前廳收銀部崗位職責:

職位名稱:收銀員所屬部門:財務部直接上級:前廳主管

工作內容概述:

1.按日準確填好銷售日報表;

2.餐前做好各項準備工作,如零鈔、印章、發票、收銀單等;

3.按酒樓財務規定領取發票;

4.定時定點投遞當日營業款;

5.準確快速為客人提供各種方式的結賬服務,現金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等;

6.在收到現金時,雙方當面點清并驗鈔;

7.熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會員卡、VIP卡;

8.餐前做好電器、POS機、稅控機電源、是否能正常使用的檢查;

9.嚴格執行酒樓財務制度;

10.按照前廳管理人員安排,給予客人折扣優惠;

職責:

1.日報表必須準確無誤;

2.投遞營業款必須與報表相符;

3.POS單、支票等必須填寫規范,金額準確,現金必須保證數量和質量;

4.賬單出現問題時不能私自撕毀,修改;

5.熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動,做好相應準備;

6.嚴禁他人進入收銀重地;

7.服從營運部門上級安排;

8.加強本部門以及與其他部門的團結協作;

9.直接為客人服務時要求禮貌、規范、快捷、準確;

10.必須具備識別假鈔的能力,以及熟悉各種信用卡;

11.客人到收銀臺來結賬時,必須使用禮貌用語先生/小姐,請稍等馬上為您打單,客人買完單離開時必須站立起來道謝謝謝您,歡迎您下次再來,并鞠躬;

收銀部工作流程及標準

程序標準1、餐前準備工作①、按規定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規范;做好崗位清潔工作;②、認真、仔細查看上一班交接內容;處理未完成的事項;③、將昨日午市和晚市結賬單、收銀報表交財務部;④、檢查收銀臺各種設備是否正常,有無異常情況及時上報:電腦、打印機、點鈔機、POS機⑤、備用金的工作交接:一樓備用金1000元,茶樓備用金1000元,備足發票、結賬單以及其他物品。2、營業操作流程1.接單、錄單工作:a.接單員在收單服務員開出的點菜單或酒水單后,仔細查看上面填寫內容,如有不清楚或不正確時,客氣請服務員更改。b.所有單據正確之后,進行電腦對單,看是否有誤遺漏;c.收銀員收到服務員買單通知后,確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后,打印結賬單;d.打完結賬單后,將結賬單副聯交服務人員進行買單;e.收到結賬單后,對消費桌進行相應結賬處理,收款后馬上消臺;2.客人聯臺處理:a.收到由樓面部確認后的聯臺信息,讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯臺號并簽名;b.在卡頭登記日期,班次及聯臺桌號,熟記連臺桌號;c.收到連臺信息的樓層通知其他樓層;d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;e.將連臺信息置于醒目位置;f.收到買單信息后,由服務員將結賬單交接傳遞到買單樓層,收銀員電話確認結賬有無傳到買單樓層,若買單客人拒買連臺單,找樓面主管級以上管理人員協調處理;g.買單后款項及結賬單,由收銀員保存存根;3.結賬工作:a.現金結賬;接到服務員或客人現金后,快速清點現鈔、驗鈔,準確找補零錢,若有質疑,與樓面主管聯系,客氣地請客人調換;結賬后由值臺服務員在結賬單上簽字確認實收金額及付發票金額,蓋現金章B.信用卡結賬與POS機的操作;C.客戶簽單:(折扣優惠以協議為準)服務員報簽單客戶信息;按簽單客戶協議打折;打印結賬單,請客人簽名;核對簽字模式;結賬單上蓋簽單章,留存;注:收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);d.臨時掛賬(需經理級以上人員擔保簽字)e.消費卷結賬確認使用期限;確認使用限制;按照公司規定取消消費券;f.公司宴請:請經理級以上人員在結賬單上簽字確認4.發票支付:a.嚴格按照稅務部門的規定正確使用發票;b.所有客人結賬后才能夠出具發票,3、填寫、遞交收銀報表1、報表填寫:a.收銀日報表明細統計:報表一式二份,填寫臺號、單據號、人數、廚房、吧臺、服務費、贈送水果、菜品贈送、折扣優惠、以何種方式結賬,支付發票情況等;b.內部繳款單:按丹田的實際營業收入填寫表格;c.晚班收市后,打印一份發票銷售日報表、日清報表、POS及結賬匯總單;2、遞交收銀報表4、收市交工作1.填寫交接本:當班有不平常事件發生應清楚記錄在交接本上,并通知上級主管,登記時間以便童子其他收銀員及以后查找;2.備用金的交接:A.一樓備用金壹仟元整,茶坊備用金壹仟元整,班次間當面點清交接,在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后,由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中,發現款項不正確如實上報及時查明原因;3.定金交接;定金交接按照備用金交接執行;4.結賬單交接:每班收市后,對剩余賬單進行檢查,清點后將記賬單張數及編號登記到交接本上,接班后,查看前班次剩余賬單,核對張數編號是否正確,結賬單是否完好;5.定金收據交接:a.收市后,對剩余收據進行檢查,清點后登記到交接本上,接班后,查看定金收據使用號和未使用號,仔細清點收據是否正確;6.發票交接:收市完對剩余發票進行清點,檢查后將稅務發票號及定額發票登記到交接本上,接班后,查看是否正確;5、投放營業款1.每餐收市后,按照規定做好營業報表;2.仔細核對錢賬是否相符,當餐所收款項如實填寫,信用卡營業款以及POS單作交款憑證;3.將所有款項及發票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中,并在投幣登記表上簽字確認。

