配送管理流程方案

　　物資運輸針對貴公司的產(chǎn)品種類，我公司對具體運輸做如下規(guī)劃;

　　1、整合車輛資源，保證貨物運輸?shù)募皶r性。把自有車輛與社會固有車輛進行合理搭配，對不同噸位及目的地的貨物，安排合適的車型，以保證貨物到達的及時性。

　　2、在駕駛?cè)藛T的學(xué)習(xí)教育及車輛出行前的安全檢查上下功夫，駕駛?cè)藛T做為運輸中的主導(dǎo)者在技能及思想方面必須過硬，車輛在運輸途中的穩(wěn)定性是安全的重要保障。

　　3、做好貨物運輸途中的安全防護舉措，針對不同季節(jié)及天氣配備相應(yīng)的防護用具，如：防雨布，棉被，膠墊及固定保護裝置等。保證貨物的安全運達。

　　4、針對此次投標(biāo)線路我公司設(shè)立了專職專崗，具體情況如下：

　　一、運輸配送主管崗位職責(zé)

　　運輸配送主管的主要職責(zé)包括合理安排運輸配送人員，合理調(diào)配運輸車輛，指導(dǎo)和監(jiān)督配送工作等，其具體職責(zé)如圖8-1所示。

　　職責(zé)1

　　制定運輸配送日常管理制度，并負(fù)責(zé)落實執(zhí)行

　　負(fù)責(zé)審批運輸配送計劃，并監(jiān)督實施

　　負(fù)責(zé)對運輸配送人員進行調(diào)度和安排

　　組織做好運輸配送設(shè)施設(shè)備的日常管理工作

　　完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作

　　負(fù)責(zé)運輸車輛的組織、調(diào)配和管理

　　對運輸配送過程中產(chǎn)生的單據(jù)和檔案進行管理

　　職責(zé)2

　　職責(zé)3

　　職責(zé)4

　　職責(zé)5

　　職責(zé)6

　　職責(zé)7

　　二、運輸調(diào)度專員崗位職責(zé)

　　運輸調(diào)度專員主要負(fù)責(zé)運輸規(guī)章制度的草擬、車輛的調(diào)度、運輸費用處理等工作事項，保障貨物的及時運送和在裝車過程中的完好。

　　職責(zé)1

　　協(xié)助運輸配送主管制定運輸規(guī)章制度和安全管理制度，組織執(zhí)行并監(jiān)督

　　制訂月度運輸計劃，報運輸配送主管審核后監(jiān)督執(zhí)行

　　合理進行車輛調(diào)度，確保運輸效率

　　審核運輸、保險費用，在相關(guān)單證上簽字

　　處理運輸事故，并負(fù)責(zé)善后事宜

　　完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作

　　審核發(fā)運要求，選擇最佳發(fā)運路線和方式

　　組織實施專項運輸方案，負(fù)責(zé)項目的組織協(xié)調(diào)、跟蹤工作

　　職責(zé)2

　　職責(zé)3

　　職責(zé)4

　　職責(zé)5

　　職責(zé)6

　　職責(zé)7

　　職責(zé)8

　　三、配送專員崗位職責(zé)

　　配送專員主要負(fù)責(zé)制訂配送計劃，協(xié)調(diào)客戶或供應(yīng)商配送需求，優(yōu)化配送方案等工作，其具體職責(zé)如圖8-3所示。

　　職責(zé)1

　　制訂物料配送計劃，并組織執(zhí)行

　　監(jiān)控物料的發(fā)送及運輸，以保證物料配送的及時、安全

　　負(fù)責(zé)與客戶或供應(yīng)商進行溝通，協(xié)調(diào)配送過程中發(fā)生的問題

　　優(yōu)化物料配送作業(yè)流程，不斷提高配送工作效率

　　完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作

　　職責(zé)2

　　職責(zé)3

　　職責(zé)4

　　職責(zé)5

　　四、裝卸專員崗位職責(zé)

　　裝卸專員的主要職責(zé)是組織裝卸人員做好貨物出入庫時的裝卸搬運工作。

　　職責(zé)1

　　做好裝卸作業(yè)管理制度、流程建設(shè)

　　負(fù)責(zé)組織裝卸人員進行貨物裝卸作業(yè)，保證按時按量裝卸

　　負(fù)責(zé)組織貨物裝載后的固封防護工作

　　根據(jù)倉儲作業(yè)5S管理要求，負(fù)責(zé)作業(yè)后的場地清掃和物資清理工作

　　負(fù)責(zé)裝卸人員的業(yè)務(wù)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等的日常檢查、督導(dǎo)、考核工作

