工程部項目施工管理制度

　　目錄1

　　一、組織原則2

　　1、項目經(jīng)理崗位責任制2

　　2、項目副經(jīng)理崗位責任制

　　3、技術總負責崗位責任制2

　　4、質量負責人崗位責任制3

　　5、施工員崗位責任制：3

　　6、技術員崗位責任制4

　　7、安全員崗位責任制4

　　8、資料員崗位責任制4

　　二、工程部工作內(nèi)容5

　　1、投標階段5

　　2、定標階段5

　　3、項目執(zhí)行階段5

　　4、項目現(xiàn)場工作流程5

　　三、工程項目現(xiàn)場質量、技術管理制度6

　　四、工程項目現(xiàn)場質量檢驗制度6

　　1、現(xiàn)場情況復核與預檢6

　　2、隱蔽工程檢查7

　　五、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度7

　　六、項目資金管理辦法8

　　1、項目用資金使用原則：8

　　2、付款業(yè)務流程及控制要求8

　　3、項目用付款審批權限及流程9

　　七、施工現(xiàn)場檔案管理制度：未明確何人負責10

　　八、處罰規(guī)定10

　　九、獎勵制度11

　　工程部屬工程總監(jiān)直接領導下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公正的原則下，特制定實施本制度。

　　一、組織原則

　　1、項目經(jīng)理崗位責任制

　　(1)主持本項目日常工作，履行項目部職責，接受公司上級領導和公司相關領導的業(yè)務管理、指導和監(jiān)督;

　　(2)確保項目完成的目標與制定的目標一致;貫徹實施公司質量方針和質量目標，領導對工程項目進行策劃，制定項目質量目標和項目經(jīng)理部管理職責，確保質量目標的實現(xiàn)。

　　(3)合理的分配項目資源;

　　(4)對項目的施工質量、安全、進度全面負責，全權負責項目的計劃、實施、監(jiān)督與控制，確保項目達到預期效果;

　　(5)按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結。協(xié)助工程部制定項目目標、協(xié)調(diào)內(nèi)外關系;

　　(6)組織參與項目施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查;

　　(7)協(xié)調(diào)處理好項目過程中出現(xiàn)的各種矛盾和問題，確保項目順利進行;

　　(8)形成良好的項目團隊合作的模式，并負責對項目小組成員進行績效考評;

　　(9)定期以書面形式向工程主管副總、部門經(jīng)理匯報項目進展情況，接受并積極配合項目管理辦公室的檢查和監(jiān)督;

　　(10)全權管理項目組成員，并對其進行一票否決的績效考評。對表現(xiàn)不好的員工，有權申請予以處罰甚至退回原部門;對表現(xiàn)較好的項目組成員，有權申請予以表彰及對其個人在公司的發(fā)展提出合理化建議;

　　(11)有權對公司審批的項目資源(如：人員、資金、物品等)進行具體的分配和使用;

　　(12)有權根據(jù)項目進展情況向項目總監(jiān)提出申請召開項目階段性評審會和項目完成評審會;

　　(13)有權根據(jù)項目需要，申請計劃外資源的權利。

　　2、項目副經(jīng)理崗位責任制：

　　(1)項目副經(jīng)理對項目經(jīng)理負責，接受部門經(jīng)理領導;

　　(2)負責組織本工程項目的施工生產(chǎn)，建立項目安全保證體系對施工過程質量負責。負責項目施工進度計劃的編制及施工方案和質量計劃的實施;

　　(3)全面負責項目部各分部分項工程的施工，嚴格按照施工規(guī)范、操作規(guī)范進行施工，合理安排工序，確保施工質量;負責優(yōu)化施工組織工作，領導安全文明施工，組織實施本質量計劃確保滿足合同要求和實現(xiàn)質量目標;

　　(4)負責勞動力、機械、材料等資源的調(diào)配與供應，有計劃的安排施工機械和材料的進出場;

　　(5)負責糾正和預防措施的組織實施;

　　(6)協(xié)助項目經(jīng)理負責項目部的安全生產(chǎn)活動，落實安全保證措施;

　　(7)協(xié)助項目經(jīng)理做好與施工班組、建設單位、監(jiān)理公司等單位的配合工作。

　　3、技術總負責崗位責任制

　　(1)負責組織本項目質量策劃，組織編制質量計劃并按規(guī)定報批，主持建立項目質量保證體系，將項目質量管理目標分解到各部門、班組和崗位，并進行檢查、實施監(jiān)督;

　　(2)學習、宣傳、貫徹執(zhí)行國家的安全、技術、質量管理標準，促進施工現(xiàn)場綜合管理水平的全面提高;

　　(3)負責技術交底和質量計劃的交底工作。參與定期的綜合檢查和專項檢查，做好檢查日志記錄;

　　(4)負責技術管理達標和文明施工管理;負責文件和資料的管理工作，確保現(xiàn)場使用的文件均為有效版本，指導和檢查生產(chǎn)過程的各種質量記錄和統(tǒng)計技術應用工作，確保質量記錄的完整性、準確性和可追溯性。

　　(5)負責組織有關技術人員參加圖紙會審，為預算、材料、財務提供會審資料;組織編制施工組織設計，審批分包單位小型單位工程的施工方案，編制季節(jié)性的施工方案和措施并組織實施。編制重要質量和安全技術措施，并密切結合施工現(xiàn)場處理技術問題;