篇2:景區大門收銀工作流程

景區大門口收銀工作流程

一、門票由財務部指定專人實行連號管理。

二、保安部憑門票為游客放行并留下存根聯交財務部。

三、景購部收銀員應做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同當日營業現金一并交財務部。

四、門票預定:

1.預定后取票:

1)銷售部制作門票預定表交景觀部收銀員。

2)景購部根據實際取票人數做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同現金一并交財務部。

2.預定轉前廳部:

1)銷售部制作門票預定表交前廳部收銀員,加蓋收銀專用章后交保安部兩聯,交前廳部一聯,銷售自留一聯。

2)保安部注明實際放行人數后將門票預定表一聯交財務部歸檔,一聯交給前廳部作為收銀工作的依據。

五、免費門票、折扣門票、門票掛欠賬:

銷售部牽頭,根據公司免單權限、折扣權限、及與各單位的協議條款完善審批手續后通知景購部和保安部執行。

六、相關人員應認真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節嚴重者,追加罰款5-50元。

A景區

篇3:景區酒店前廳部收銀工作流程

景區酒店前廳部收銀工作流程

一、為規范收銀工作流程,防止工作疏漏,特制定本規定。

二、營業單據手工填制,實行連號管理。

三、營業單據加蓋前廳部收銀專用章有效,收銀專用章由前廳部前臺收銀員保管和使用。

四、前廳部收銀工作流程:

1.賓客入住,前廳部賓客電腦入住后,制作賓客住宿登記表,一聯交客房部,一聯收銀,一聯留存。

2.收取押金,押金收據一式三聯,一聯交客人,一聯交收銀,一聯留存。

3.雜項收費,相關人員開具雜項收費單一式三聯,一聯交吧臺收銀,一聯交客人,一聯留存。

4.現金結算,前廳部通知客房部查房后根據賓客實際消費結算。

5.掛賬結算,按與賓客單位協議執行。

6.發票開具,賓客需要開具發票,前廳部服務員到收銀吧臺開具,請賓客簽收。

7.營業終了,收銀員填寫營業情況報告連同當日營業現金一并交財務部

8.退押金,前廳部通知財務部核對無誤后憑押金收據退回賓客。

9.查房賠償,客房部查房后開具雜項收費單一式三聯,一聯交吧臺收銀,一聯交客人,一聯留存。

五、超市等部門參照以上規范執行。

六、夜審員加強對收銀工作的審計。

七、相關人員應認真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節嚴重者,追加罰款5-50元。

八、本規范從文件簽發之日執行。