坡,避免路基表面積水,形成局部“彈簧”路基,造成質量隱患。

4、為防止地基引起的不均勻沉降,嚴格按照設計要求施工。地基處理(包括深度、橫向寬度),路基填筑時從低往高處分層攤鋪碾壓。對于填挖交界處,填、挖臺階搭接按規范施工,碾壓密實無拼痕。

1.8.9.2路面工程質量通病預防措施

瀝青混凝土路面的質量通病主要是路面開裂、縱橫向裂紋、網裂、龜裂坑槽、松散、波浪、擁包、泛油等。為防止質量通病的發生,采取以下防治措施:

1、制定實施性施工組織設計與施工作業指導書

路面結構中,面層、基層和底基層都有相應的質量標準和技術要求。對材料質量、施工機械、鋪筑工藝等要求也各不相同。為確保工程質量和工期,必須制定一個切實可行的實施性施工組織設計,據以組織和指導施工。其主要內容包括材料的料場地點、采備及運輸方式、堆放場地、各結構層的施工進度安排、機具設備的配備和人員組織,采用的工藝和工序的銜接,特殊氣候條件(雨天、高溫)下的施工對策,以及自檢要求和質保措施等。

編制路面施工作業指導書。在指導書中明確各種材料的各項質量

26/35

質量管理體系和措施

標準和技術指標、材料分類堆放、施工配合比試驗與確定、混合料拌合、運輸、攤鋪、碾壓工藝及養生等要求,明確各道工序的職責和施工責任人,明確自檢責任和自檢人員,明確質量目標;同時,對關鍵工序采用的工藝、采取的措施等給予明確的事先指導,真正做到“施工有計劃、工藝都知道、職責均明了,質量達目標”。

2、路基質量復查與缺陷處理

路面施工前,對路基質量進行復查,復查包括路基平整度、拱度、強度、外型組成尺寸等,只有在復查合格后才能進行路面施工。加果有缺陷,及時進行處理。常見的質量缺陷有路基表面松散、起皮、局部彈簧、邊坡松散、強度不滿足要求,以及平整度差等,必須先進行路基處理,然后再施工路面。路基與路面施工交驗有記錄、有簽字、未作交驗的路基工程不進行路面施工。

3、材料質量與試驗

材料質量的好與壞,直接影響路面施工質量和使用質量,尤其是就地采購的粗、細骨料的質量問題,是引起路面早期破損的重要原因之一,因此,施工中必須做到以下幾點:

面層粗骨料:其強度、磨光值、壓碎值、磨耗值、粒徑等必須滿足設計和規范要求,并按反擊式破碎機生產。骨料含泥量控制在允許

27/35

質量管理體系和措施

值以下。瀝青混凝土面層碎石,還進行PH值測試。為提高石料與瀝青的粘附性,摻配0.4%抗剝落劑。

面層細骨料:保證砂子粒級和清潔度,含泥砂子進行清洗。同一料場的砂子,每天供料都得試驗(粒徑、含泥量等),不同料場的砂子,必須及時試驗,不符合要求的不準使用。

堆場:用于堆放面層骨料的場地,地面進行硬化并設有防污染的隔離措施和完善的排水系統。不同粒級的材料分別堆放,并留有一定間距的隔離帶。

4、瀝青砼拌和、運輸、攤鋪

拌和:拌和設備設置有自動稱量進料、溫度自控裝置。施工前進行試拌,以確保拌和質量。

運輸與攤鋪:瀝青混合料運輸做好運輸過程中的保溫措施。采用有自動找平裝置的攤鋪機攤鋪,攤鋪機連續不斷地攤鋪以減少接縫。

碾壓:嚴格掌握碾壓(初壓和終壓)溫度,碾壓時掌握好速度,防止出現推擠裂縫。

機具組合及其它:拌和設備、攤鋪機械、碾壓機具、運輸車輛的組合相匹配。施工過程中對拌和、出料、攤鋪、初壓、終壓溫度詳盡記錄,碾壓完成后及時檢測壓實度和平整度,不符合要求的返工重鋪。

