產(chǎn)品實現(xiàn)

公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃和做出規(guī)定,并對施工過程實施有效地控制和管理。

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1基本要求

公司根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000、GB/T24001-1996idtIS014001:1996和GB/T28001-20**標準建立并保持整合型管理體系,編制整合型管理體系手冊和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運作中得到具體實現(xiàn)并能有效運行,公司針對每一建筑施工項目都要按照規(guī)定進行策劃,并形成文件,文件形式包括:施工組織設(shè)計(施工方案)、整合型管理體系::管理方案和技術(shù)交底等。

7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是:與公司管理體系的其他要求相一致,其策劃的結(jié)果應適于公司的運作方式。

7.1.3在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中,公司應確定以下方面的內(nèi)容:

(1)工程應達到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求。

(2)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程,確定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施。

(3)過程實施的各階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。

(4)產(chǎn)品實現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導文件。

(5)確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應的驗收準則。

(6)明確有關(guān)的記錄要求,對建筑工程的符合性提供證據(jù)。

(7)需采取的其他措施和方法。

7.l.4項目部針對本工程的重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施或管理方案,經(jīng)部門負責人審批后實施,并將方案分別上報生產(chǎn)安全處備案。

7.1.5在每項工程開工前,質(zhì)量技術(shù)處負責組織相關(guān)部門和人員針對工程項目的特點,策劃工程實現(xiàn)的有關(guān)過程,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,編制相應的《施工組織設(shè)計》或?qū)ｍ検┕し桨浮⒆鳂I(yè)指導書。《施工組織設(shè)計》必須包含如下內(nèi)容:

(1)編制依據(jù);(2)引用標準;(3)工程項目的質(zhì)量目標和要求;(4)工程概況;(5)施工部署;(6)施工平面布置圖;(7)施工進度計劃、勞力計劃、機械設(shè)備配備計劃;(8)施工準備;(9)主要施工方法及技術(shù)措施;(10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施:(11)主要經(jīng)濟、技術(shù)指標:(12)工程項目驗收方法及準則;(13)安全塵產(chǎn)、文明施工:(14)環(huán)境要求:(15)職業(yè)健康安全要求。

7.1.8《施工組織設(shè)計》的編制應符合有關(guān)法律法規(guī)要求,必須與公司的管理體系和其他要求相一致,并適合于公司施工管理運作。

7.2與顧客有關(guān)的過程

公司經(jīng)營預算處負責對顧客的要求和期望加以識別和評審,并及時安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別

7.2.1.1工程施工合同簽訂前,由經(jīng)營預算處識別收集匯總顧客要求的信息。顧客的要求包括以下幾個方面:

(1)顧客規(guī)定對工程項目的特定要求,包括交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付(工期要求)和交付后的服務方面的要求。

(2)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。

(3)與工程項目有關(guān)的義務和法律法規(guī)要求

(4)公司確定承擔的任何附加要求。

(5)環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

公司對己識別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施評審。

7.2.2.1公司在招、投標或接受施工合同和補充協(xié)議之前對已識別的與工程有關(guān)的要求進行評審,評審的方式應適于公司運作,按照公司規(guī)定實施評審,以達到評審目的為原則。

7.2.2.2接到招標文件(信息)后,經(jīng)營預算處負責組織有關(guān)部門和人員對造價、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點等進行可行性評審。評審確定之后,由質(zhì)量技術(shù)處負責組織編制技術(shù)文件和初步策劃,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后參加投標。

7.2.2.3公司管理者代表組織經(jīng)營預算處、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量

技術(shù)處組成投標小組,對招、投標文件進行評審,評審必須有總經(jīng)理參加。

7.2.2.4合同正式簽訂前,經(jīng)營預算處負責組織對施工合同進行全面、認真地評審。

7.2.2.5公司對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審,通過評審應確保達到以下目的:

(1)產(chǎn)品的要求已明確,各項要求規(guī)定合理,包括顧客和相關(guān)方口頭表達的要求,文件齊全,合同文件組成內(nèi)容主要有:招標文件、投標書、中標通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務的紀要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標準、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。

(2)確保準確了解顧客要求,包括顧客明示及隱含要求,各法律法規(guī)要求,特別是供需雙方對公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。