　　(6)參加現(xiàn)場生產(chǎn)例會，在會上報告施工情況和施工組織設計落實情況。

　　(7)負責組織動員本項目全體員工積極配合質量體系審核，認真制定糾正和預防措施。

　　(8)組織研究解決施工中的較大技術問題，組織編制工程技術總結。

　　(9)領導本項目質量評定和竣工交驗工作。

　　4、質量負責人崗位責任制

　　(1)對工程項目的質量全面負責，并負責質量問題糾正和預防措施的落實;負責制定項目質量工作計劃，并協(xié)助領導組織實施;負責工程質量管理工作的實施、驗證和改進，建立健全質檢相關制度;

　　(2)負責質量目標的分解和落實，制訂公司的年度工程質量創(chuàng)優(yōu)目標和質量計劃，參與制訂質量的年、季、月質量技術措施計劃;

　　(3)根據(jù)施工階段、施工分部、季節(jié)等變化，對本部門的環(huán)境管理運行工作進行自查，發(fā)現(xiàn)不符合或不符合趨勢的立即采取糾正預防措施。

　　(4)收集保管好本項目的質量檔案，如會議既要、質量整改通知單、不合格品審理單及廢品材料通知單等，保證項目質量活動的各種原始紀錄的完整性和可追溯性。

　　(5)組織質量專業(yè)會議，總結推廣質量管理方面的先進技術;

　　(5)定期匯總質量目標的實現(xiàn)情況、質量動態(tài)和趨勢，對可能發(fā)生的偏離制定預防措施，并予以糾正;

　　(6)參與特殊技術、特殊工藝、特殊材料和創(chuàng)新開發(fā)的項目工程施工組織設計編制;

　　(7)做好質量信息的反饋工作，預防質量事故的隱患出現(xiàn)不及格品的控制，行使項目質量否決權。

　　5、施工員崗位責任制：

　　(1)在項目經(jīng)理的直接領導下開展工作，組織工程施工的生產(chǎn)管理，確保工程進度、質量和安全。

　　(2)認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工安全、質量、技術方案，編制各單項工程進度計劃及人力、物力計劃和機具、用具、設備計劃;按照圖紙核實施工現(xiàn)場水、電源點位;

　　(3)指導相關施工單位按照圖紙及工藝要求施工，確保設備的安裝及相關配套設施完善;

　　(4)按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的順利完工;

　　(5)編制文明工地實施方案，根據(jù)本工程施工現(xiàn)場合理規(guī)劃布局現(xiàn)場平面圖，安排、實施、創(chuàng)建文明工地。合理規(guī)范施工現(xiàn)場場地衛(wèi)生，現(xiàn)場材料堆放，協(xié)調(diào)施工隊交叉施工的配合工作;

　　(6)認真做好“三檢”和隱蔽驗收等簽證及記錄;

　　(7)參加工程竣工交驗，負責工程完好保護。

　　6、技術員崗位責任制

　　(1)在項目負責人的帶領下，負責所承擔作業(yè)范圍內(nèi)的施工組織安排和施工管理工作。制定保證安全技術的措施計劃，監(jiān)督作業(yè)人員安全技術教育、安全技術書面交底、安全技術的監(jiān)督檢查及措施落實，對施工生產(chǎn)中的安全負技術上的責任;

　　(2)熟悉設計圖紙，參與設計技術交底及圖紙會審，作好交底及會審記錄，檢查、督促施工班組按各級技術交底要求進行施工工作。

　　(3)制定保證工程質量控制計劃，深入現(xiàn)場督促指導操作工藝，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴把質量檢查驗收關，對施工生產(chǎn)中的工程質量負指揮責任;

　　(3)認真執(zhí)行施工組織設計，負責施工圖紙的審查和技術交底，對重點部位和隱蔽工程檢查、核對和驗收，防止發(fā)生錯誤;

　　(4)嚴格執(zhí)行各項技術規(guī)程、操作工藝驗收規(guī)范及質量檢驗標準，指導各專業(yè)班組按圖紙設計要求進行施工，記錄好施工日志，監(jiān)理技術檔案，保存全部原始資料和寫好施工技術總結;

　　(5)做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，文明施工，負責對現(xiàn)場存在事故隱患和問題進行檢驗和整改落實。

　　(6)參與安全事故調(diào)查和處理，做好工傷事故的統(tǒng)計、分析和上報工作，會同有關人員提出防止事故的措施，并監(jiān)督檢查實施。

　　(7)定期向上(項目經(jīng)理)匯報施工中的技術質量狀況。

　　7、安全員崗位責任制

　　(1)在項目經(jīng)理的領導下，制定落實項目安全防范措施。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，提出改進意見，參與審查安全技術措施、計劃，并對貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查;

　　(2)每項工程必須按公司規(guī)定，組織安全教育、安全技術交底以及安全措施的培訓等。

　　(3)做好安全宣傳教育和管理工作，協(xié)助制定安全技術培訓工作，參與有關施工安全組織設計和各種施工機械的安裝、施工驗收督促和指導電器線路和個人防護用品的正確使用;

　　(4)認真做好安全臺賬，組織安全生產(chǎn)檢查。

　　(5)對工程重點部位要制定書面安全措施。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，應立即采取有效補救措施，并及時匯報，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

　　(6)阻止違章作業(yè)和違章指揮，發(fā)生重大隱患時，當安全與進度發(fā)生矛盾，必須把安全放在首位;