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作

　　職責(zé)2

　　職責(zé)3

　　職責(zé)4

　　職責(zé)5

　　職責(zé)6

　　第二節(jié)物資運輸配送管理制度

　　一、物資裝卸搬運制度

制度名稱:物資裝卸搬運制度

　　編號

　　執(zhí)行部門

　　第1章總則

　　第1條目的為加強對物資裝卸搬運工作的管理，確保物資安全、完好，提高裝卸搬運效率，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　公司倉儲物資入庫、移庫、出庫等作業(yè)過程中的裝卸搬運工作均應(yīng)遵照本制度執(zhí)行。

　　第2章搬運應(yīng)遵循的原則

　　第3條搬運設(shè)計盡量合理，如無必要，盡量不要搬運。

　　第4條待運物資須在易于移動的狀態(tài)，以便有利于搬運。

　　第5條利用重力減輕人力、物力的消耗，節(jié)約能源。

　　第6條在公司條件允許的情況下，應(yīng)盡可能采用機械化搬運，提高生產(chǎn)勞動率。

　　第7條保持流程暢通。

　　第8條將一定數(shù)量的物資集中并用托盤和集裝箱盛放，構(gòu)建有利于機械搬運、運輸、存儲的單元貨載系統(tǒng)。

　　第3章一般物資搬運

　　第9條不能因為搬運而使物資的種類和標(biāo)準(zhǔn)混亂不清。

　　第10條在搬運物資前，應(yīng)估計物資的重量和大小，太大或太重、不便于人力搬運時，最好采用其他方式搬運。

　　第11條搬運物資前必須采取保護措施，如穿戴手套、口罩、工作服、安全帽等。

　　第12條搬運物資時應(yīng)先檢查物資是否有釘、各部件是否有松動現(xiàn)象，以免造成損傷。

　　第13條搬運物資時應(yīng)用手掌緊握物資，以免物資滑脫。腳步要穩(wěn)，小心行走，以防滑倒或絆倒。

　　第14條放置物資時要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物資。

　　第15條標(biāo)注了放置方法的物資，要按標(biāo)注的方法放置。同時，要將物資的物料標(biāo)簽向外，便于讀數(shù)和識別。

　　第4章裝卸設(shè)備的使用

　　第26條各種需用叉車等裝卸工具搬運的物資，在運輸前必須將物資合理疊放在卡板上，外包裝上有特別標(biāo)識的物資，必須按標(biāo)識要求疊放。

　　第27條裝卸人員應(yīng)根據(jù)包裝箱的大小及重量，選擇合適的卡板疊放物資，并將物資拉到指定的存放倉庫。

　　第28條鏟車或叉車在對產(chǎn)品進行運輸作業(yè)前，為防止物資途中跌落，必須綁帶。

　　第29條使用鏟車或叉車運輸作業(yè)時，應(yīng)采用中速步伐行進，當(dāng)轉(zhuǎn)彎或遇路面有變化以及進出電梯時，應(yīng)預(yù)先減速，在整個裝卸作業(yè)過程中應(yīng)做到對物資輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸。

　　第30條物資的重心應(yīng)擺向車頭方向，并在車箱加防護拉桿或防護帶，以防車輛在開、關(guān)門時，物資從車上跌落。

　　第31條使用叉車搬運的人員，禁止站在叉車上滑行;使用鏟車作業(yè)人員，必須持有效的上崗合格證方可操作鏟車。

　　進行操作，切實履行職責(zé)，確保順利完成碼頭裝卸作業(yè)任務(wù)。

　　第7章附則

　　第49條本制度由倉儲部負(fù)責(zé)制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸倉儲部所有。