28/35

質量管理體系和措施

瀝青混凝土面層碾壓完成后,檢查面層有無推擠裂縫、碾壓密度不足的局部松散區,以及存在個別石子松動和不平整處等,及時采取補救措施。

1.8.10隱蔽工程的質量保證措施

1.8.10.1原則

為確保隱蔽工程質量自始自終處于受控狀態,按ISO9001標準管理和程序文件嚴格進行質量管理,把責任落實到人,確保工程質量一次成優。

1.8.10.2質量管理措施

隱蔽工程的檢查驗收堅持自檢、互檢、專檢的“三檢制”。以班組檢查與專業檢查相結合。施工班組在上、下班交接前應對當天完成工程的質量進行自檢,對不符合質量要求的及時予以糾正。

各工序工作完成后,由分管工序的技術負責人、質量檢查人員組織工班長,按技術規范進行檢驗,凡不符合質量標準的,堅決返工處理,直到驗收合格。

工序中間交接時,必須有明確的質量交接意見,每個班組的交接工序都應嚴格執行“三工序制度”,即檢查上道工序,做好本工序,服務下道工序。

每道隱蔽工程完成并經自檢合格后,邀請監理工程師驗收,做好

29/35

質量管理體系和措施

隱蔽工程驗收質量記錄和隱蔽工程檢查簽證資料整理工作。

所有隱蔽工程必須經監理工程師簽字認可后,方可進行下一道工序,未經簽字認可的,禁止進行下道工序施工。

經監理工程師檢查驗收不合格的隱蔽工程項目,經返工自檢和復驗合格后,重新填寫隱蔽工程驗收記錄,并向駐地監理工程師發出復檢申請,經檢查認可后,及時辦理簽認手續。

按竣工文件編制要求整理各項隱蔽工程驗收記錄,并按ISO9001質量體系文件《文件、記錄控制程序》分類歸檔保存。工序施工中的施工日志、隱蔽工程驗收記錄、分項、分部工程質量評定記錄等資料要簽字齊全,具有可追溯性。

1.8.10.3質量保證措施

為確保隱蔽工程質量符合驗收標準,保證一次驗收合格,杜絕和消滅質量缺陷,采取如下措施:

(1)加強對施工人員進行“質量第一”的質量意識教育,強化崗位責任制,定期組織技能培訓,提高員工的操作技能,消除人為因素造成的工序質量缺陷。

(2)對機械設備定期進行維修和保養,結合本項目的實際情況,配置先進、適用、性能良好、配套的機械設備,消除機械設備因素而造

30/35

質量管理體系和措施

成的工序質量缺陷。

(3)加強物資采購各環節的控制工作,實行定點、定量采購,嚴格按照《產品的監視和測量工作程序》進行控制,消除材料因素而造成的工序質量缺陷。

(4)堅持持證上崗,嚴格施工紀律,按規范組織施工,嚴格操作規程,消除施工方法不當而造成的工序質量缺陷。

(5)確保工序施工有一個良好的施工環境,加強現場管理,搞好文明施工,消除環境因素的影響。

(6)定期對計量設備進行周期鑒定,保證檢驗、測量、試驗的準確性。推廣和應用先進計量設備及快速準確的測試技術,消除檢驗、測量、試驗、設備因素而造成的工序質量缺陷。

(7)項目總工程師應全面對設計圖紙進行審核,了解現行的各類規范,明確質量標準和要求,作好技術交底,參加人員應覆行簽字手續,形成狀態過程的可追溯性。質檢工程師應熟悉相關的技術規范、設計要求、驗收標準,作好工序質量檢查記錄,負責隱蔽工程檢查驗收簽認,填寫工程質量評定表,質量事故(隱患)報告處理等行之有效的質量管理制度,使工程質量處于受控狀態。