　　(7)每周對施工隊召開安全生產(chǎn)早會。

　　8、資料員崗位責任制

　　(1)負責本項目部各項工程技術資料的收集、整理和歸檔工作;

　　(2)負責收集和整理公司質量體系認證需要的資料。

　　(3)及時做好項目部技術資料和各種會議紀要的收集和分類整理，并督促相關施工人員及時做好資料的記錄;

　　(4)負責對上級單位和其他有關單位來往的文件進行整理分類以及分發(fā);

　　(5)維護項目工程資料的完善與安全，對違反本制度或不正確使用的行為，拒絕提供使用。

　　(6)負責項目部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關單位報檢。

　　二、工程部工作內(nèi)容

　　1、投標階段

　　(1)參與新投標項目方案的審查，審查內(nèi)容包括平面布置、系統(tǒng)設備配置及方案與招標要求的響應等;

　　(2)編制與施工組織設計相關文件;

　　(3)參與新投標項目成本核算，審核報價文件。

　　2、定標階段

　　(1)配合銷售部參與項目合同的談判及合同簽訂工作;

　　(2)合同簽訂后，初設階段的圖紙遞交業(yè)主，組織圖紙審查工作，并及時將相關審查意見返回技術部，以便技術部修改圖紙完成初設階段的相關設計工作，盡快展開施工階段的設計工作。

　　3、項目執(zhí)行階段

　　項目執(zhí)行階段以工程部為項目執(zhí)行責任部門，項目經(jīng)理為項目責任人，具體執(zhí)行以項目經(jīng)理牽頭組織實施。

　　(1)依據(jù)技術部提供的施工用技術資料(含技術方案、圖紙及系統(tǒng)設備配置清單等)，準備項目土建(若有)、安裝、防腐等工程的合同文本，進行合同談判和合同簽訂工作;

　　(2)依據(jù)現(xiàn)場狀況及土建(若有)、安裝、防腐工程合同，協(xié)調(diào)相關施工方向業(yè)主報送《施工組織設計》，協(xié)調(diào)業(yè)主與土建施工方，確定進場開工的時間;

　　(3)依據(jù)批準的《施工組織設計》與系統(tǒng)設備配置清單，編制設備及材料進場計劃提供給采購部，以便于采購部控制設備、材料的進場時間;

　　(4)依據(jù)技術部提供的施工用技術資料，組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場的施工管理工作。若施工中技術部進行相關設計修改應及時將修改后的資料提供給工程部;若現(xiàn)場施工無法與設計一致或因現(xiàn)場條件限制需要進行設計修改時，技術部及工程部共同備案后方可實施;

　　(5)項目現(xiàn)場施工工程完工后，項目部整理相關資料，編制竣工文件;技術部依據(jù)相關技術資料，結合相關系統(tǒng)設備說明書，編制項目系統(tǒng)用戶手冊的初稿。工程部結合項目現(xiàn)場調(diào)試的實際狀況與技術部協(xié)商，進行修改完善后，形成完整的項目系統(tǒng)用戶手冊;技術部匯總相關設計修改及現(xiàn)場反饋信息完成竣工圖，并交由工程部與其它竣工資料一并提供給項目業(yè)主;

　　(6)與財務部協(xié)作，按工程進展，進行施工工程的付款工作;并配合銷售部進行項目收款工作。

　　4、項目現(xiàn)場工作流程

　　(建議按公司文件《工程部工作流程》執(zhí)行)

　　(1)準備階段

　　(1.1)認真閱讀項目施工圖紙，及時與甲方溝通，確保項目進場時間及安排。

　　(1.2)與施工隊伍及時溝通聯(lián)系，確保項目按照既定目標的完成。

　　(1.3)報送《施工組織設計》、《安全技術措施吊裝方案》、《吊裝方案》、《用電方案》、《安全應急預案》、《安全技術交底》特種作業(yè)人員證件(電焊工、電工、起重工、架子管工等)，項目組織機構及聯(lián)系方式等工程前期資料。

　　(1.4)會同設計和用戶進行圖紙會審并形成會議紀要。

　　(1.5)設備/材料到貨驗收

　　鋼材、管材等材料到貨進行驗收，對數(shù)量，規(guī)格、材質、外觀等進行驗收，并收集相關材質證明資料(由供貨方隨機提供)報送用戶進行驗收，只有經(jīng)過用戶或者監(jiān)理驗收簽字后的材料才能進行使用。到貨驗收后及時移交安裝單位。

　　(1.6)設備的驗收：設備驗收分為到貨驗收和開箱驗收。

　　設備到貨驗收：主要驗收設備的規(guī)格、數(shù)量、型號、包裝方式、外觀、隨機發(fā)貨的文件資料等。

　　箱裝設備如果具備條件立即進行開箱驗收，對照貨物清單進行開箱驗收，對箱裝的貨物進行詳細清點。

　　設備驗收后及時報送資料給用戶，未經(jīng)用戶驗收合格的設備不得安裝。

　　設備、材料到貨驗收或者開箱驗收的各個環(huán)節(jié)應該有相應的照片，若發(fā)現(xiàn)有質量缺陷等，應該有詳細的照片，并及時匯報公司，由公司與供貨商進行協(xié)商。