(3)公司內(nèi)部確信通過初步策劃,包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施,有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務各方面要求。

(4)在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下,在接受顧客和相關(guān)方要求,前應對顧客要求進行確認。

7.2.2.6通常評審的顧客要求有下列形式:

一般要求:承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)條件等。

特殊要求:新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應用。環(huán)保和勞保的要求。

質(zhì)量要求:合格率、優(yōu)良率等。

承包結(jié)算方式:付款結(jié)算方法。

服務要求:顧客的特殊要求。

評審的結(jié)果引進的措施及跟蹤措施應予以記錄。

7.2.2.7根據(jù)評審結(jié)果,經(jīng)營預算處業(yè)務人員負責將評審結(jié)果向顧客反饋,當取得一致意見后簽訂施工合同。經(jīng)營預算處負責將相應信息傳遞給相關(guān)部門和人員。

7.2.2.8在合同執(zhí)行過程中,經(jīng)營預算處負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況,根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通,準確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務滿意程度的有關(guān)信息。

7.2.2.9在合同執(zhí)行過程中,因顧客原因或公司原因,對產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時,由經(jīng)營預算處與顧客協(xié)商一致,擬訂補充協(xié)議。但在補充協(xié)議簽訂前,山經(jīng)營預算處組織有關(guān)部門進行評審,補充協(xié)議簽訂后,及時通知有關(guān)部門認真實施。當合同條款更改涉及工程要求更改時,相關(guān)部門應確保相關(guān)文件(如:施工組織設(shè)計、設(shè)計文件等)得到相應修改,并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。

7.2.2.10若變更執(zhí)行有困難時,項目部應立即與顧客和設(shè)計部門研究處理。當顧客提出其他要求時,有關(guān)部門及時進行識別和評審,只要要求合理。就應盡可能使顧客滿意。

7.2.2.11其他不引起合同條款變化的更改(如口頭交談、電話告知等),填寫設(shè)計變更與協(xié)商記錄,并由項目部對更改要求通過評審予以確認,確認結(jié)果必須得到顧客的簽字認可。對工程質(zhì)量、進度、造價等造成重大影響的設(shè)計變更和協(xié)商的評審按《整合型管理體系管理手冊》有關(guān)的要求進行控制。

7.2.2.12某些情況,如網(wǎng)上銷售,評審的方式可用對產(chǎn)品目錄內(nèi)容,產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進行評審。

7.2.2.13所有評審工作都應該有書面記錄,與工程有關(guān)要求的評審記錄,包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄,由經(jīng)營預算處和項目部分別保存,并按《記錄控制程序》進行控制。7.2.2.14相關(guān)記錄

《招(投)標文件、合同、合同更改評審記錄》

7.2.3顧客及相關(guān)方溝通

公司應制定《信息交流與協(xié)商控制程序》,并實施與顧客和相關(guān)方的溝通。經(jīng)營預算處應通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進行有效的溝通,溝通主要內(nèi)容應包括:

(1)有關(guān)工程項目的要求和變更。在合同簽訂前,通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息,向顧客介紹公司的工作業(yè)績,回答顧客咨詢。顧客要求變更時,及時聯(lián)系溝通和傳遞。

(2)合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時,與顧客協(xié)商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時,及時回復顧客。

(3)交付后,收集顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋,組織工程回訪,接受顧客反饋意見,妥善處理投訴事件。

(4)公司各職能部門和項目部負責收集顧客和相關(guān)方反饋,包括顧客投訴,報怨。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報辦公室和經(jīng)營預算處,經(jīng)營預算處組織有關(guān)部門人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別并盡快給予解決,并及時進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進。

(5)保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄,以作為持續(xù)改進的輸入。由經(jīng)營預算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢,設(shè)專人解答并記錄,確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。

7.2.4相關(guān)文件:

《

信息交流與協(xié)商控制程序》

《記錄控制程序》

7.4采購

公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求,交付和服務等各方面符合規(guī)定要求。為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,使采購過程處于受控狀態(tài),公司物資設(shè)備處負責制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實施。

7.4.1采購過程控制

公司應確定選擇、評價和重新評價的準則,對供方實施定期評價,評價其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。