　　第50條本制度自*年*月*日起實施。

　　編制人員

　　審核人員

　　批準(zhǔn)人員

　　編制日期

　　審核日期

　　批準(zhǔn)日期

　　五、特殊物資運輸細(xì)則

制度名稱:特殊物資運輸細(xì)則

　　編號

　　執(zhí)行部門

　　第1條目的

　　為規(guī)范特殊物資的運輸管理工作，維護特殊物資的安全，確保人員與財產(chǎn)安全，結(jié)合公司的實際情況，特制定本細(xì)則。

　　第2條適用范圍

　　公司倉儲特殊物資的運輸相關(guān)工作事項均參照本細(xì)則辦理，所涉及的特殊物資主要包括貴重物品、危險品、生鮮海產(chǎn)品、奶制品等。

　　第3條貴重物品的范圍

　　1.黃金飾品、玉制品、玻璃器皿。

　　2.精密儀器、電腦、高檔家用電器。

　　3.攝像、照相器材。

　　4.工藝制品、鐘表。

　　5.皮毛制品。

　　6.珍貴食品、補品、名貴藥材。

　　第4條危險品的范圍

　　1.食品類，包括煙、酒、茶等。

　　2.百貨類，包括打火機、丁烷氣、殺蟲劑、樟腦粉等。

　　3.化妝類，包括摩絲、發(fā)膠、香水、指甲油等。

　　第5條貴重物品的運輸要求

　　1.雙方需認(rèn)真查驗貨物及運輸現(xiàn)場條件，確定合理運輸方案。

　　2.運輸時應(yīng)選派機械性能好的車輛和駕駛技術(shù)好的司機，指派作風(fēng)正派、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的人專門押運。

　　3.設(shè)專人采取有效措施保護、監(jiān)裝、監(jiān)卸。

　　4.及時辦理保險業(yè)務(wù)，出現(xiàn)問題及時通知有關(guān)部門，報告上級領(lǐng)導(dǎo)，求得妥善解決。

　　5.運輸中不準(zhǔn)停車。如遇特殊情況必須停車時，押運及保安人員應(yīng)采取保護、監(jiān)護措施。做好停車地點、時間、原因等情況的記錄，以備檢查。

　　第6條危險品的運輸要求

　　1.指派專車專人押運，嚴(yán)禁混裝運輸。

　　2.押運員要掌握物資的危險性能，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，杜絕野蠻裝卸。

　　3.運輸中需停車時，嚴(yán)禁吸煙或靠近高溫明火場所。

　　4.貨物未交清楚時，押運員不得離開現(xiàn)場。

　　5.凡因違反運輸要求而造成物資損失，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　第7條生鮮海產(chǎn)品的運輸要求

　　1.海鮮類產(chǎn)品在運輸過程中，每一階段皆應(yīng)留意溫度管理，切勿使其產(chǎn)生中斷冷凍的現(xiàn)象，以避免貨物腐爛。

　　2.鮮活魚處理作業(yè)的好壞與鮮度的維持息息相關(guān)，其最佳的保鮮處理，即是提供一處猶如海洋生態(tài)一般的水域環(huán)境(通常海水含鹽量約為3.5‰，溫度在2℃以下)。

　　3.溫度管理、冰冷鹽水處理、冷凍處理等，對于活魚蓄養(yǎng)等均應(yīng)特別注意。

　　第8條奶制品、烘焙制品的運輸要求。

　　奶制品由于極易腐壞，因此必須定時檢視冷藏柜，并加以清潔管理。

　　第9條本細(xì)則由倉儲部負(fù)責(zé)制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸倉儲部所有。

　　第10條本細(xì)則自*年*月*日起實施。

　　編制人員

　　審核人員

　　批準(zhǔn)人員

　　編制日期

　　審核日期

　　批準(zhǔn)日期

　　第三節(jié)物資運輸配送管理表格

　　一、送貨單

　　收貨單位

　　送貨人員

　　送達地點

　　送貨時間

　　發(fā)運貨物的詳細(xì)內(nèi)容

　　貨物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總額

　　備注

　　有關(guān)說明

　　收貨方

　　驗收情況

　　收貨方負(fù)責(zé)人簽字

　　驗收人員

　　負(fù)責(zé)人(公章)

　　日期

　　日期

　　說明：此單一式三聯(lián)，第三聯(lián)送財務(wù)辦理結(jié)算用，第二聯(lián)送倉儲部提貨用，第一聯(lián)為貨到目的地后用作簽收，并由送貨人員帶回交部門主管。

　　二、送貨日報表

　　送貨人姓名：

　　填寫日期：*年*月*日

　　項目

　　配送數(shù)量

　　交貨金額

　　現(xiàn)收金額

　　配送總金額

　　現(xiàn)金

　　收款小計

　　收款率

　　出發(fā)時間

　　回公司時間

　　行程時間

　　出發(fā)前公里數(shù)

　　回公司公里數(shù)