　　(2)實施階

　　5、運行階段

　　6、竣工驗收

　　7、移交階段

　　三、工程項目現(xiàn)場質量、技術管理制度

　　1、項目部設置質量管理機構，制定本工程質量管理目標，落實崗位責任制，按照質量環(huán)境保證體系要求，切實做好工程全過程的質量控制各項工作。

　　2、嚴格按圖紙施工，施工質量符合國家現(xiàn)行有關標準。對圖紙上有異義的第一時間報送主管領導和技術部門。必須由技術部作出變更才能現(xiàn)場更改。

　　3、材料的品種、規(guī)格、質量應符合設計要求和國家現(xiàn)行有關標準規(guī)定，材料進場應有合格證、檢驗報告等有效證明。

　　4、施工前必須復檢基礎標高。施工過程中重點監(jiān)控塔體垂直度，挫邊量，檢驗軸線，焊接質量確保符合設計要求和滿足施工要求。

　　5、施工前，必須做好質量技術交底，相同作業(yè)內(nèi)容，其施工方法應盡量統(tǒng)一，避免各施各法。

　　6、隱蔽工程未驗收，不能進行下道工序施工作業(yè)。

　　7、防腐作業(yè)過程中必須對每一道工序進行測厚、掃漏等檢查。

　　8、加強施工過程質量控制，及時發(fā)現(xiàn)質量問題，定出可行的預防措施，及時整改，避免出現(xiàn)重大、嚴重質量事故。

　　9、嚴格質量檢查制度，做好自檢、互檢、巡檢，上工序質量不符合要求，不應進行下道工序施工作業(yè)。

　　10、做好質量保證資料歸檔工作，認真做好施工日記，原材料檢驗、各種檢查記錄和驗收記錄。

　　四、工程項目現(xiàn)場質量檢驗制度

　　1、現(xiàn)場情況復核與預檢

　　現(xiàn)場情況復核與預檢由項目經(jīng)理負責，項目技術員主持。進入施工現(xiàn)場后的首要工作。主要工作內(nèi)容如下：

　　1.1、軸線、中心線檢查;

　　1.2、土建標高，澆筑質量，二次灌漿檢查

　　1.3、檢查后應將所測數(shù)據(jù)標明在備用圖紙上，并填寫相應現(xiàn)場驗收記錄。

　　1.4、挫邊量，垂直度檢查

　　1.5、焊接質量，焊縫高度檢查

　　1.6、所有螺栓，噴頭等螺栓連接件的檢查

　　2、隱蔽工程檢查

　　主要檢查項目有：

　　2.1、除銹作業(yè)檢查

　　2.2、噴砂作業(yè)質量檢查

　　2.3、防腐厚度及漏點檢查

　　2.4、設備安裝是墊鐵，水平，聯(lián)軸器檢查

　　3、工程檢查驗收制度

　　3.1、每道工序施工完成后各班組首先應進行自檢在其自檢合格的基礎上由項目質量檢查員組織檢查評定，自評合格后報監(jiān)理單位進行檢驗批的驗收。

　　3.2、對工程檢查、驗收中所提出的質量問題由工程項目主管工程師負責監(jiān)督完成處置，項目質量檢查員負責檢查驗證，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后方可報回執(zhí)。

　　3.3、必須建立健全的工程質量檢查驗收機構并配備專職人員，有效制止違章作業(yè)，對不合格部分項，工程質檢人員有權拒絕簽證并責令整改。

　　3.4工程及進場材料未經(jīng)檢驗合格一律不得放行，因情況緊急確需放行時除應滿足法律、法規(guī)、標準要求外，還需經(jīng)顧客批準并辦理相關手續(xù)并及時在隱蔽工程驗收記錄及施工記錄中標注清楚。

　　五、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度

　　1、建立健全安全生產(chǎn)文明施工保證體系(詳見安全保證體系框圖)，公司安全部門全面監(jiān)督指導，并進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，以項目經(jīng)理為首抓好項目的安全生產(chǎn)文明施工，設專職安全員進行巡回檢查，突出重點部位的防范，各專業(yè)工程師負責本專業(yè)安全生產(chǎn)文明施工，班組安全員指導檢查本班組安全文明施工，全體職工自覺遵守有關規(guī)定，將安全生產(chǎn)文明施工措施條條落實到人，并同經(jīng)濟利益掛鉤。

　　2、加強安全生產(chǎn)文明施工教育，加強工人進場前的三級教育，另外，職工上崗前要學習安全操作規(guī)程及文明施工的管理規(guī)定，牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想，自覺遵守各項規(guī)章制度，嚴格作息時間，避免工人過度疲勞引發(fā)安全事故。

　　3、加強組織紀律性，嚴格遵守企業(yè)的規(guī)章制度，杜絕違犯規(guī)事情發(fā)生，樹立良好企業(yè)形象，自覺維護我市建筑行業(yè)的良好精神風貌，杜絕擾民等事件發(fā)生。

　　4、做好現(xiàn)場宣傳工作，現(xiàn)場懸掛安全標志和安全文明施工措施，危險地帶及夜間施工設警示燈、警示牌，交叉作業(yè)實行監(jiān)護。

　　5、針對分部分項工程特點，制定有針對性的安全技術措施或專門的安全文明施工方案，層層做好安全技術交底工作。

　　6、現(xiàn)場各種機械設備有專人操作并嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，特殊工種持證上崗，杜絕違章指揮。

　　7、加強用電管理，嚴格執(zhí)行“三相五線制”和“一機一閘一保護”、“一開關箱”制度，配電電纜整齊有序，機電設備專人管理，嚴禁私自亂扯亂動機電設備，按規(guī)定設避雷裝置。

