材料采購管理規定【1】

資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)1、采購總則

1、1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

2、采購原則

2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

3、采購程序

3、1供應商的選擇

3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

3、1、2對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3、2采購程序

所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

3、2、2固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

3、2、6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

材料采購管理制度(試行)【2】

總則

為了進一步加強材料管理,降低工程成本,規范材料管理、采購、周轉過程,增收節支,提高企業經濟效益,本著分清職責,保證材料正常供應的原則,現結合實際情況,經研究,特制定本制度。

第一條、采購部工作職責

1、負責維修工程所用材料、設備、租賃材料的采購供應工作,匯總維修部周轉材料及使用材料計劃,編制維修部材料成本及利潤工作報告,加強工程材料設備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制,及時反映工程材料的實際支出、盈虧。

2、負責并監督在工程施工中能多次周轉使用及輔助材料的采購、運輸、調撥、報廢等工作。

3、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應商信息庫。

4、負責工程項目主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作,維修部對所進材料質量進行監督、使用及統一調撥管理。監督施工隊自購主要材料,零星材料及輔材類材料的采購、驗收,進行質量監督。

5、負責維修部材料、設備、周轉材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監督工作。

6、完成上級領導交辦的其他工作任務。

第二條、材料計劃

1、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規格、型號、數量等提出材

料使用計劃,填制《維修材料使用計劃表》(準確率允許在80%即可)維修部負責人簽字確認后,由采購部進行詢價、比價、定價,詢價單位不少于3家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門應提

前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現場與施工技術人員進行技術性交底,施工部選擇合適的材料供應商重點推薦此材料給業主,加工類材料計劃填制《異型材料加工單》。

3、零星材料計劃由維修部及時提出,填寫《零星材料采購明細表》由采購部進行詢價采購。

5、對臨時急需材料,項目施工員提出計劃,工程部經理簽字,材料員報材料部門主管批準后采購,嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。

6、材料計劃方面主體責任方為施工部,出現材料供應不及時、加工類材料誤差和供應不及時等影響整個工期的責任由施工部及采購部共同承擔責任。

7、采購部材料計劃工作,應在工程簽訂合同后材料部根據施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并根據拿出的材料品類開始組織詢價及供應商的考察咨詢(注:不需要施工部提供材料計劃,該工作全部由材料部負責進行,主要目的是在第一時間開始材料計劃工作,避免工期緊張造成材料供應不及時)

第三條、材料詢價、定價程序

1、采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內完成材料的詢價工作,填寫《材料(周轉材料)采購比價單》(附3至5家材料供應商的明細報價,聯系人、聯系電話、供應商名稱、地址等報價單須蓋供應單位公章),《材料(周轉材料)采購比價單》經部門主管、分管領導、工程部、成本控制部、總經理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。

2、采購部在完成《材料(周轉材料)采購比價單》后一天內完成會簽,采購部要拿出主導意見并經工程部經理認可(成本控制部主管應拿出采購材料的主導價格,采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導價格)。

3、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部、維修部組織采取

公開招標或議標的方式,確定供應商洽商合同,經分管領導批準,總經理審核后方可采購。

5、對小型材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部自行詢價報維修部

審核,由采購員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應商名稱、聯系人、聯系電話(確保信息準確)出現材料組織困難應及時通知施工部。

第四條、材料采購程序

1、采購部根據公司總經理審批的《材料(周轉材料)采購比價單》的情況及時簽訂采購合同,采購員按項目使用材料的時間、數量組織材料進場;材料員直接聯系供料商,要求供貨商按要求供貨。

2、采購員負責對材料的出入庫進行全程管理,并根據工程的進展情況及時與供應商聯系,確保材料供應順利進行。零星材料及周轉租賃類材料由維修部材料員及時組織采購。

3、項目需由甲方或業主批價認可的材料,由成本控制部負責統一報甲方或業主辦理材料批價手續。

第五條、合同簽訂

1、壹萬元以上(含壹萬元)材料、設備合同的簽訂,采購部根據《材料(周轉材料)采購比價單》確定的供應商,綜合市場詢價情況,擬訂出材料合同樣本(技術性指標需會同技術人員確認)隨附供應商資質證明。

2、壹萬元以下的零星材料采購(本材料整個項目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同,項目部填寫備案說明,相關人員簽字后交采購部備案。

3、對項目上擬包工包料分項工程,簽訂合同時,需采購部、項目部共同參與,材料費占較大數額時由采購部為主會同合同處簽訂合同,項目部配合;人工費占較大數額時以項目部為主會同合同處簽訂合同,采購部配合,項目部負責對整個分項工程施工過程進行監督管理。

第六條、材料款付款程序

1、主要材料撥款,采購員根據實際進場材料情況填寫《材料撥款申請單》(此單據由財務部編制),經采購部、工程部,財務部審核,報總經理審批,作為付款依據。

2、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的

撥付,財務部在付款前需與材料供應商和財務處材料會計核對進場材料數量,核實無誤后由采購部填寫《內部付款通知單》(此單據由財務部編制),經財務部、分管領導會簽、總經理批準后辦理付款。