7.4.1.1采購產(chǎn)品包括原材料采購、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購、勞務及工程分包方采購。

7.4.1.2所有供方的采購由項目部進行。采購時應在采購文件上(合同、協(xié)議、材料采購計劃),注明環(huán)保和健康安全要求。

7.4.1.3項目部根據(jù)所采購的工程、設(shè)備、勞務和試驗室類型及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度,對供方進行評價和選擇,填寫"供方評價表",經(jīng)項目經(jīng)理審核后報主管部門批準,確定為合格供方的編制"合格供方名錄"包括物資供方、設(shè)備(租賃)供方、勞務供方、工程供方、試驗供方等,報主管部門批準后發(fā)至各部門及項目部,采購人員應按"合格供方名錄"進行采購。

7.4.1.4對供方實施定期評價,評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證的能力,制定跟蹤措施。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。

對物資供方的評價可采用以下方法:

a.樣品評價;

b.供方能力、管理體系現(xiàn)場評價;

c.歷史情況評價;

d.對比其他使用者的使用經(jīng)驗;

確因施工需要,超出"合格供方名錄"范圍采購時,由采購人員填寫"采購計劃",經(jīng)項目經(jīng)理審核,主管部門批準后,方可進行采購。

主管部門建立并保存相應的合格供方檔案,負責組織項目部定期對合格供方進行一次全面的評價、更新。經(jīng)考核達不到規(guī)定要求的供方,應取消其合格供方資格。對主要材料合格供方,項目部應與其簽訂供貨合同或技術(shù)協(xié)議,需要時,拜訪合格供方,了解其運營情況。

7.4.1.5各相關(guān)部門每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施的實施情況予以記錄。

7.4.2采購信息

為保證采購物資的質(zhì)量,必須明確規(guī)定物資的采購要求,應確保在采購文件發(fā)放前,符合規(guī)定要求。

7.4.2.1采購文件包括物資申請計劃和物資采購計劃,文件應包括具體的恰當信息:

采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號;采購的數(shù)量;進場日期;供方資質(zhì):有關(guān)供方的資源組織過程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。

7.4.2.2采購文件在編制時,必需經(jīng)相關(guān)人員的核實,主管領(lǐng)導審批,確保文件的準確性。

7.4.2.3材料及供方的采購需要簽訂合同時,山授權(quán)人負責辦理。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

7.4.3.1采購產(chǎn)品的驗證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件,試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。

7.4.3.2采購物資的驗證/采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式,具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。

7.4.3.3項目部對工程、設(shè)備、勞務、運輸和試驗室供方,根據(jù)具體工程檢驗標準,嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。

7.4.3.4當顧客要求對勞務、工程供方進行驗證時,項目部負責與顧客商定驗證的方式、方法,并在采購文件中加以明確。采購人員應與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。即使顧客代表驗證合格,也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。

7.4.3.5當顧客要求對物資供方產(chǎn)品進行驗證時,采購人員應與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。即使顧客代表驗證合格,也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。

7.4.3.6所有外包項目供方的驗證和監(jiān)視均由項目部負責,驗證內(nèi)容包括:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì),工期、服務效果等。

7.4.3.7公司各主管部門對項目部實施的供方驗證情況進行監(jiān)督檢查。

7.4.3.8相關(guān)文件:

《物資采購控制程序》

7.5生產(chǎn)和服務提供

公司建筑工程實現(xiàn)的過程為:

施工準備(包括施工組織設(shè)計編制)--采購--工程施工運作過程--檢驗和試驗--交付驗收--保修服務。

圍繞上述過程,公司進行施工生產(chǎn)和提供的過程進行控制。

7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制

公司由質(zhì)量技術(shù)處負責對施工和服務提供過程進行有效控制,以確保工程和服務達到規(guī)定要求,并負責組織實施。各相關(guān)部門及項目部具體實施。