(8)各隱蔽工程項目工序技術負責人,應熟悉設計圖紙,領會設計

31/35

質量管理體系和措施

文件精神,搞好班組的技術交底工作,并作好質量記錄。

1.8.10.4檢測試驗手段和措施

1、職責

(1)中心檢測試驗室主要負責現場送來的樣品的保管、試驗、出具檢測試驗資料。

(2)現場檢測試驗室主要負責現場原材料進貨檢驗、標識、抽樣送檢,負責分項工程的取樣、制作試件、送檢并保證取樣的代表性和真實性,檢測時要按照以下要求:

1)原材料、成品、半成品檢測

A.對所有購進原材料、成品、半成品的出廠合格證和說明書進行驗收,并登記記錄。

B.對有合格證的原材料進行復驗,經復驗不合格的原材料,書面通知物資部門做出標記,隔離存放防止誤用。

2)對鋼筋焊接構件檢測

按規定對焊接鋼筋取樣進行抗拉和冷彎試驗,及時出具試驗報告。

3)混凝土施工檢測

A.負責商品混凝土站的原材料質量、參數的檢測,監督混凝土生產過程,并做好記錄。

32/35

質量管理體系和措施

B.實測入模混凝土坍落度。

C.按規定在現場留做試塊,試塊組數應符合設計、規范規定。

D.現場試塊的強度試驗報告要與混凝土站同批試塊的試驗報告相一致。

2、檢驗和試驗手段及措施

(1)建立科學的、先進的試驗手段,落實職責,確保工程質量。

(2)健全檢測設備管理制度,建立臺帳并設專人管理。

(3)執行檢測設備接周期檢定制度,定期對檢測設備進行檢定,到期未檢定的不準投入使用。

(4)建立檢測設備的使用及維修管理制度,對設備損壞或認為檢測精度不合要求時,要及時進行維修。

(5)加強試驗文件、資料的管理,設專人負責。

(6)認真落實各項管理制度,強化檢測工作。

(7)嚴格執行試驗工作的公證性。

(8)嚴格檢驗程序和試驗程序。

(9)堅持對檢測試驗人員定期進行培訓教育,提高職業道德和業務技術水平。

1.8.11成品保護措施

33/35

質量管理體系和措施

(1)土方工程:雨期施工前對土坡薄弱部位進行必要的加固,并在施工中加強觀察。

(2)鋼筋工程:設專人負責鋼筋加工場地的管理工作,鋼筋成品料按使用時間順序碼放整齊,按部位用量計劃組織運送到相應工作面,防止積壓變形損壞成品鋼筋。

(3)混凝土工程:混凝土澆筑時,留置拆模同條件試塊確定拆模時間,采取綁條保護措施確保混凝土結構邊角部位不受損壞,指派專人專用工具負責混凝土養護并作好記錄。

(4)管線工程:雨水方溝混凝土澆筑后,應根據氣溫情況及時覆蓋和灑水,使混凝土充分養護。冬期施工時,應制定切實可行的冬施方案,防止混凝土受凍。混凝土強度未達到1.2N/mm2以前,不得在混凝土面上行走或堆放重物。

(5)道路工程:

1)路面基層:在已完成或正在碾壓的路段上嚴禁壓路機調頭或急剎車,如必須調頭,應在調頭處覆蓋10cm厚砂礫,以保證基層表面不受破壞。養生期間應封閉交通,除灑水車輛外,禁止一切車輛通行。灑水車應在養生區段以外的路段上調頭。

2)路面面層:設專人維護壓實成型的瀝青混凝土路面,必要時設

34/35

質量管理體系和措施

置圍擋,完全冷卻后(一般不少于24h)才能開放交通。施工過程中應加強對路緣石等附屬工程的保護,路邊緣應采用小型機械壓實。

3)路緣石勾縫及人行步道方磚施工完成后應灑水養護,養護不得少于3d,不得碰撞路緣石和踩踏步道。當路緣石安裝后進行透層、封層灑布時應對路緣石進行遮蓋。

北京建工路橋工程建設有限責任公司

鄭東新區龍子湖區晨暉路等四條道路工程施工四標

年月日

35/35

篇2:施工企業質量安全管理體系監督辦法

第一章?總?則

第一條?為加強全市工程建設質量安全管理,提高建筑施工企業的自律意識和自控能力,指導和督查建筑施工企業建立健全“制度完善、執行有力、監管到位”的質量安全管理體系,結合本市實際,制定本辦法。