　　8、對工作面進行嚴格驗收，機械、腳手架、安全網(wǎng)、施工用電等施工設施安裝完畢，需按規(guī)定經(jīng)驗收合格方可使用，并進行經(jīng)常性跟蹤檢查，及時消除隱患。

　　9、充分利用“三寶”，進入現(xiàn)場必須符合規(guī)定，鋼管腳手架、平面鋪滿架板，嚴密防范，防止事故發(fā)生。

　　10、突出抓好階段性的安全工作重點。在全面抓好安全生產(chǎn)的同時，應針對不同階段工程特點重點防范。基礎施工階段重點抓好支護及圍擋，主體施工階段重點抓好防護，腳手架的穩(wěn)定，防高處墜落，抓好防火工作，全過程必須抓好安全用電。

　　11、嚴格執(zhí)行本公司安全防火制度和工程項目防火責任制，貫徹預防為主，消防結合的方針。建立安全防火領導小組，對全員進行防火安全教育，配備足夠的消防器材，現(xiàn)場用火須經(jīng)項目經(jīng)理批準，采取嚴密措施，重點防止用電和火種管理不當，引發(fā)火災。每周組織一次安全防火檢查，主要是重點防火部位，如倉庫、宿舍、木工棚等。

　　12、備足防雨器材，用電設施要遮蓋防雨，定期檢查垂直運輸機械的錨固，采取一切必要措施，防止風雨天氣造成的危害。

　　13、加強檢查突出重點部位的防范。發(fā)生隱患，定人定措施，立即進行整改，并監(jiān)督執(zhí)行，做好記錄。實行安全第一、一票否決、一票罰款，不符合生產(chǎn)規(guī)定決不允許施工。對整改不力的進行經(jīng)濟處罰。

　　六、項目資金管理辦法

　　1、項目用資金使用原則：

　　1.1、工程部各個項目部資金的支付必須依據(jù)有效合同、合法有效的票據(jù)，并辦理相關審批流程，零星材料和工程用儀器設備采購、備用金借用、出差及招待實行報告制(向項目部主管副總經(jīng)理報告)，杜絕白條或不規(guī)范憑證、票據(jù)支取資金。由于特殊原因暫時未能取得合法有效票據(jù)的，應做好相應臺賬記錄，并明確用途、時間和經(jīng)手人。

　　u土建、安裝、防腐等合同的付款，由項目經(jīng)理依據(jù)相關合同的約定，按付款業(yè)務流程及控制要求執(zhí)行。

　　u土建、安裝、防腐等合同以外增加的款項付款，經(jīng)過公司總經(jīng)理核準后，按付款業(yè)務流程及控制要求執(zhí)行。

　　u零星材料和工程用儀器設備采購，300元以下的可由項目經(jīng)理向項目部主管副總經(jīng)理報告，獲得批準后可進行現(xiàn)場采購，項目經(jīng)理應做好相關記錄并保存相關票據(jù);超過300元的，由項目經(jīng)理告知公司本部工程部相關管理人員，

　　工程部相關管理人員填寫《采購申請表》，按《采購申請表》格式要求審批后，交由采購部進行采購。

　　u各個項目申請備用金的總額不得超過該項目總價的0.25%。項目經(jīng)理提出申請項目用備用金，應向項目部主管副總經(jīng)理報告，獲得批準后，按公司相關財務規(guī)定填寫《借款單》申請項目備用金。項目經(jīng)理不在公司本部時，可由公司本部工程部相關管理人員代為辦理。項目經(jīng)理申請項目用備用金前，應提供前一次備用金使用情況的匯總表給主管副總經(jīng)理與公司本部工程部相關管理人員。

　　u項目經(jīng)理使用項目費用300元以上的業(yè)務招待費用，應獲得項目部主管副總經(jīng)理批準后才能使用，項目經(jīng)理應保存相關票據(jù)并作好記錄;項目上使用項目費用300元以下的業(yè)務招待費用，由項目經(jīng)理同意。

　　1.2、任何一項經(jīng)濟業(yè)務必須有兩人以上參與，不應有脫離監(jiān)管的經(jīng)濟行為。

　　1.3、各項目部的資金原則上不得外借給其他單位或個人。員工因辦理業(yè)務需要預先借支資金的，必須按照規(guī)定在授權范圍內(nèi)審批辦理借支手續(xù)，并在相關業(yè)務辦妥后及時報銷、銷賬或退還所借支的資金。

　　2、付款業(yè)務流程及控制要求

　　2.1、工程項目上，土建、安裝、防腐等合同的付款由工程部填寫《付款申請單》，并按“付款流程圖表”進行審批后，交由財務部門處理;

　　付款流程圖表

　　申請人

　　審批人

　　財務部門

　　付款申請單

　　審批

　　審核

　　按相關財務規(guī)定處理

　　2.2、業(yè)務流程控制要求：

　　業(yè)務操作

　　操作人

　　控制要求

　　備注

　　支付申請

　　項目經(jīng)理

　　l明確告知用款經(jīng)辦人需要支付款項的相關信息;

　　l按相關合同要求提供付款憑據(jù);

　　l督促收款方提供票據(jù)，并明確告知用款經(jīng)辦人票據(jù)提供的方式。

　　/用款經(jīng)辦人

　　l填寫付款申請單，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等;

　　l附相關附件：收據(jù)、發(fā)票以及相關憑據(jù)等;

　　l項目管理人員應提前告知經(jīng)辦人所屬項目支付申請相關事項，并按相關文件要求提供相關憑據(jù);

　　l對于合同文件以外的支付款項，項目管理人員應提前告知經(jīng)辦人。

　　/支付審批

　　總經(jīng)理或主管財務的副總經(jīng)理

　　l核實付款事宜的真實性、合理性;

　　l對有涂改現(xiàn)象的票據(jù)一律不審核;

　　l對不真實的付款事項拒絕審核。

　　/

　　3、項目用付款審批權限及流程

　　項目用付款審批權限及流程，按“項目用資金管理審批權限一覽表”