公司根據(jù)不同施工項目和服務的特點,規(guī)定適當?shù)慕桓痘顒印＿@些活動包括對顧客交付后建筑工程的保修活動及施工過程的服務活動。

質(zhì)量技術(shù)處按照項目部對施工和服務過程進行策劃,編制《施工組織設(shè)計》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負責人審批并在獲得相應充足的資源后組織實施。

a.項目部按規(guī)定及時到技術(shù)部門領(lǐng)取圖紙及工藝規(guī)范、施工組織設(shè)計,到經(jīng)營預算處門獲取施工合同、招標文件等工程特性的信息,及時參加圖紙會審,了解工程要求。項目部通過對以上信息的研究,編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措施。重要技術(shù)交底山項目部技術(shù)負責人負責,及時對設(shè)計變更進行交底。

b.物資設(shè)備處負責為項目部配備適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備。

c.項目部技術(shù)負責人組織項目部根據(jù)施工組織設(shè)計、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實施監(jiān)視和測量。

d.項目部按要求配備、使用施工機械設(shè)備,并進行維護和保養(yǎng)。

7.5.1.1施工過程和服務運行控制

(1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時的質(zhì)量,應保證各級人員獲得相應的施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、作業(yè)指導書、規(guī)范規(guī)程等各種信息,確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應為有效版本,如若變更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行更改、發(fā)布、實施。

(2)項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計》和實際情況編制月度施工生產(chǎn)計劃,技術(shù)負責人應按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對專業(yè)工長進行書面技術(shù)交底,技術(shù)交底應明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求,專業(yè)工長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。

(3)應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時,應在《施工組織設(shè)計》中予以體現(xiàn)。

當進行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時,專業(yè)工長向操作人員下達作業(yè)指導書(施工方案),使用滿足其要求的設(shè)備進行作業(yè)。必要時,應進行專門培訓。

(4)應按《采購控制程序》要求,項目部負責對投入工程使用的各種類型的材料進行檢驗,并實施所要求的各種試驗。生產(chǎn)安全處負責監(jiān)督。

(5)為保證工程質(zhì)量,要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置,質(zhì)量技術(shù)處負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理,應有計劃地進行校驗,維護和保養(yǎng)。

(6)物資設(shè)備處和項目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工,保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。

(7)在施工過程中,質(zhì)量檢查人員應按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對施工過程進行專檢、自檢、互檢。公司各部門及各技術(shù)管理人員負責規(guī)定施工過程中的各項檢驗和試驗的控制工作。并在相應的檢驗和試驗記錄中,對所負責的檢驗和試驗項目簽字確認。發(fā)現(xiàn)不合格時,執(zhí)行《不合格品控制程序》。

(8)質(zhì)量技術(shù)處負責按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行工程竣工驗收的組織實施工作。對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。項目部要及時予以糾正,并保持相關(guān)記錄。未經(jīng)檢驗合格或驗收滿足要求的工程不得放行和交付。工程項目移交時,應按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料,項目部負責與顧客簽訂保修合同。

(9)質(zhì)量技術(shù)處負責組織實施工程回訪工作,根據(jù)合同規(guī)定制定回訪計劃,并組織實施,走訪顧客,聽取意見,做好工程回訪記錄。

7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制

公司對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、工程、服務進行有效控制,并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。

a.對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有關(guān)的活動、工程、服務進行有效控制,確保其在規(guī)定的條件下運行,使其不致偏離整合型管理體系方針和目標、指標。

b.項目部按公司有關(guān)程序規(guī)定組織施工,保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。

c.針對重要環(huán)境和重大危險源,項目部必要時制定整合型管理體系管理方案,作為程序文件的補充。

7.5.1.4相關(guān)文件:

《施工機械設(shè)備管理程序》

《環(huán)境管理程序》

《能源、資源管理程序》

《現(xiàn)場用電管理程序》

&nb

sp;《化學品管理程序》

《消防管理程序》

《勞務/工程分包供方控制程序》

《勞動保護用品管理程序》

7.5.2施工和服務提供過程的確認

7.5.2.1當施工生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測量或監(jiān)控加以驗證時,要對這些需確認過程實施確認(包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程),并對這些過程進行有效的控制。

7.5.2.2經(jīng)確認公司在建筑施工中常見的特殊過程包括:

①灌注樁施工;②地下室防水施工;③預應力張拉;④大體積砼或高強砼施工。

7.5.2.3按照作業(yè)指導書進行作業(yè),具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應采取相應的控制措施,包括:

(1)對設(shè)備能力的認可和人員資格進行鑒定,以確保設(shè)備和人員符合要求。

(2)專業(yè)技術(shù)負責人編制相應的作業(yè)指導書或施工方案,經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核,總工程師批準后實施。

(3)對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。

(4)特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應按〈記錄控制程序〉予以保存,以備授權(quán)人員隨時驗證。

(5)經(jīng)過確認的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時,應對特殊過程再確認。

(6)所有確認的內(nèi)容、結(jié)果應予以記錄。

7.5.2.4相關(guān)文件:

《記錄控制程序》

7.5.3標識和可追溯性

為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用,以及實現(xiàn)必要的可追溯性,必須使用適宜的標識方法識別產(chǎn)品,針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài),并記錄產(chǎn)品的唯一性標識予以控制。

7.5.3.1公司采用標簽、標牌、印章和過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進行標識。

7.5.3.2物資設(shè)備處對物資的驗收、施工安裝、交付階段進行的工作或已完成的工作,指定專人進行必要的標識,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

7.5.3.3項目部針對測量和監(jiān)視要求,對工程的檢驗狀態(tài)進行標識。項目部材料保管員負責物資的標識工作。各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。

7.5.3.4項目部負責對各作業(yè)場所安全標識的使用管理、控制。對油庫、配電室等應急準備和響應的重點場所要作明顯警示標識。

7.5.3.5在有可追溯性要求時,應明確規(guī)定可追溯性的范圍,并由各專業(yè)技術(shù)負責人、工長在施工日志中予以記錄。當工程出現(xiàn)重大問題時,由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應標識和記錄進行追溯。

7.5.3.6相關(guān)部門和項目部應認真落實所屬區(qū)域內(nèi)工程的標識,并負責標識的維護,在施工、安裝、交付過程中,如有標識移動的情況,應按規(guī)定的方法進行移置。

7.5.3.7工程檢測狀態(tài)標識為:合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。公司使用標牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進行狀態(tài)標識,質(zhì)量檢查人員負責實施。生產(chǎn)安全處負責施工過程狀態(tài)標識的檢查監(jiān)督工作,并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。

7.5.3.8各種檢驗和試驗記錄、報告中應保證各方簽字齊全有效,并妥善保存。

7.5.3.9相關(guān)部門和項目部使用的各種標牌、標簽和印章應指定專人使用和管理。印章的使用應予以控制,非指定人員使用時,指定人員應保存記錄。

7.5.4顧客財產(chǎn)

應妥善保管在項目部控制下或項目部使用的顧客財產(chǎn)。項目部應對其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進行標識、驗證、保護和維護,并報公司物資設(shè)備處登記,對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應予以記錄并向顧客報告。

7.5.4.1顧客提供的物資,由項目部負責進行驗證并在進貨檢驗記錄、物資臺帳、標識牌進行標識、顧客提供物資的驗證內(nèi)容包括:

(1)物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計要求。

(2)物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件

(3)物資的合格證明文件是否完整。

(4)所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗,有規(guī)定要求時進行試驗。

7.5.4.2對顧客提供的物資的儲存和維護,由項目部按顧客的要求或按工程的特點進行控制。對在運輸、儲存過程中丟失、損壞的物資或使用過程發(fā)現(xiàn)不適用時,項目部相關(guān)人員應予以記錄,并及時向顧客報

告,協(xié)商解決。

7.5.4.3施工技術(shù)圖紙或知識產(chǎn)權(quán)都屬顧客財產(chǎn),應進行保密控制,質(zhì)量技術(shù)處和各使用部門按《文件控制程序》要求進行控制。

7.5.4.4相關(guān)文件:

《文件控制程序》

《采購控制程序》

7.5.5工程防護

對工程的防護標識、搬運、包裝、儲存和和保護等進行控制,確保滿足顧客的要求及工程的符合性要求。

7.5.5.1防護標識:

項目部負責對成品、半成品進行防護標識、以確保成品、半成品保持完好。

7.5.5.2搬運

(1)項目部負責物資的搬運工作,確保物資在搬運過程中保持完好。

(2)對重要和特殊物資的搬運應在實施前提出合理的搬運方法,配置適宜的運輸裝備和工具,進行交底明確人員操作要求和注意事項,搬運時應根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。對于采購的工程不要過早地破壞其包裝,以保護工程的完好。