第二條?在本市行政區域內從事建筑施工活動的建筑施工企業,適用本辦法。

第三條?城鄉建設委員會建筑工程管理局(以下簡稱市城鄉建設委建管局)主管全市建筑施工企業質量安全管理體系監督工作,并具體負責市南區、市北區、四方區、李滄區的管理。黃島區、城陽區、嶗山區、高新區、保稅區、出口加工區、藍色硅谷核心區、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市(以下簡稱七區五市)建設行政主管部門負責轄區內從事施工活動的建筑施工企業質量安全管理體系監督工作。

第二章?企業質量安全管理機構及專職人員設置

第四條?本地建筑施工企業在注冊地設立專門的質量安全管理機構,外地入青企業在入青備案注冊地設立駐青專門的質量安全管理機構,統一負責本企業在轄區內建筑工程的質量安全管理工作。

第五條?總承包特級、一級建筑施工企業質量安全管理機構專職負責人應具有高級及以上相應專業技術職稱;總承包二級、三級建筑施工企業質量安全管理機構專職負責人應具有中級及以上相應專業技術職稱;專業承包企業、勞務分包企業質量安全管理機構專職負責人應具有初級及以上相應專業技術職稱。

第六條?本市建筑施工企業質量安全管理機構專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業各不少于6人,總承包一級企業各不少于4人,總承包二級及二級以下企業、專業承包一級企業各不少于3人;專業承包二級及二級以下企業、勞務分包企業各不少于2人。

第七條?外地入青建筑施工企業駐青質量安全管理機構專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業各不少于4人,總承包一級企業各不少于3人,其他企業各不少于2人。外地入青建筑施工企業在青工程量在30萬平方米以上時,每增加20萬平方米,質量安全管理機構專職工作人員各增加1人。

第八條?建筑施工企業應按《建筑施工企業質量管理機構備案登記表》(附件1)、《建筑施工企業安全管理機構備案登記表》(附件2)要求,填寫本企業專門的質量安全管理機構專職工作人員配備情況。注冊地屬市南區、市北區、四方區、李滄區的建筑施工企業,將備案表報市城鄉建設委建管局;注冊地屬七區五市的建筑施工企業,將備案表報當地建設行政主管部門,由當地建設行政主管部門匯總后,報市城鄉建設委建管局。

建筑施工企業質量安全管理機構專職工作人員發生變更的,應當在變更后15日內重新填報。

第九條?建筑企業施工現場項目部必須配備質量安全管理專職工作人員,在辦理工程項目質量安全監督手續時,應提供有資格的質量安全管理專職工作人員名單。

總承包企業、專業承包企業施工現場項目部質量安全管理專職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程,質量安全管理專職工作人員各不得少于1人;5千萬(含)~1億元或1萬(含)~5萬平方米的工程,各不得少于2人;1億元(含)以上或5萬平方米(含)以上的工程,各不得少于3人,并分別設立質量安全主管。

勞務分包企業施工現場項目部質量安全管理專職工作人員的配備要求:施工人數在50人以下的,質量安全專職工作人員各不得少于1人;施工人數在50(含)~200人的,各不得少于2人;施工人數在200人(含)以上的,各不得少于3人,并根據所承擔的分部分項工程施工危險實際情況增加,不得少于工程施工人員總人數的5‰。

第十條?建筑施工企業質量安全管理專職工作人員都應取得相應的資格證書。

第三章?企業質量安全管理機構及專職人員監督職責

第十一條?建筑施工企業應每季度組織一次本企業質量安全管理體系運行情況自查,全面檢查企業質量安全管理機構專職工作人員配備、企業制度建設等情況,并針對質量安全管理體系存在的漏洞和缺陷,制定切實可行的措施予以糾正。

