物業(yè)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門"采購計劃明細(xì)表"(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購計劃匯總表"必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫"用品特批單"(見表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財務(wù)審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃,并建立采購明細(xì)臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進(jìn)行核對。采購計劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅持"先利庫,后采購"的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定,并建

第六條立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗(yàn)收的管理

第八條所采購的貨品到達(dá)公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條采購的物品到達(dá)公司后,必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條采購物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負(fù)責(zé)。

第十一條公司所采購的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗(yàn)收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識,嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購計劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購計劃明細(xì)表"到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購計劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門"采購計劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單"(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報修單"(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單",到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇2:CNG汽車專用裝置采購驗(yàn)收保管存放制度

1、依據(jù)安裝生產(chǎn)所需,進(jìn)行外購產(chǎn)品和配件、輔料。應(yīng)選擇質(zhì)量信譽(yù)好的品牌和廠商。應(yīng)先對產(chǎn)品的適用性、品質(zhì)和價格等方面進(jìn)行評審,最終確定安裝產(chǎn)品及敷料配件的供貨方。

2、外購CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購貨合同,對所購產(chǎn)品的安全性、可靠性做出必要規(guī)定。外購產(chǎn)品必須為合格產(chǎn)品。

3、購入產(chǎn)品、輔料等到貨時須進(jìn)行驗(yàn)貨,根據(jù)裝箱單和氣瓶說明驗(yàn)收,貨物完好,資料齊全,驗(yàn)貨合格辦理入庫手續(xù)。

4、對外購產(chǎn)品、輔料安裝和使用中的問題及時進(jìn)行調(diào)查分析,找出原因,明確責(zé)任,及時向供貨方提出相關(guān)要求和建議。對產(chǎn)品重大質(zhì)量問題和缺陷要及時與供貨商聯(lián)系,并做好記錄和現(xiàn)場保護(hù)。

5、按規(guī)定及時結(jié)付貨款,認(rèn)真履行合同規(guī)定義務(wù)。

6、外購產(chǎn)品、輔料由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)評審和驗(yàn)貨,做好標(biāo)記,對外購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

7、做好外購產(chǎn)品、輔料的定購計劃,報最高管理者審批。做好外購產(chǎn)品、輔料的資料管理,建立臺帳和相關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

8、根據(jù)《質(zhì)量保證手冊》和程序文件規(guī)定的CNG專用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫房。對存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放,遠(yuǎn)離火源和危險源。

9、危險品的存放出應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志,應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

10、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法,建立相關(guān)的臺帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

11、產(chǎn)品入庫應(yīng)先檢驗(yàn)相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料,由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

12、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù),發(fā)料時應(yīng)核對發(fā)放料與計劃料是否規(guī)格型號相同,不相符時不得發(fā)料。報管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

13、分類存放物料,做好物料的標(biāo)識,定期核對盤點(diǎn)庫存,做到帳、卡、實(shí)物和資金對口一致。按時統(tǒng)計物料進(jìn)料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù),按規(guī)定上報相關(guān)部門,為加快資金周轉(zhuǎn),保證安裝物料供應(yīng)正常有序。

篇3:酒店食品原材料采購驗(yàn)收制度

酒店食品原材料采購與驗(yàn)收制度

1了解供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)信用情況。主要審核的資質(zhì)材料包括:供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照副本;稅務(wù)登記證;一般納稅人證書;組織機(jī)構(gòu)代碼(集團(tuán)化酒店有其所屬分、子酒店使用集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)代碼的情況);衛(wèi)生許可證;企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);生產(chǎn)許可證。

2進(jìn)口商品在國內(nèi)未進(jìn)行商標(biāo)注冊的,進(jìn)口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權(quán)、冒用商標(biāo)等行為均由進(jìn)口商承擔(dān)。

3供應(yīng)商為進(jìn)出口貿(mào)易酒店時:中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書或?qū)ν赓Q(mào)易經(jīng)營者備案登記表;生產(chǎn)商生產(chǎn)許可證;自有品牌需提供全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書。