(3)項目部對物資搬運和堆放要統(tǒng)籌考慮,并與施工平面布置圖相符。

7.5.5.3貯存

(1)物資倉庫和堆放場地應保持適宜的貯存環(huán)境,材料保管員要根據(jù)物資性能,妥善地儲存物資并定期檢查,以防物資變質(zhì)損壞或丟失。發(fā)現(xiàn)異常,應及時通知主管部門確認、處理。

(2)按照《物資采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放,定期檢查物資的庫存情況,保證賬物相符。

(3)對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存,對進出庫的材料應按照規(guī)定做好相應的手續(xù),并做好檢驗和試驗。對有時間要求的材料,要做到先進先出,確保材料的有效期內(nèi)使用。

7.5.5.4包裝

(1)對已包裝好的物資,應確保包裝的完好。

(2)如物資的原有包裝已損壞,應對其再次包裝或妥善處理。

7.5.5.5保護

(1)項目部在施工和竣工驗收過程中,嚴格執(zhí)行《施工組織設(shè)計中規(guī)定的相關(guān)要求》。

(2)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。

(3)項目部要根據(jù)工程實際情況及特點明確成品、半成品保護的內(nèi)容、措施和責任。

(4)到顧客接管為止,公司對工程的保護責任終止。

(5)半成品完成后要有妥善的防護措施,特別是在冬、雨季的成品保護要細致到位。

7.5.5.6油漆、油料和化學品的搬運、儲存和包裝,易燃、易爆品的搬運、儲存、包裝、使用,執(zhí)行《化學品管理程序〉。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

公司生產(chǎn)安全處負責本過程,并監(jiān)督實施,通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制,確保測量能力與測量要求相一致。

7.6.1監(jiān)視和測量裝置應根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和調(diào)整,并有表明校準狀態(tài)的標識,自檢儀器由生產(chǎn)安全處負責組織按照規(guī)定進行定期檢定。

7.6.2監(jiān)視和測量裝置應從以下幾個方面進行控制,以確保:

(1)生產(chǎn)安全處應建立監(jiān)視和測量裝置臺帳,按監(jiān)測量裝置的型號、編號、地點、校準周期進行記錄。

(2)按規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定,生產(chǎn)安全處負責組織,相關(guān)部門和項目部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定并保存校準或檢定記錄。對公司自行校準的監(jiān)視和測量裝置,由生產(chǎn)安全處制定校準規(guī)程,裝置使用部門根據(jù)相應校準規(guī)程由專業(yè)人員進行校準。

(3)監(jiān)視和測量裝置必須標明或得到識別、標識其檢定或校準狀態(tài)。

(4)監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應符合有關(guān)規(guī)定。

(5)監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間,其準確度和適用性應保持完好,防止損壞和失效。

(6)防止可能使監(jiān)視和測量裝置(包括試驗硬件和軟件)失效的調(diào)整。

(7)所有監(jiān)視和測量裝置在使用時要保證其測量誤差已知,且符合規(guī)定要求。

(8)若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準狀態(tài)或不符合要求時,監(jiān)視和測量裝置使用部門應立即評定已測試結(jié)果的有效性,對已確定測量有疑問時,應對其可能的結(jié)果進行評審并根據(jù)結(jié)果進行評審并根據(jù)結(jié)果,采取必要的糾正措施。如工程已交付,由經(jīng)營預算部負責與顧客聯(lián)絡(luò),做出進一步處理。

(9)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應確認其滿

足預期用途的能力,應為初次使用時進行,必要時再確認。

(10)生產(chǎn)安全處負責保存項目部、試驗室使用的所有監(jiān)視測量裝置的目錄、資料及校準等情況記錄。

7.7應急準備和響應

公司應建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風險評價控制程序》,預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風險,生產(chǎn)安全處負責編制《應急準備和響應管理程序》,并組織實施。

(1)生產(chǎn)安全處、項目部應根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險源確定潛在的事故和緊急情況。針對潛在的事故或緊急情況,制定預防措施和應急措施。