　　項目用資金管理審批權限一覽表

　　工作事項

　　資金額度

　　工程項目經(jīng)理

　　工程部負責人

　　主管副總經(jīng)理

　　主管財務副總經(jīng)理

　　總經(jīng)理

　　土建、安裝、防腐等合同的付款

　　合同要求或經(jīng)過公司總經(jīng)理核準增加的額度

　　申請

　　核準　　審批　　審批　　審批

　　零星材料采購

　　300元以下　　申請　　核準　　審批

　　工程用儀器設備采購

　　300元以下

　　申請　　核準　　審批

　　業(yè)務招待費

　　300元以下

　　申請　　核準　　審批

　　項目備用金借款

　　5000元以下

　　申請　　核準　　審批

　　5000元以上

　　申請　　核準　　審批　　審批　　審批

　　七、施工現(xiàn)場檔案管理制度：

　　1、項目應嚴格按檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、編號、裝訂，做好資料檔案工作。

　　2、做好施工現(xiàn)場每周例會記錄、每月例會記錄、臨時現(xiàn)場會議記錄。

　　3、現(xiàn)場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。

　　4、工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔。

　　5、工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。

　　6、各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關電子文檔，便于查閱。

　　7、工程的竣工資料原則上要求項目部要求隨工程進度制作，最遲不能超過完工日期半個月，確因人員配置原因而無法獨立完成時，可向技術部申請協(xié)助。

　　八、處罰規(guī)定

　　1、損害公司利益或因瀆職造成經(jīng)濟損失;利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用不正當手段詐騙財物者，公司將視情況給予經(jīng)濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安機關處理。

　　2、不服從項目部領導工作安排、調(diào)配的將給予辭退處罰。

篇2:工程項目部倉庫管理制度

倉庫管理制度

根據(jù)項目部質量管理標準要求，更好地提高工作效率，現(xiàn)對各單位進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產(chǎn)供應商名單，經(jīng)匯總后上報項目經(jīng)理部，以便確定合格供應商名冊。

2、對影響工程產(chǎn)品質量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價，并建立合格供方花名冊。

評價內(nèi)容：

a、對供方的質量管理體系或滿足質量要求的能力進行評價;

b、對采購的樣品、說明書等技術資料進行評價;

c、對采購物資的試驗、檢驗結果、安裝性能驗證進行評價;

d、對供方業(yè)績、供應歷史、信譽、質量保證能力以及經(jīng)濟實力進行評價。評審標準：

e、生產(chǎn)廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。

f、生產(chǎn)廠或供貨商提供的資質證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。

g、產(chǎn)品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。

h、中間商提供的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營可信度、證書等要符合規(guī)定要求。

對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發(fā)現(xiàn)實物與進貨單、合同不符，技術資料不全等情況，有權拒絕入庫(場)，保證不合格物資不得進入施工現(xiàn)場。對供貨達一年的主要物資，要填寫《供方供貨質量綜合分析表》進行分析，并上報公司工程部備案。

3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規(guī)定標準時，應首先執(zhí)行顧客標準，在顧客沒有特別規(guī)定標準時，應執(zhí)行國家標準，具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內(nèi)向試驗室提供試驗委托單和試驗樣品，做好采購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時報送監(jiān)理檢查審批，配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。

4、鋼材的驗收：各架子隊物資對鋼材進行驗收，按照程序規(guī)定，首先核對鋼材的品種、規(guī)格、材質是否與計劃一致，核對鋼材批號(爐號)是否清楚，有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致，數(shù)量經(jīng)過磅或清點換算后是否相符等。核對無誤后，依照倉庫技術管理規(guī)程，堆碼、標識并取樣送試驗室檢測，填寫《物資到達驗收登記簿》。對經(jīng)檢測不合格的鋼材，認真填寫《數(shù)量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。

5、水泥的驗收：各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據(jù)實計量驗收;對包裝的水泥堅持點包計數(shù)、抽包復核的方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求，經(jīng)細致核實無誤后，卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》，并按規(guī)定取樣送試驗室檢測，對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續(xù)。對驗收數(shù)量不符的按合同規(guī)定據(jù)實計量。對質量不合格的填寫《數(shù)量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。

6、其它物資驗收：各架子隊物資要認真核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(件數(shù)、長度、重量)等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對檢測、驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)并保存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資，堅決予以退場，并保存相關記錄。

7、大堆料的驗收：要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關系不便過磅計量的，要采取一車一量方，量方必須按車廂凈空檢尺，要有長、寬、高且統(tǒng)一的計量單位，對驗收合格的地材要及時開具一式三聯(lián)的大堆料收方單，填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經(jīng)過磅、檢尺量方的收方估量。