企業自查記錄及整改措施需經企業法人代表(外地入青企業駐青主要負責人)審簽確認并存檔備查。

第十二條?建筑施工企業質量安全管理工作的分管負責人,應嚴格落實對轄區內在建工程的檢查工作,每項工程質量安全檢查每月應各不少于1次,重點檢查企業質量安全管理制度在施工現場的執行落實情況,并在企業檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。

外地入青建筑施工企業其總部質量安全管理機構對轄區內的在建工程檢查每季度應不少于1次。

第十三條?建筑施工企業質量管理機構具體監督職責:

(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關建筑工程質量的法律、法規、規范、技術標準及有關規定;

(二)負責制訂落實企業質量管理制度、質量責任制。參與企業施工技術標準的編制,并監督實施;

(三)協調企業各級管理部門的工作關系,確保質量管理體系的有效運行;

(四)編制并適時更新施工現場項目部質量管理制度和工程質量檢驗制度,并監督實施;

(五)組織企業內的質量管理交流和教育培訓工作;

(六)組織對在建項目的施工質量進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的質量行為;

(七)對結構復雜、施工難度大或采用新技術、新工藝、新材料、新設備的項目及創優評獎項目應當組織專項質量檢查;

(八)指導和督促項目部貫徹落實建筑工程質量標準化管理;

(九)掌握和了解工程質量動態,幫助解決工程存在的質量問題,監督質量問題的整改與驗收,參與質量事故處理,并按規定對在建項目的施工質量提出獎罰意見;

(十)開展“自檢、互檢、專檢”(以下簡稱“三檢”)工作,并監督實施;

(十一)參加工程項目的地基基礎、主體及重要分部(子分部)工程驗收和竣工驗收;

(十二)負責工程項目質量控制資料的檢查、歸檔和管理工作;

(十三)負責竣工項目的質量保修與投訴處理,并監督實施;

(十四)制定工程項目的質量回訪制度并監督實施;

(十五)企業明確的其他質量管理職責。

第十四條?建筑施工企業質量管理機構對在建工程監督檢查中,應重點對以下重點環節進行檢查,對發現的問題督促整改并落實到位。

(一)施工現場項目部按規定配備專職質量管理人員情況;項目部必備檢測檢驗儀器配備情況;

(二)施工圖紙會審記錄及重大設計變更施工前圖紙審查等落實情況;施工組織設計、施工方案及質量通病防治措施;

(三)深基坑、樁基、地基處理等施工質量及檢測報告、驗收記錄情況;

(四)基礎、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質量和施工質量情況;

(五)防水、保溫、鋼結構、幕墻、外墻粘(掛)飾面等工程主要材料、重點部位、關鍵節點質量控制及隱蔽驗收情況,嚴格落實“樣板領路”責任制;

(六)供熱采暖和制冷系統、照明和通風、電氣及智能化等工程的材料、設備及其施工安裝質量和檢測試驗情況;

(七)屋面、外墻和衛生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛生器具防滲漏試驗的記錄情況;

(八)地基基礎、主體結構和重要分部(分項)的質量驗收資料、隱蔽工程驗收記錄及質量驗收情況;

(九)分戶驗收檢查記錄情況。

第十五條?建筑施工企業安全管理機構具體監督職責:

(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關安全生產法律、法規、規范、技術標準及有關規定;

(二)編制并適時更新安全生產管理制度并監督實施;

(三)組織或參與企業生產安全事故應急救援預案的編制及演練;

(四)組織開展安全教育培訓與交流;

(五)協調配備項目專職安全生產管理人員;

(六)組織對在建項目的施工安全進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的行為;

(七)監督在建項目安全生產費用的使用;

(八)參與各分部分項工程安全專項施工方案會審;

(九)參與安全專項施工方案專家論證會;

(十)參與施工起重機械和整體提升腳手架、大模板等危險性較大分部分項工程驗收;