全部資質(zhì)材料應(yīng)查看正本或清晰的正本復(fù)印件,同時留存企業(yè)蓋章復(fù)印件。

4供應(yīng)商經(jīng)營范圍應(yīng)在資質(zhì)材料中限定的有效范圍內(nèi)。商標(biāo)注冊人應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照注冊人一致、如不一致則需核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)證明。

5采購前對所要采購的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢,確保產(chǎn)品的理化、衛(wèi)生、感官等質(zhì)量指標(biāo)符合國家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。并定期抽檢。

6按進(jìn)貨批次索要檢疫證明和進(jìn)貨票據(jù),并詳細(xì)記錄進(jìn)貨來源、品名、數(shù)量、日銷售量,做到一旦發(fā)現(xiàn)問題,可以迅速追溯到生產(chǎn)源頭。

7商品的質(zhì)檢報告必須是經(jīng)省、地(市)局以上政府部門授權(quán)認(rèn)可的計量認(rèn)證/審查認(rèn)可的檢測部門出具的質(zhì)檢報告,檢測項(xiàng)目必須是按照商品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全項(xiàng)檢測。資質(zhì)材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應(yīng)商的送貨車輛應(yīng)保持清潔;商品堆放科學(xué)合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應(yīng)確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗(yàn)

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標(biāo)示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應(yīng)清潔、形狀完整,無嚴(yán)重破損;內(nèi)包裝應(yīng)無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內(nèi)商品名稱一致。

2)商品質(zhì)量的基本檢查

商品應(yīng)清潔,并符合企業(yè)相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);商品應(yīng)無損傷、腐爛現(xiàn)象,無寄生蟲或已受蟲害現(xiàn)象;對溫度有要求的商品應(yīng)確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經(jīng)解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗(yàn)收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應(yīng)索取產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證和專用送貨單;對運(yùn)輸工具、包裝日期和產(chǎn)品進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,同時做好記錄;檢查食品的保質(zhì)期,確保其在允收期限范圍內(nèi);確保包裝完好并符合相關(guān)要求,數(shù)量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗(yàn)收

門店收貨時,非定型包裝產(chǎn)品根據(jù)需要應(yīng)索取產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明,專用送貨單據(jù),國家或地方執(zhí)法機(jī)構(gòu)規(guī)定的相關(guān)證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關(guān)載具的清潔消毒證明等。對運(yùn)輸工具、加工日期和產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內(nèi)。對保質(zhì)期較短的生鮮產(chǎn)品須根據(jù)實(shí)際情況提高允收期要求。

確保包裝和運(yùn)輸條件(如溫度、濕度、衛(wèi)生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數(shù)量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關(guān)質(zhì)量指標(biāo),包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標(biāo)。

對高風(fēng)險產(chǎn)品建議根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行定期的理化及微生物檢驗(yàn)。

建議有條件的超市建立區(qū)域性配送中心,統(tǒng)一食品的驗(yàn)收、存儲和配送。

5)預(yù)包裝商品標(biāo)示檢查

●國產(chǎn)商品標(biāo)示檢查應(yīng)至少具有以下獨(dú)立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產(chǎn)品,可以僅標(biāo)注:產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)者名稱和生產(chǎn)日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項(xiàng)產(chǎn)品)制造者;

d)生產(chǎn)者和經(jīng)銷者的名稱和地址;

e)日期標(biāo)志和儲藏指南(產(chǎn)品保質(zhì)與儲藏條件有關(guān)的產(chǎn)品);

f)質(zhì)量/品質(zhì)等級(國家,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定質(zhì)量/品質(zhì)的產(chǎn)品);

g)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)號。

●進(jìn)口商品標(biāo)示檢查應(yīng)至少具有以下獨(dú)立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進(jìn)口食品必須表明原產(chǎn)國、地區(qū)名;

e)總經(jīng)銷者的名稱和地址;

f)日期標(biāo)志和儲藏指南(產(chǎn)品保質(zhì)期與儲藏條件有關(guān)的產(chǎn)品);

g)進(jìn)口商品應(yīng)有中文標(biāo)識,中文標(biāo)識應(yīng)大于外文標(biāo)識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。