Z物業(yè)公司工作失誤控制辦法
物業(yè)公司工作失誤控制辦法
工作失誤控制僅限公司機(jī)關(guān)及顧問(wèn)團(tuán)。失誤分為輕微失誤、一般失誤、嚴(yán)重失誤和事故(事故單列)。
1、輕微失誤:已接受的任務(wù)未按時(shí)完成或部門(mén)間應(yīng)配合的事情未及時(shí)處理,但未損害公司或他人的利益。
2、一般失誤:給公司的名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成了一定的影響。如:
①引起客戶(hù)的投訴或不滿(mǎn);
②經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上;
注:此處"客戶(hù)"也可指完成下道工序的部門(mén)。
3、嚴(yán)重失誤:給公司的名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成了較大的影響。如:
①客戶(hù)的投訴付諸媒體;
②經(jīng)濟(jì)損失在1000-3000元;
二、失誤性質(zhì)的判斷
1、工作任務(wù)以《工作聯(lián)系單》的形式下發(fā),派發(fā)任務(wù)及接受任務(wù)者均須在聯(lián)系單上簽名。并注明最遲完成期限。
2、因客觀原因不能及時(shí)完成任務(wù)的,應(yīng)在接受任務(wù)兩小時(shí)內(nèi)反饋給任務(wù)下達(dá)者,由下達(dá)者更改《工作聯(lián)系單》或予以延期。
3、在指定工作時(shí)間內(nèi)未完成任務(wù),或未將完成任務(wù)的信息反饋給任務(wù)下達(dá)者,均可視為失誤。
4、每月部門(mén)會(huì)議,各部門(mén)按《工作聯(lián)系單》統(tǒng)計(jì)本部門(mén)的失誤事件,并接受其他部門(mén)的工作批評(píng),一并記錄在《工作失誤卡》上。失誤性質(zhì)由任務(wù)派發(fā)部門(mén)提出意見(jiàn),公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)確定。
三、對(duì)工作失誤的處理
1、對(duì)各部門(mén)建立《工作失誤卡》,部門(mén)間每周進(jìn)行檢討,對(duì)照工作失誤情況填寫(xiě)此卡,并注明失誤的性質(zhì)。每月部門(mén)會(huì)議后,對(duì)《工作失誤卡》進(jìn)行分析,然后交由人事行政部統(tǒng)計(jì),作為部門(mén)及員工年終考核的依據(jù)之一;對(duì)于嚴(yán)重失誤,由人事部行文并公告。
2、對(duì)于輕微失誤,一年內(nèi)累積10次作為一次一般失誤,累積20次作為一次嚴(yán)重失誤,累積30次以事故論處。
3、對(duì)于一般失誤,扣發(fā)失誤人1個(gè)月的獎(jiǎng)金,失誤者應(yīng)書(shū)面檢討。
4、對(duì)于嚴(yán)重失誤,扣發(fā)失誤人3個(gè)月的獎(jiǎng)金,工資降低一級(jí),主管領(lǐng)導(dǎo)一同書(shū)面檢討。
篇2:Z物業(yè)公司工作失誤控制辦法
物業(yè)公司工作失誤控制辦法
工作失誤控制僅限公司機(jī)關(guān)及顧問(wèn)團(tuán)。失誤分為輕微失誤、一般失誤、嚴(yán)重失誤和事故(事故單列)。
1、輕微失誤:已接受的任務(wù)未按時(shí)完成或部門(mén)間應(yīng)配合的事情未及時(shí)處理,但未損害公司或他人的利益。
2、一般失誤:給公司的名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成了一定的影響。如:
①引起客戶(hù)的投訴或不滿(mǎn);
②經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上;
注:此處"客戶(hù)"也可指完成下道工序的部門(mén)。
3、嚴(yán)重失誤:給公司的名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成了較大的影響。如:
①客戶(hù)的投訴付諸媒體;
②經(jīng)濟(jì)損失在1000-3000元;
二、失誤性質(zhì)的判斷
1、工作任務(wù)以《工作聯(lián)系單》的形式下發(fā),派發(fā)任務(wù)及接受任務(wù)者均須在聯(lián)系單上簽名。并注明最遲完成期限。
2、因客觀原因不能及時(shí)完成任務(wù)的,應(yīng)在接受任務(wù)兩小時(shí)內(nèi)反饋給任務(wù)下達(dá)者,由下達(dá)者更改《工作聯(lián)系單》或予以延期。
3、在指定工作時(shí)間內(nèi)未完成任務(wù),或未將完成任務(wù)的信息反饋給任務(wù)下達(dá)者,均可視為失誤。