(十一)參與在建項目違規違章查處;

(十二)組織開展安全生產評優評先工作;

(十三)建立企業在建項目安全生產管理檔案;

(十四)考核評價分包企業安全生產業績及項目安全生產管理情況;

(十五)按規定做好生產安全事故的相關工作;

(十六)貫徹落實法律、法規規定的其他安全生產和文明施工管理職責。

第十六條?建筑施工企業安全管理機構對在建工程監督檢查中,應重點對以下環節實施檢查,對發現的問題督促整改并落實到位。

(一)施工現場項目部按規定配備專職安全管理人員情況;

(二)施工現場項目部每天對施工現場的安全生產檢查、整改及記錄情況;

(三)深基坑設計方案評審、基坑支護驗收、基坑檢測、日常巡查等內容;

(四)起重機械產品備案、安裝拆卸、檢查驗收、安裝檢測、使用登記、日常使用等內容;

(五)腳手架、大模板安全方案論證、搭設拆除、檢查驗收日常使用等內容;

(六)“三寶”、“四口”、“臨邊”防護和施工用電、消防安全管理情況;

(七)防汛和重大突發事件、安全事故的應急管理情況;

(八)施工現場圍擋墻、臨建設施、場地硬化等文明施工相關情況。

第十七條?建筑施工企業質量安全管理機構專職工作人員在施工現場監督檢查過程中,發現施工現場存在重大質量、安全隱患的,應當場給予糾正并落實整改,檢查記錄、整改復核記錄由企業質量安全管理機構專職工作人員簽署意見后,分別獨立成卷存入施工現場資料檔案備查。

第十八條?建筑施工企業項目部應重點履行以下質量安全管理職責:

(一)項目部每周組織一次質量安全情況檢查;

(二)項目經理等應進行考勤的人員每月在崗時間不少于20天;

(三)項目部質量安全管理專職工作人員每天對施工現場質量安全生產情況進行不少于2次的檢查,檢查應當包含工程操作層情況、現場重大危險源質量安全方案實施情況、大型設備情況,并做好檢查記錄備查;

(四)對作業人員違規違章行為應當場予以糾正或查處,并做好記錄備查;

(五)嚴格按照工程設計圖紙和施工技術標準施工,不得擅自修改工程設計,不得偷工減料;

(六)對進場的建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗;

(七)嚴格施工工序管理,做好隱蔽工程的質量檢查和記錄;

(八)對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料進行見證取樣,并送具有相應資質等級的質量檢測單位檢測;

(九)組織開展現場施工過程中重要工序的質量檢驗,及時發現報告質量問題;

(十)對發現施工現場存在的質量安全隱患應立即整改,并將整改情況記錄備查;

(十一)對發現的重大質量安全隱患,應立即向企業質量安全管理機構報告并做好記錄備查。

第四章?建設行政主管部門監督

第十九條?建設行政主管部門按規定開展建筑施工企業質量安全管理體系運行情況監督檢查,重點審查企業質量安全管理機構的設置、專職工作人員配備及履責情況、施工現場質量安全管理專職工作人員配備情況、企業質量安全管理制度在施工現場的落實情況等,查找企業質量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷,指導企業不斷完善自控體系。

第二十條?建筑施工企業出現下列問題的,記入不良行為記錄,按照建筑市場主體管理考核辦法給予考核扣分。

(一)建筑施工企業每季度質量安全管理體系運行自查工作不真實的;

(二)企業分管負責人、質量安全管理機構開展檢查次數未達到規定要求的;

(三)企業分管負責人開展檢查記錄不真實或代簽字的;

(四)質量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業與項目部質量安全管理人員或質量與安全管理人員相互兼職的;

(五)質量安全管理專職工作人員履行管理職責不到位,對各類隱患未及時發現或未進行有效整改的;