8、嚴格按規(guī)范對進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品堆放區(qū)域進行標識，對材料數(shù)量、規(guī)格等處于檢驗與試驗狀態(tài)進行標識，標明物資名稱、型號規(guī)格、批號、進貨日期、廠家(產(chǎn)地)、檢驗狀態(tài)、數(shù)量等。對物資檢驗狀態(tài)的標識有以下四種：未檢驗和試驗記為“待檢”，已檢驗和試驗待確定狀態(tài)記為“待確定”，已檢驗和試驗合格狀態(tài)記為“合格”，已檢驗和試驗不合格狀態(tài)記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標識牌置于醒目的位置。

9、現(xiàn)場按施工平面組織進料。料場布局合理，場地平整無積水，場區(qū)料具堆碼整齊，道路通暢，送、發(fā)料與施工生產(chǎn)不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。

10、工地有必要的倉儲設施，料庫布局合理。運輸通道寬應留2～3米，人工作業(yè)通道寬1～1.5米，檢查通道寬不小于0.5米，貨物離墻距離不小于30～50厘米，墊高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊，標識齊全，賬料相符。庫房周圍整潔，無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。

11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內(nèi)容：即查數(shù)量、質量、保管方法、計量工具、安全、技術要求，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄，自點中發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定填寫物品注銷記錄，物品遺失、損壞評定單，在一周內(nèi)處理完畢。倉庫要堅持先進先發(fā)，交舊領新制度。

12、周轉材料、小型機具要專人負責管理，建立臺帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。

13、工地水泥庫符合“技術保管規(guī)程”要求。設專人管理，入庫水泥分品種、標號，進庫日期，分別堆碼整齊，正確標識，散灰裝袋，庫內(nèi)整潔。嚴格遵守先進先發(fā)制度，建立好收、發(fā)、存卡片，做到日清月結。入庫檢驗有記錄、有報告。

14、大堆料的管理，要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。

15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規(guī)定，嚴格管理執(zhí)行，任何人不得擅自越權擴大領發(fā)料范圍。

16、有切實可行的節(jié)約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時回收，妥善保管，現(xiàn)場模板應集中管理，統(tǒng)一配料，拆下來的材料要及時清理。

篇3:項目部施工現(xiàn)場質量管理制度

　　某建筑公司施工現(xiàn)場質量管理制度

一、項目部質量安全例會制度：

　　項目部每一周一次進行安全、質量例會和每周的班前會制度，強化全員安全、質量意識，提高防范安全事故和質量事故的能力，為確保工程順利進行。

　　1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。

　　2、檢查分析工程項目施工進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標落實措施。

　　3、檢查分析工程項目質量，安全狀態(tài)，針對存在問題提出(整改)措施。

　　4、檢查工程質量核定及工程款(人工工資)支付情況。

　　5、解決一些需要協(xié)調(diào)(處理)的有關事項。

二、項目部評比及獎罰制度：

　　項目經(jīng)理部按項目工資總額的5%作為質量、安全獎勵基金，由項目質量、安全管理領導小組考核使用，項目考核內(nèi)容為：

　　1、科室質量、安全管理考核;

　　2、工段班組質量、安全考核;

　　3、質量安全事故處罰;

　　4、各單位工程質量責任人考核獎罰。

　　做到職責明確、獎罰分明，充分調(diào)動全體員工，搞好工程質量的積極性，堅持做到獎罰兌現(xiàn)。

三、工序三檢及交檢制度：

　　嚴格執(zhí)行質量三檢制，層層嚴把關，上道工序驗收不合格，不得進行下道工序施工。

　　1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，必須班組自檢。未達到合格不予驗收。

　　2、班組自檢合格后，由項目部施工質量管理人員驗收，驗收通過再通知公司技術人員進行驗收。

　　3、公司驗收后，通知監(jiān)理，由監(jiān)理組織業(yè)主、設計、質監(jiān)等有關部門代表參加驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，整改合格后，方可進行下道工序施工，并履行鑒字手續(xù)。

　　4、對連續(xù)作業(yè)的工作，實行交接班制度，各個施工環(huán)節(jié)，上一班人員必須對下接班人員進行質量、技術、數(shù)據(jù)交接(交底)，并做好交接記錄，保證施工質量不受影響。

四、質量與經(jīng)濟掛勾制度：

　　為保證工程質量、實現(xiàn)計劃目標，項目部建立一套工程質量管理體系，完善各項管理制度，把各項內(nèi)容，計劃目標作為一項硬指標，與經(jīng)濟利益掛勾，對目標計劃未實現(xiàn)，項目管理人員扣工資總額20%，并全年獎金扣發(fā)，目標計劃實現(xiàn)，公司給予表彰，經(jīng)濟獎勵、晉級、高功等。按照"誰分管，誰負責"的原則，明確任務和目標，分清職責，嚴格遵循一級抓好一級。

　　項目經(jīng)理由企業(yè)管理部門考核。項目部其它管理人員和班組長由項目經(jīng)理負責考核，考核的結果作為分配的依據(jù)。

五、設計交底與技術交底制度

　　設計交底與技術交底是工程施工前一項重要內(nèi)容：1、在開工前建設單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數(shù)套。

　　2、在設計技術交底前，總工程師應組織項目部工程技術人員熟悉設計文件，對圖紙以施工圖冊為單位進行審閱，對圖紙中存在的問題應記錄，以書面形式打字成文。

　　3、為了減少圖紙的差錯，將圖紙中可能存在的質量隱患與問題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現(xiàn)場具體要求。

