1.0目的

1.1本程序旨在從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。

2.0適用范圍

2.1本程序適用于對服務及質(zhì)量體系實際和潛在的不合格采取措施的控制。

3.0職責

3.1管理者代表負責糾正/預防措施的批準和控制。

3.2各部門負責對實際發(fā)生的不合格和潛在不合格制訂并實施糾正/預防措施。

3.3質(zhì)量控制小組負責對糾正/預防措施實施效果進行驗證。

4.0程序要點和實施

4.1制訂措施范圍的界定

4.1.1下列情況之一時,應制訂糾正措施;

a)連續(xù)兩個月部門承擔的質(zhì)量指示之一未達到規(guī)定時;

b)設(shè)備、設(shè)施維護檢修不及時或未達到適用要求影響提供服務36小時及以上;

c)發(fā)生治安、刑事案件時;

d)內(nèi)部質(zhì)量審核時的不合格;

e)顧客嚴重投訴時;

f)進行了評審的不合格。

4.1.2下列情況之一時應制訂預防措施;

a)當服務質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動,如不采取措施有可能導致不合格發(fā)生時;

b)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

c)質(zhì)量體系運行不暢發(fā)生“有事無人管理”或“工作推托、扯皮時”時;

d)對顧客的意見、抱怨、期望進行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。

4.2制訂糾正/預防措施的程序。

4.2.1制訂糾正措施按下列程序辦理;

4.2.2制定預防措施按下列程序辦理

4.3制訂糾正/預防措施的基本要求。

4.3.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因,不應把糾正與糾正措施混淆。

4.3.2實際的和潛在不合格,起根源可以能是下述一種或多種;

a)人員:

――文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;

――缺乏必要且適宜的培訓;

――缺乏必要的教育;沒有樹立正確的質(zhì)量觀念和責任感。

b)設(shè)備(含設(shè)施、裝置、測量設(shè)備):

――缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套;

――選用的設(shè)備與服務的質(zhì)量要求不相宜;

――維護、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或未按規(guī)范執(zhí)行。

c)材料(含原材料、元器件、配件、輔材):

――選擇不當,不能滿足設(shè)備需求的要求;

――搬運保存不當造成損壞或混料(批);

――使用錯誤;

――標識錯誤或不清。

d)方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):

――必要的規(guī)范、作業(yè)流程不完整、不適用;

――規(guī)范的要求不一致;

――未按規(guī)范執(zhí)行;

――使用失效或作廢的文件。

4.3.3糾正/預防措施必須具體,盡可能定量化,并落實具體實施者和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或配合,并承擔相應責任。

4.3.4糾正/預防措施實施結(jié)束后,應提請質(zhì)量控制小組驗證。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應按公司相應文件規(guī)定辦理。

4.4跟蹤驗證

4.4.1責任部門應對糾正/預防措施的實施情況和實施效果進行檢查,并將檢查結(jié)果及時向質(zhì)量控制小組報告,質(zhì)量控制小組對實施和效果進行檢查驗證,并向管理者代表報告。

4.4.2管理者代表應對檢查和驗證情況作出反應。達到預期目標的責成有關(guān)部門納入相關(guān)文件或形成

新的文件予以鞏固,對未按措施實施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達到預期目標的應予以批評、考核并責成質(zhì)量控制小組再次填發(fā)糾正/預防措施表,由責任部門重新分析,再次制訂并實施措施。

4.5記錄

4.5.1糾正/預防措施的實施情況和驗證應及時記錄于《糾正和預防措施表》。

4.5.2糾正和預防措施已驗證完成的,《糾正和預防措施表》由行政人事部保存,保存期限按公司檔案管理制度執(zhí)行,未完成的由實施部門保存。

5.0引用文件和記錄表格

5.1《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》

5.2《不合格控制程序》

5.3《管理評審控制程序》

5.4《糾正和預防措施表》

5.5《糾正/預防措施登記表》

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質(zhì)量的評估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報告、公司標準化系統(tǒng)評價、危險源辨識及風險評價、法律法規(guī)的獲取與識別、應急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟運行會和公司調(diào)度

7、糾正與預防措施須設(shè)立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現(xiàn)安全標準化體系的持續(xù)改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負責在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳募m正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現(xiàn)的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監(jiān)控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結(jié)果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現(xiàn)的問題進行糾正:培訓、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關(guān)信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執(zhí)行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經(jīng)常性的對各個過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結(jié)果和驗證記錄等。