(六)企業及項目部質量安全管理記錄不全,存放整理不清晰的。

第二十一條?建筑施工企業出現下列問題,除按照有關法律法規實施行政處罰外,同時視為企業質量安全管理體系運行不暢,按照建筑市場主體管理考核辦法給予扣分,并將該企業列入重點監控企業,與該企業法人代表進行預警談話。屬本地企業將重新復核企業資質條件和安全生產條件;屬外地入青企業將重新復核其入青信用登記。

(一)建筑施工企業未開展質量安全管理體系運行季度自查自糾工作的;

(二)企業分管負責人或質量安全機構未開展檢查的;

(三)企業分管負責人或質量安全機構未認真履行職責,未發現現場質量安全較嚴重隱患的;

(四)質量安全管理專職工作人員數量未達到本規定配備標準,虛報人員或者非本單位人員的;

(五)對發現的質量安全違章違規行為或隱患,未當場給予處理的;

(六)企業及項目部偽造施工質量控制資料的;

(七)工程發生質量安全事故的。

第二十二條?凡列入重點監控的建筑施工企業,經整改后仍發生上述行為的,取消該企業年度評優資格,屬本地企業給予暫停企業辦理資質升級或增項、暫扣安全生產許可證的處罰;屬外地入青企業收回其入青信用登記證。

第五章?附則

第二十三條?本辦法自2012年7月1日起實施。此前已發布的相關規定與本辦法相沖突的,以本辦法為準。

篇3:QMS質量手冊質量管理體系策劃控制程序

QMS質量手冊:質量管理體系策劃控制程序

1.目的

進行質量管理體系的策劃,以制定質量目標并規定必要的運行過程和相關資源以實現目標。

1.范圍

適用于確保實現質量方針和目標與質量管理體系策劃。

2.職責

3.1總經理根據年度質量目標,配置必要的資源,負責批準手冊、質量管理體系文件。

3.2管理者代表負責審批各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件,并對質量的管理實施情況進行監督檢查。

3.3各部門主要負責人負責組織本部門的質量管理體系策劃的實施。

3.要求

總經理應確保對質量管理體系進行策劃,以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。

4.1質量管理體系策劃的時機:

組織在下列情況下需進行質量管理體系策劃:

a.按照質量管理標準建立、改進質量管理體系;

b.組織的質量方針、目標或組織機構發生重大變化;

c.組織的資源配置、市場情況發生重大變化;

d.現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

4.2質量管理體系策劃的內容

總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括:

A.需達到的質量目標及相應的質量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出相應規定;

B.識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置;

C.對實現總體質量目標、指標和階段或局部的質量目標評審的規定,重點應評審過程和活動的改進;

D.根據評審結果尋找與質量目標的差距,確保持續改進,提高質量管理體系的有效性和效率;

E.策劃的結果(包括變更)應形成文件,如質量計劃等。

4.4質量管理體系策劃輸出文件的編制原則

4.4.1參照質量管理手冊的有關內容,應符合質量方針,并與產品實現過程的策劃及其他質量管理體系文件的內容協調一致;

4.4.2現有的質量文件中的內容可被引用,并根據特殊的要求增加新的內容。

4.5質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發放

4.5.1質量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制,經常管理者代表審核、總經理批準后,以受控文件形式發放到相關部門。

4.5.2質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。

4.6質量管理體系策劃的實施、監督檢查和更改

4.6.1各部門在執行中應按照策劃規定的內容、進度、要求進行控制,并將執行情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。

4.6.2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證,協凋相應的資源。

4.6.3對質量管理體系策劃的更改

A.策劃輸出文件的更改應在受控狀態下進行,應由更改部門填寫《文件更改申請單》,經總經理批準后進行更改,按《文件控制程序》執行。

B.在更改期間應保持質量管理體系的完整運行,例如組織機構調整時,應對職責做出相應的變更,以確保體系正常運作。

4.6.4質量管理體系策劃所形成的相關文件,由綜合部負責存檔保存。

4.相關文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《產品實現的策劃控制程序》7.1

6.記錄

6.1各部門的質量管理體系策劃輸出文件

6.2《文件更改申請表》