職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、按照業(yè)務(wù)員上報(bào)的商品進(jìn)行系統(tǒng)銷售開票

2、熟練的使用辦公軟件系統(tǒng)，打字快

3、錄入下游（企業(yè)）資質(zhì)

4、與庫(kù)房，業(yè)務(wù)員對(duì)接，保證開票的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

任職資格：

1、男女不限，大專及以上學(xué)歷；

2、能認(rèn)清楚自己工作的責(zé)任，明確自己的發(fā)展規(guī)劃。

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力；工

作時(shí)間：8:00--4：30

年齡要求：25到35之間

每周單休

即刻上崗

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

篇2:油品調(diào)運(yùn)調(diào)度管理室開票員職責(zé)說明書

油品調(diào)運(yùn)分公司調(diào)度管理室開票員職責(zé)說明書

3)開票員

基本信息

崗位名稱:開票員所在部門:安全質(zhì)量室

匯報(bào)關(guān)系:

直接上級(jí):安全質(zhì)量室主任直接下級(jí):/

崗位目的:

負(fù)責(zé)延安煉油廠開票(包括聚丙烯)

崗位職責(zé):

序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、延安煉油廠開票(包括聚丙烯)

"每天根據(jù)調(diào)度安排對(duì)交口河范圍調(diào)出車輛進(jìn)行開票工作,并負(fù)責(zé)開票前的相關(guān)檢查工作

"負(fù)責(zé)收回調(diào)出、調(diào)入單據(jù),妥善保管并按要求提交給統(tǒng)計(jì)結(jié)算崗

2、其他

"負(fù)責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作

"完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職資格:

學(xué)歷及專業(yè):大專及以上學(xué)歷

經(jīng)驗(yàn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn):

2年及以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

專業(yè)經(jīng)驗(yàn)

管理經(jīng)驗(yàn)

知識(shí)行業(yè)知識(shí)

"熟悉成品油市場(chǎng)和行情

"有較豐富的銷售管理、統(tǒng)計(jì)分析等知識(shí)

專業(yè)知識(shí)

公司知識(shí)

技能素質(zhì)能力

"較強(qiáng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析能力

"熟練掌握常用辦公軟件的應(yīng)用

外語(yǔ)能力

IT能力

特殊工作環(huán)境

/

簽字確認(rèn)

任職者日期

直接上級(jí):日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動(dòng)合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責(zé)及對(duì)任職者的要求(對(duì)于條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬要求)。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。

篇3:財(cái)務(wù)開票員崗位工作職責(zé)

篇一:財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)范文

1、對(duì)涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán),對(duì)相容崗位有請(qǐng)求配合權(quán)。

2、對(duì)本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一

日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長(zhǎng)安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。

2.對(duì)手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額。

3.協(xié)助組長(zhǎng)通知客戶打款,收到貨款后交出納。

4.對(duì)收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),付款單位。

5.對(duì)會(huì)計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因,及時(shí)更改。

6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。

7.涉及折扣返點(diǎn)的,應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算,分類統(tǒng)計(jì)。

職責(zé)二日常核對(duì)管理工作

1.每天核對(duì)銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯(cuò)。

2.嚴(yán)格控制銷售折讓,正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。

3.定期核對(duì)銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時(shí)清欠處理。

職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,順號(hào)開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號(hào)抄寫在相應(yīng)單號(hào)上,便于檢索。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng),電腦錄單時(shí)應(yīng)做特別處理。

職責(zé)四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,領(lǐng)用登記,專人保管。

職責(zé)五協(xié)助收入會(huì)計(jì)工作

1.配合收入會(huì)計(jì)工作,及時(shí)催收應(yīng)收款。

2.協(xié)助收入會(huì)計(jì)與加盟商對(duì)賬。

其他工作

1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

篇二

1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計(jì)劃),創(chuàng)建提貨單時(shí)注意必填項(xiàng)(數(shù)量、試樣編號(hào)、庫(kù)位、車號(hào)、備注),其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成,禁止隨意操作,導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對(duì)提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時(shí),各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號(hào);派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號(hào),否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時(shí),積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,對(duì)運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款。

2、如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息,開票員極時(shí)與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系,盡快維護(hù)訂單,訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。

3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號(hào)和裝車庫(kù)位,必須做到a*系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

4、開票員在交接班時(shí)必須下載銷售訂單,并保存到本地計(jì)算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法:進(jìn)入a*系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時(shí)薄,將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇,復(fù)制并粘貼到e*cel中保存即可。

5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知,并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí),要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時(shí),補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。

8、火車提貨單按照請(qǐng)車安排的實(shí)際情況,由鐵路協(xié)調(diào)組計(jì)劃員依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量、試樣編號(hào)、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺(tái)值班人員提供的當(dāng)日裝車報(bào)表的作為最終依據(jù)。

篇三:

1.負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫(kù)票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫(kù)票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫(kù)票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,編號(hào)、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。

3.按工作流程準(zhǔn)確、及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確、及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確

4.準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫(kù)單錄入收發(fā)結(jié)存表,日清月結(jié),并報(bào)準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫(kù)單錄入收發(fā)結(jié)存表,日清月結(jié),準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫(kù)單錄入收發(fā)結(jié)存表送財(cái)務(wù)部門,保證賬實(shí)相符。送財(cái)務(wù)部門,保證賬實(shí)相符。

5.嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

6.負(fù)責(zé)建檔管理出入庫(kù)單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫(kù)單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫(kù)單據(jù)及辦公設(shè)施。

7.協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫(kù)房。協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫(kù)房。協(xié)助保管清查庫(kù)房

8.努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)、規(guī)范操作流程,提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)技能,技能,規(guī)范操作流程,提高辦公效率。

9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

篇四:

1.負(fù)責(zé)公司貨物進(jìn)出庫(kù)票據(jù)的辦理和電腦數(shù)據(jù)的錄入工作;

2.負(fù)責(zé)店面訂貨單所列商品價(jià)格的審核;

3.負(fù)責(zé)訂貨單和出庫(kù)單相應(yīng)聯(lián)的保管和存查;

4.負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的辦理工作;

5.負(fù)責(zé)電腦數(shù)據(jù)的安全保存和使用;

6.開票所用電腦、打印機(jī)等設(shè)備的保管;

7.按照通知對(duì)電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新。