　　行程公里數(shù)

　　耗油量

　　現(xiàn)金

　　余賬收款

　　上午

　　下午

　　合計

　　報告事項(客戶反映)

　　1.對本公司的意見

　　2.物料方面

　　3.單價方面

　　4.對于售貨的要求

　　5.對于售后服務(wù)方面的要求

　　6.其他

　　三、送貨統(tǒng)計表

　　接單日期

　　制造單號

　　品名

　　規(guī)格

　　訂貨量

　　單價

　　金額

　　需要日期

　　物料供應(yīng)狀況

　　預(yù)定日期

　　品質(zhì)記錄

　　完工日期

　　自_____至_____

篇2:鋼鐵廢舊物資管理規(guī)定

　　青島鋼鐵規(guī)章制度

　　六綜合管理

　　廢舊物資管理規(guī)定

　　為了加強企業(yè)的經(jīng)營管理，對廢舊物資進行統(tǒng)一回收處理，使審批和處理程序規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定。

一、廢舊物資的范圍

　　1、在生產(chǎn)過程中損壞，且修復(fù)使用價值低下而報廢的機電設(shè)備、儀器儀表、備品備件、大型工具等;

　　2、廢舊耐火材料;

　　3、因工藝變化而淘汰、積壓，在公司內(nèi)無法使用的機電設(shè)備、備品備件、儀器儀表、原料及材料等。

　　4、原料輔料下角、包裝物及以舊換新回收的其他物品。

二、管理職責(zé)和要求

　　1、各生產(chǎn)單位、有關(guān)職能部門，及時做好基層廢舊物資的收集工作，并將廢舊物資及經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的清單及時提交所屬廢舊物資管理部門。

　　2、設(shè)備采購部、采購部設(shè)備物資采購部

　　作為廢舊物資管理部門，制訂廢舊物資管理細(xì)則和詳細(xì)的判廢標(biāo)準(zhǔn)(和第三條不統(tǒng)一，判廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由專業(yè)部門(設(shè)備動力部、信息化工程部、技術(shù)中心、)出具，按專業(yè)(采購管理范圍)對符合報廢程序和要求的廢舊物資進行回收管理與考核，做到回收及時、賬目清楚、分區(qū)域存放、出入庫手續(xù)完備。

　　3、廢舊物資管理部門接收的廢舊物資，須經(jīng)相關(guān)部門(設(shè)備動力部、信息化工程部、技術(shù)中心、采購部等)按照專業(yè)管理制度進行技術(shù)鑒定，有明確的報廢原因、判定根據(jù)和結(jié)論報告。

　　4、廢舊物資管理部門根據(jù)內(nèi)部回收價格，對各單位提交入庫的廢舊物資，開具收貨憑證一式三份，廢舊物資管理部門、財務(wù)資產(chǎn)管理部及提交單位各一份。每月3日前將各單位上月廢舊物資總金額反饋財務(wù)資產(chǎn)管理部，據(jù)此沖減相關(guān)單位的考核成本和費用。

　　5、廢舊物資管理部門首先組織有關(guān)單位進行廢舊物資綜合利用，做好綜合利用的監(jiān)督管理;需對外處置的，做好監(jiān)督檢查、合同會簽等工作。

　　6、市場部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門確定廢舊物資內(nèi)部回收價格、再利用結(jié)算價格及對外處置競標(biāo)拍賣底價。具體方法一般采取成本測算、價值評估、網(wǎng)絡(luò)查詢以及咨詢其他鋼廠的價格等方式進行。

　　7、市場部負(fù)責(zé)確定廢舊物資起拍價格、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、組織競標(biāo)拍賣、參與合同會簽。如果競拍失敗，由市場部、廢舊物資管理部門共同修訂竟拍底價、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重新招標(biāo)。

　　8、財務(wù)資產(chǎn)管理部定期檢查、指導(dǎo)廢舊物資管理部門臺賬建立及使用情況，做到賬簿規(guī)范、賬物相符;依據(jù)合同金額及發(fā)貨計量數(shù)額等辦理結(jié)算事宜。

　　9、公安處負(fù)責(zé)核驗廢舊物資出廠時的銷售發(fā)票、財務(wù)出門證、計量單據(jù)等憑證。

三、廢舊物資對外處理程序

　　1、設(shè)備采購部、采購部設(shè)備物資采購部

　　對不能實施再利用需對外處置的廢舊物資，提出處理報告(附明細(xì)表)報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后方可對廢舊物資納入對外處理程序。