　　4、設計技術交底與設計圖紙會審，由建設單位負責組織召開，由設計單位負責將設計意圖、工藝布置、結構設計特點、工藝要求、施工技術要求、施工技

　　術措施和有關注意事項進行認真細致的交底，并對參加會議的各單位提出疑問，存在問題和需要解決的問題進行答疑、

　　研究、協(xié)商、擬定解決的問題的方法。

　　5、設計技術交底的目的是為了使建設單位、施工單位、監(jiān)理單位了解工程設計特點和設計意圖，正確掌握關鍵部位的質量要求，保證工程施工質量順利進展。

　　6、技術交底：以設計圖紙施工質量計劃、工藝流程、施工工藝。質量檢驗評定為依據(jù)，分別以書面形式向班組做交底，并在實施過程中做跟蹤檢查。

六、掛牌制度

　　建筑、安裝工程施工項目，必須實行掛牌制度，使整個項目全員都了解國家有關方針、政策、法令、法規(guī)及公司有關規(guī)定制度。了解工程中所使用的機械操作規(guī)程，了解工程中所用建筑材料、技術指標參數(shù)，使用方法和工藝。

　　1、國家有關政策、方針、法令、法規(guī)、需要上墻掛牌。

　　2、公司有關規(guī)章、制度、技術措施，需要上墻掛牌。

　　3、各級人員質量、安全職責、責任制，需要上墻掛牌。

　　4、建筑材料使用應分規(guī)格、分型號、分堆進行標識掛牌。

　　5、施工機械操作規(guī)程應分類掛牌。

　　6、施工區(qū)域易發(fā)生危險地段(部位)應標識掛牌。

七、原材料及施工檢驗制度：

　　原材料的好壞直接關系到工程質量關鍵問題，把好材料供應關，做好供方的評審工作，合格供方和合格材料方可采購，并做好驗證工作，嚴格進行檢查驗收，不合格材料嚴禁使用，并及時進行退貨清場。

　　1、每進一批材料均應有出廠合格證(質保書)。

　　2、鋼筋、紅磚、水泥進場后，必須由監(jiān)理或業(yè)主現(xiàn)場抽樣，檢測試驗，合格后，方可用于工程中。

　　3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標試驗，試驗不合格，不準使用。

　　4、塑鋼窗，要用三項指標、角強度試驗，其它材料試驗按有關規(guī)定執(zhí)行。

八、攪拌站管理制度和計量設施精度控制措施：

　　(一)管理制度：

　　1、攪拌站場地周圍應設置統(tǒng)一圍檔并搭建防雨操作柵。

　　2、攪拌站機體應安裝平衡、牢固，并有接地或接零保護裝置，并設專人負責操作，定期進行維護和保養(yǎng)。

　　3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內(nèi)并按級配做好標識。

　　4、當班作業(yè)完畢后，及時清理干凈，并要確保攪拌站場地內(nèi)排水暢通。配電箱應及時關閉上鎖。

　　5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。后臺專人負責監(jiān)護，應接受監(jiān)理傍站人員監(jiān)督，并按規(guī)定做好試塊留置工作。

　　(二)、計量設施精度及控制措施。

　　1、砂石子。水泥用料必須車車過磅計量，水要用自動控制水泵，每盤稱量的偏差應控制在水泥、摻合料、水、外加劑在2%以內(nèi)，粗、細骨料在3%以內(nèi)。

　　2、隨時做好水灰比控制，當黃沙含水量變化較大時，應及時調(diào)整用水量。并做好坍落度測試。

　　3、攪拌時間根據(jù)砼坍落度要求確定，一般不少于60秒。

九、現(xiàn)場材料、設備存放管理辦法：

　　(一)鋼筋加工場

　　1、鋼筋機械安裝應平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。并由專人負責操作定期維護保養(yǎng)，當班人作業(yè)完畢后，及時清理干凈，如場地內(nèi)的鋼筋頭和雜物。

　　2、鋼筋堆放應搭好堆放架子，按不同規(guī)格，分類堆放，做好標識，同時保持場地排水暢通，并有防雨設施，以免生銹。

　　(二)模板加工場

　　1、各種電動工具的電源配電箱內(nèi)，按操作規(guī)程，加裝漏觸電保護器，并有專人負責操作，定期檢查維護。

　　2、凡需加工的模板料應按規(guī)格堆放整齊，并做好標識，當使用完拆模后，應及時清理干凈。

　　3、模板加工場內(nèi)嚴禁吸煙，并懸掛，禁止煙火警告牌，同時配備足夠的滅火器等消防器材。

　　(三)砂石料堆場：

　　砂石料堆場，統(tǒng)一設置在攪拌站內(nèi)，并對堆料場地做好硬化地處理。進入堆場的砂石料應按不同級配，規(guī)

　　格分類堆放，并做好標識，確保原材料在使用過程中的質量控制。

　　(四)磚塊堆場：

　　進入工地的磚塊統(tǒng)一堆放，在各個區(qū)指定場地內(nèi)。并按規(guī)定的高度碼放整齊。同時及時清掃使用后的磚塊碎屑雜場，保持作業(yè)區(qū)內(nèi)的環(huán)境整潔。

　　(五)鋼管堆場：

　　凡進入工地使用鋼管應在各作業(yè)區(qū)指定場地內(nèi)，整齊堆放，不得隨意亂堆。當使用完畢后，拆除的鋼管應堆放整齊，若不再使用，應將鋼管及時移到工地指定堆場堆放整齊。