4、每月部門(mén)會(huì)議,各部門(mén)按《工作聯(lián)系單》統(tǒng)計(jì)本部門(mén)的失誤事件,并接受其他部門(mén)的工作批評(píng),一并記錄在《工作失誤卡》上。失誤性質(zhì)由任務(wù)派發(fā)部門(mén)提出意見(jiàn),公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)確定。
三、對(duì)工作失誤的處理
1、對(duì)各部門(mén)建立《工作失誤卡》,部門(mén)間每周進(jìn)行檢討,對(duì)照工作失誤情況填寫(xiě)此卡,并注明失誤的性質(zhì)。每月部門(mén)會(huì)議后,對(duì)《工作失誤卡》進(jìn)行分析,然后交由人事行政部統(tǒng)計(jì),作為部門(mén)及員工年終考核的依據(jù)之一;對(duì)于嚴(yán)重失誤,由人事部行文并公告。
2、對(duì)于輕微失誤,一年內(nèi)累積10次作為一次一般失誤,累積20次作為一次嚴(yán)重失誤,累積30次以事故論處。
3、對(duì)于一般失誤,扣發(fā)失誤人1個(gè)月的獎(jiǎng)金,失誤者應(yīng)書(shū)面檢討。
4、對(duì)于嚴(yán)重失誤,扣發(fā)失誤人3個(gè)月的獎(jiǎng)金,工資降低一級(jí),主管領(lǐng)導(dǎo)一同書(shū)面檢討。
篇3:審計(jì)內(nèi)部控制制度
審計(jì)內(nèi)部控制制度
（一）制度管理
醫(yī)院是否制定了相關(guān)的內(nèi)部控制程序和控制辦法,且具有很強(qiáng)的可操作性;醫(yī)院建立的內(nèi)部控制制度是否在日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中得到有效的貫徹執(zhí)行，并成為員工的行為規(guī)范;內(nèi)部控制制度是否能夠滿(mǎn)足醫(yī)院管理的需要;
（二）建設(shè)工程項(xiàng)目管理
建設(shè)工程項(xiàng)目在立項(xiàng)前是否從醫(yī)院發(fā)展大局出發(fā)進(jìn)行了可行性研究，是否考慮項(xiàng)目投資的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益;建設(shè)項(xiàng)目是否實(shí)行招投標(biāo)管理，招、投標(biāo)是否按規(guī)定;
（三）醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理
職能科室是否建立了完善的采購(gòu)管理制度和規(guī)定;科室在采購(gòu)環(huán)節(jié)各崗位的設(shè)置及職責(zé)是否明確;在重點(diǎn)環(huán)節(jié)如請(qǐng)購(gòu)與審批、詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商、采購(gòu)合同的訂立與審計(jì)、采購(gòu)與驗(yàn)收、付款審批與付款執(zhí)行等足否建立不相容職務(wù)分離、制約和監(jiān)督的機(jī)制，是否明確采購(gòu)環(huán)節(jié)的審批權(quán)限
（四）實(shí)物資產(chǎn)管理
主要審查實(shí)物資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)變化有無(wú)審批，會(huì)計(jì)記錄與實(shí)物保管是否相互分離與制約，有無(wú)各種實(shí)物資產(chǎn)被盜、毀損和流失。
（五）經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議管理
經(jīng)濟(jì)合同的簽訂是否合法、合規(guī);是否根據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂;合同條款是否完整，意思表達(dá)是否嚴(yán)密;是否存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容等。
（六）院內(nèi)招標(biāo)評(píng)議權(quán)管理
確保評(píng)標(biāo)過(guò)程中平等、公正的對(duì)待所有投標(biāo)者。審查評(píng)標(biāo)內(nèi)容是否全面，評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否合理、科學(xué)，評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容，是否有妨礙或者限制投標(biāo)人之間的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。