　　2、廢舊物資管理部門將報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的處理報告，及時遞交市場部確定競拍底價(限期二個工作日內(nèi))。

　　3、市場部根據(jù)廢舊物資處理報告、競拍底價，進一步咨詢市場價格、分析競買者的構(gòu)成，合理確定起拍價格，嚴(yán)密組織招標(biāo)競拍。五個有效工作日內(nèi)出具競拍結(jié)果。

　　4、廢舊物資管理部門按照市場部的竟拍結(jié)果與中標(biāo)單位簽署合同，經(jīng)市場部、財務(wù)資產(chǎn)管理部及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長會簽。

　　5、廢舊物資管理部門對有合法處理手續(xù)的廢舊物資，在交付前通知公安處與本部門工作人員一起進行現(xiàn)場確認(rèn)，監(jiān)督搬運、裝車、計量、出廠過程，核驗有關(guān)憑證，做到發(fā)貨準(zhǔn)確、計量可靠、出廠無弊。

　　7、廢舊物資處理合同會簽至公司分管領(lǐng)導(dǎo)即生效。廢舊物資管理部門復(fù)印會簽單、附簽訂的廢舊物資處理合同原件，交財務(wù)資產(chǎn)管理部結(jié)算存檔?？偨?jīng)理、董事長繼續(xù)會簽檢查。如沒有問題，備份存檔合同會簽單;如發(fā)現(xiàn)問題，廢舊物資管理部門、財務(wù)資產(chǎn)管理部應(yīng)及時采取相應(yīng)的補救措施。

四、考核規(guī)定

　　1、廢舊物資產(chǎn)生單位未按照要求分區(qū)域存放，或者混有“非廢舊物資”，廢舊物資管理部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按程序反饋至系統(tǒng)創(chuàng)新部，考核責(zé)任單位1000-5000元，并同額獎勵廢舊物資管理部門。

　　2、廢舊物資出廠，由公安處進行出門檢查，發(fā)現(xiàn)與出廠廢舊物資不相符的，由公安處按照程序反饋至系統(tǒng)創(chuàng)新部，考核裝車現(xiàn)場負(fù)責(zé)監(jiān)督管理的廢舊物資管理部門、公安處以及廢舊物資產(chǎn)生單位各500-2000元，并同額獎勵公安處。

　　3、廢舊物資管理部門加強廢舊物資回收管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不完全回收現(xiàn)象，分別考核廢舊物資管理部門及產(chǎn)生單位500-2000元。

　　4、廢舊物資處理相關(guān)部門都要指定一名負(fù)責(zé)該項工作的具體人員，需要出具相關(guān)資料和進行現(xiàn)場確認(rèn)的，必須及時提供或到達現(xiàn)場，違反規(guī)定，廢舊物資管理部門視情節(jié)按照每次100-500元提出考核意見報系統(tǒng)創(chuàng)新部兌現(xiàn)考核責(zé)任單位。

　　5、凡屬缺乏報廢程序、私下處理廢舊物資、串通客戶擾亂竟拍程序、有意造成公司損失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給與行政處分，并責(zé)令責(zé)任人按照所造成的損失進行追回，或由個人進行補償;嚴(yán)重者移交司法機關(guān)進行處理。

五、附則

　　1、廢鋼回收利用執(zhí)行《廢鋼回收管理規(guī)定》;磁選后鋼渣粉末由廢鋼管理部負(fù)責(zé)處理;廢次材、短圓棒由銷售總公司對外處理。

　　2、本規(guī)定自二0**年月日起實施。

篇3:廢舊物資處置管理辦法

　　廢舊物資處置管理辦法

1總則

　　為加強公司廢舊物資管理，完善和規(guī)范廢舊物資處置行為，堵塞管理漏洞，防止公司資產(chǎn)流失，維護企業(yè)經(jīng)濟利益，特制定本辦法。

2編制依據(jù)

　　參照區(qū)局《物資供應(yīng)、廢舊物資處理管理流程》，依據(jù)《公司固定資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定編制本辦法。

3適用范圍

　　局公司下屬分、子公司(不含參股公司)范圍內(nèi)的生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性的報廢物資設(shè)備、材料的處置管理。