3、對于公司指定的長期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應商,簽訂合同備案說明后,原則上不必簽合同,每月對所供材料的價格審核無誤后,按月撥付總產值95%的貨款,余留5%作為質量保證金,在工程順利結束后,撥付總產值的3%貨款,工程驗收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應商應提供所供材料的生產廠家、品牌及單價并附供應商的資質證明材料,如:營業執照、稅務登記等)

第七條、材料備用金、臺帳管理

1、原則上每個項目設一名材料員(材料員可兼),負責該項目材料總賬的管理、材料驗收(調撥)明細賬、租賃材料、周轉材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統計和上報工作。

2、需要現金購買的材料,由采購部經辦人填寫備用金借款單,總經理批準后,到公司財務部領取,憑票據到財務處報銷沖備用金帳。

3、采購部負責監督采購員材料資金的使用,嚴格控制資金在合同范圍內執行。

4、材料對賬、報賬與盤點:

(1)每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉材料明細賬、租賃臺賬,填寫《材料(機具)對賬卡片》,由采購部負責人、財務部材料會計、材料員分別簽字留存。

(2)對賬時間:每月25日公司材料會計、現場材料員進行對賬。

(3)盤點時間:每月25日到31日與材料會計進行庫存盤點

第八條、材料、設備、驗收、調撥、出入庫管理

1、材料、設備入庫管理

(1)材料、設備進場,材料員應立即組織倉管員、項目施工員辦理入庫,

登記入帳手續,入庫前倉管員應清點好材料的數量,核對對材料、設備的外觀、形狀,檢驗材料的質量,對所進材料的證明、規格型號確認、材質核對。核對無誤后由材料員、倉管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。

(2)所有材料入庫材料員必須填寫《材料驗收單》,同時填寫材料收料單,填寫時必須與實際收料的類別、型號、數量、單價、金額相符。

2、材料驗收管理

(1)材料進場后材料員在第一時間組織監理、項目施工人員對材料進行驗收,砂子、石子按車量方進行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(過磅)進行抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供應商采取樣本報檢。

(2)采購部負責對進場驗收、調撥后材料的使用情況進行全程管理,對退場材料進行整理達到驗收標準,材料員組織材料退場。

(3)對現場報廢的材料、物資,由項目部負責進行清理,報公司批準后進行處理,處理費用上交公司財務。

3、材料丟失、退場、報廢管理。

(1)、項目部材料員在日常工作中,如發現周轉物資及現場材料有丟失情況是,第一時間將丟失情況向項目部、采購部匯報并查清原因,交采購部、工程部、財務部備案。

(2)、工程結束后,剩余材料堆公司倉庫的,盤點后填寫《剩余材料退庫明細表》,交采購部、財務部留存。退給供應商的材料要填寫《退料單》,(負值,紅字體現)。同樣交采購部、財務部留存。

(3)、施工過程中,現場廢料處理要填寫《施工現場廢料處理明細表》,每月25日后30日前交與采購部、財務部留存。

(4)、項目施工過程中,所有的產生的車輛運費,機械的臺班租賃費統一填寫《項目部綜合運費統計明細表》(此表格又工程部編制)

篇2:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業資質信用情況。主要審核的資質材料包括:供應商營業執照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構代碼的情況);衛生許可證;企業執行標準;生產許可證。

2進口商品在國內未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿易酒店時:中華人民共和國外商投資企業批準證書或對外貿易經營者備案登記表;生產商生產許可證;自有品牌需提供全國工業產品生產許可證委托加工備案申請書。

全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業蓋章復印件。

4供應商經營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。商標注冊人應與營業執照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產品進行抽檢,確保產品的理化、衛生、感官等質量指標符合國家法律、法規和強制性標準規定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據,并詳細記錄進貨來源、品名、數量、日銷售量,做到一旦發現問題,可以迅速追溯到生產源頭。

7商品的質檢報告必須是經省、地(市)局以上政府部門授權認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質檢報告,檢測項目必須是按照商品的執行標準進行全項檢測。資質材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。

2)商品質量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現象,無寄生蟲或已受蟲害現象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質期,確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求,數量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產品根據需要應索取產品檢驗合格證明,專用送貨單據,國家或地方執法機構規定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產品須根據實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產品建議根據產品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區域性配送中心,統一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產品,可以僅標注:產品名稱、生產者名稱和生產日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產品)制造者;

d)生產者和經銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產品保質與儲藏條件有關的產品);

f)質量/品質等級(國家,行業標準中明確規定質量/品質的產品);

g)產品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產國、地區名;

e)總經銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產品保質期與儲藏條件有關的產品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。

篇3:原材料采購驗收制度

一、本公司主要原輔料為:

原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料:膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標準及內容:

1.木材坯料:

無蟲眼、樹皮、腐爛等現象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

2.膠合板、中高密度纖維板:

種類、等級、品質、數量應符合采購要求.

用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規定的E1級標準。首次采購時應經成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內銷產品用的原材料可采購符合E2級標準的產品。但成品應符合E1級標準。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產品的原料應經成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。

2.品管部驗收人員根據《買賣合同》及《來料檢驗規范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區域,坯板由統計員整理清點數量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續。

3.倉庫管理員與統計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。

三、引用相關文件

《來料檢驗規范》