4術(shù)語

　　廢舊物資是指屬于公司經(jīng)批準(zhǔn)報廢的資產(chǎn)賬目及未列入資產(chǎn)賬目的設(shè)備、工器具、材料及辦公設(shè)備等物資。

5歸口管理部門

　　局物資回收經(jīng)營部為公司廢舊物資處置部門。

6監(jiān)督部門

　　公司審計部對公司范圍內(nèi)廢舊物資處置過程進行全程監(jiān)督。

7審核部門

　　公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)性廢舊物資處置由公司財務(wù)部核準(zhǔn);非生產(chǎn)性廢舊物資(辦公設(shè)備等)由公司總經(jīng)理工作部核準(zhǔn)。

8價值歸口部門

　　所有分、子公司廢舊物資處置價款統(tǒng)一歸集到局物資回收經(jīng)營部財務(wù)。

9工作職責(zé)

　　9.1局物資回收經(jīng)營部職責(zé)

　　9.1.1局物資回收經(jīng)營部是全公司廢舊物資處置的歸口管理部門。

　　9.1.2在公司物資回收工作領(lǐng)導(dǎo)小組下,建立健全物資回收管理流程,并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　9.1.3建立具備物資回收資質(zhì)回收商的檔案信息，所有物資處置采取競爭性談判方式確定回收商。

　　9.1.4接收各分、子公司提交的經(jīng)審批同意的相關(guān)報廢手續(xù)和《報廢物資設(shè)備材料局細(xì)清單》，根據(jù)清單辦理相關(guān)交接手續(xù)。

　　9.1.5提出物資報廢建議，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　9.1.6按照公司批準(zhǔn)的競爭性談判金額，負(fù)責(zé)相關(guān)物資處置合同、協(xié)議的簽訂。

　　9.1.7負(fù)責(zé)對申請報廢物資的現(xiàn)場核驗和分類處置、負(fù)責(zé)按合同約定收取處置資金。

　　9.2財務(wù)部職責(zé)

　　9.2.1財務(wù)部對局物資回收經(jīng)營部廢舊物資處置的價值進行審核。

　　9.2.2負(fù)責(zé)對各分、子公司《固定資產(chǎn)(設(shè)備)報廢鑒定表》(見附錄二)進行審查。

　　9.2.3按照各職能部門簽字認(rèn)可的報廢物資及局回收經(jīng)營部廢舊物資銷售結(jié)算單審核回收資金。

　　9.2.4按照現(xiàn)行財務(wù)、會計制度規(guī)定，對處置過程中允許列支發(fā)生的相關(guān)費用進行審核、監(jiān)督。

　　9.2.5按現(xiàn)行財務(wù)會計制度、法規(guī)和財務(wù)管理流程指導(dǎo)局物資回收經(jīng)營部進行帳務(wù)處理。

　　9.3審計部職責(zé)

　　9.3.1審計部是廢舊物資處置的監(jiān)督部門。

　　9.3.2視工作需要，對各分、子公司申請的廢舊物資回收管理流程、內(nèi)部控制以及涉及到的相關(guān)事項進行審計監(jiān)督。

　　9.3.3針對工作中發(fā)現(xiàn)或暴露問題，對相關(guān)責(zé)任部門提出建議或意見。

　　9.3.4對違規(guī)單位、人員提出處理建議。

　　9.3.5對監(jiān)察建議、意見的落實情況進行跟蹤檢查。

　　9.4總經(jīng)理工作部職責(zé)

　　9.4.1總經(jīng)理工作部是公司車輛、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計算機、電子類設(shè)備固定資產(chǎn)報廢的審核管理部門。

　　9.4.2負(fù)責(zé)對各分、子公司報送的車輛、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計算機、電子類設(shè)備、打印機、復(fù)印機、服務(wù)器、數(shù)碼照相機、掃描儀等固定資產(chǎn)的《非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)(辦公設(shè)備)報廢鑒定表》《計算機設(shè)備報廢申請表》(見附錄三、四)及資料進行審核。

　　9.4.3負(fù)責(zé)組織對退役、報廢非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、車輛、生產(chǎn)性建筑物、辦公用計算機、電子類設(shè)備、打印機、復(fù)印機、服務(wù)器、數(shù)碼照相機、掃描儀等固定資產(chǎn)報廢的技術(shù)鑒定工作。

　　9.5各分、子公司職責(zé)

　　9.5.1各分、子公司是所轄固定資產(chǎn)的管理單位。

　　9.5.2負(fù)責(zé)所轄固定資產(chǎn)報廢申報工作，按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》履行資產(chǎn)報廢程序。

　　9.5.3依據(jù)原始設(shè)備臺帳，填報《報廢物資處理申請表》(見附錄五)，提供報廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、材料的名稱、類別、數(shù)量以及重量的《報廢物資局細(xì)》(見附錄六)。

　　9.5.4向局物資回收經(jīng)營部辦理相關(guān)報廢物資材料移交手續(xù)。

　　9.5.5如遇廢舊物資與所報申請回收的廢舊物資發(fā)生更改時，資產(chǎn)管理單位需提供書面情況說局。

10管理規(guī)定

　　10.1基本準(zhǔn)則

　　10.1.1公司報廢物資的報批按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

　　10.1.2公司廢舊物資實行歸口管理，統(tǒng)一處置的原則，其它任何分、子公司、班組及個人均不得擅自處置廢舊物資。

　　10.1.3資產(chǎn)管理和使用單位必須保持報廢設(shè)備的完整性，不得任意拆卸報廢設(shè)備上的配品配件。如確因工作需要，需事先向管理部門提交書面報告，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可拆卸。

　　10.1.4資產(chǎn)管理和使用單位在辦理報廢資產(chǎn)移交手續(xù)時，須按照《固定資產(chǎn)(設(shè)備)報廢鑒定表》的審批內(nèi)容，依據(jù)原始設(shè)備臺帳，提供報廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的名稱、類別、數(shù)量以及重量的局細(xì)清單。

　　10.1.5廢舊物資的處置本著易于工作的原則開展，可分為集中處置及現(xiàn)場隨工回收兩類。

　　10.1.6未列入資產(chǎn)帳目的廢舊物資，由局物資回收經(jīng)營部按照公司有關(guān)規(guī)定處置。

　　10.1.7列入資產(chǎn)帳目的廢舊物資統(tǒng)一集中在局物資回收經(jīng)營部倉庫后，由局物資回收經(jīng)營部按照競爭性談判確定的回收商進行處置。

　　10.2處置管理

　　10.2.1凡通過公司審核報廢物資的各分、子公司單位，對所處置物資的完整性及數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　10.3運輸管理

　　10.3.1報廢物資的運輸由局物資回收經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織完成。

　　10.3.2廢舊物資的運輸費用在該廢舊回收處置項目中列支。

　　10.4監(jiān)督檢查

　　10.4.1各職能部門及資產(chǎn)管理的分、子公司，對廢舊物資處置過程的真實性、有效性負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。

　　10.4.2審計部視工作需要，組織對項目開展情況和執(zhí)行過程進行監(jiān)察或?qū)徲?，參與廢舊物資處置項目的各個環(huán)節(jié)人員，均有義務(wù)向監(jiān)察、審計人員介紹項目開展情況，如實提供監(jiān)察、審計所需的資料。

　　10.4.3對監(jiān)察、審計過程提出的整改意見、建議，有關(guān)部門、分、子公司，應(yīng)對執(zhí)行監(jiān)察、審計意見、建議的情況做出書面回復(fù)。

11處罰

　　11.1凡因管理不善或未經(jīng)批準(zhǔn)隨意報廢設(shè)備資產(chǎn)的，除由資產(chǎn)管理和使用單位做出情況說局外，視情況給予經(jīng)濟考核。

　　11.2資產(chǎn)管理和使用單位違反規(guī)定擅自處理變賣報廢物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追究相關(guān)人員的責(zé)任外，視情節(jié)進行嚴(yán)肅處理。

　　11.3為促進公平交易，降低交易成本;預(yù)防商業(yè)賄賂侵蝕，提升廢舊物資處置過程依法經(jīng)營和抗御風(fēng)險能力，對回收商在公務(wù)交往中贈送禮品禮金乃至行賄等不良行為，按照規(guī)定實行記入誠信檔案制度。

　　11.4對在公務(wù)交往中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)的行賄單位(個人)，除給以公布不良信息名單外，自名單公布之日起，禁止進入公司從事業(yè)務(wù)往來。

　　11.5各有關(guān)部門違反禁入規(guī)定，繼續(xù)同禁入的行賄單位(個人)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的，一經(jīng)查實，將追究相關(guān)責(zé)任人和部門主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

12附則

　　12.1本辦法由局物資回收經(jīng)營部、財務(wù)部、審計部、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。

　　12.2本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。