(2)生產(chǎn)安全處應定期組織各部門進行應急預案和應急措施的演練。

(3)事故或緊急情況發(fā)生后或定期演練后,生產(chǎn)安全處應對《應急準備和響應管理程序》的有效性和充分性進行評審或修訂應急措施。

(4)公司識別出的潛在事故和緊急情況如下:

火災、爆炸、中毒、中暑、觸電

(5)相應的部門針對潛在的事故或緊急情況,制定有針對性的預防措施和應急措施。

(6)對應急場所工作人員應進行崗位教育、防火滅火知識教育。

(7)公司應有相應的應急組織,義務消防隊每年應進行一次消防演習,其他緊急事件應急準備與響應能力也應及時進行相應的確認。

(8)責任單位應對潛在事故或緊急情況發(fā)生時,迅速地做出有效反應,、如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理的應立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報告。

(9)對事故或緊急情況的處理應形成記錄。

7.7.1相關(guān)文件:

《應急準備和響應管理程序》

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CCA2102:2008《成本管理體系要求》標準解釋:成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃

標準條文

組織應在成本戰(zhàn)略實施前對成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。

成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應明確:

a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;

b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責和權(quán)限;

c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;

d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;

e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;

f)記錄要求。

目的和意圖

本要素條款規(guī)定了對成本戰(zhàn)略實現(xiàn)的要求。制定出一個好的成本戰(zhàn)略不是最終目的,提出本條款是為了促使組織更明確和更有效地實現(xiàn)所制定成本戰(zhàn)略。

理解要點

●組織在成本戰(zhàn)略制定后和實施前應對如何實現(xiàn)成本戰(zhàn)略和成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程的受控狀態(tài)通常可包括:

――成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃文件應發(fā)放到位,確保與實現(xiàn)戰(zhàn)略相關(guān)人員獲得規(guī)劃文件;

――跟蹤和檢查成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行情況;

――評價和確認成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行效果(與9.4成本業(yè)績評價接口);

――采取必要措施,糾正偏離規(guī)劃的活動和行為(與9.3.2預防和糾正措施接口);

――提供必要資源,以保證規(guī)劃的實現(xiàn)。

●成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應明確:

a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;

組織應在規(guī)劃中可結(jié)合自身的實際情況明確規(guī)定成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)周期。實現(xiàn)周期可以是3年、5年、10年,也可以規(guī)定更長時期。

b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責和權(quán)限;

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織是否需要搭建專門的組織機構(gòu)。如果成本管理體系中的組織機構(gòu)能夠保證規(guī)劃的實現(xiàn),組織可不必專門設(shè)立機構(gòu)。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應對自己的成本管理團隊提出切實可行的充分的戰(zhàn)略實現(xiàn)要求。成本管理團隊成員一般包括:最高管理者、體系負責人、成本經(jīng)理、主管、成本工程師、成本會計、管理會計、變革專家、成本殺手、IE工程師以及各職能部門的領(lǐng)導和管理者等,組織應對這些人員提出要求,并規(guī)定其實現(xiàn)成本戰(zhàn)略的職責和權(quán)限(包括責任成本)。

c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應建立適當?shù)倪\作和管理機制,如激勵機制、約束機制、保證機制、創(chuàng)新機制、預警機制等。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織的最高管理者應及時提供必要的資源,包括人力資源、物力資源和財力資源等。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應規(guī)定戰(zhàn)略實現(xiàn)的途徑,如建立文件化的程序。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應明確戰(zhàn)略實現(xiàn)所需的方法,如平衡計分卡等。

d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;

為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應對戰(zhàn)略實現(xiàn)過程和活動進行周密部署和安排,形成文件,明確階段性目標,制定實施計劃和時間表,并在計劃中明確一致性的具體的行動要求。

e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;

為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應明確規(guī)定如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法,如采用平衡計分卡方法或與9.4成本業(yè)績評價接口。

f)記錄要求。

為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應明確規(guī)定所需的記錄(包括記錄表格),并明確記錄要求(與4.3.4記錄控制接口),以滿足充分提供戰(zhàn)略實現(xiàn)證據(jù)的需要。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃要素可能會涉及成本管理體系所有其他要素條款。

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CCA2102:2008《成本管理體系要求》標準官方解釋:成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃

標準條文

組織應在成本戰(zhàn)略實施前對成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。

成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應明確:

a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;

b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責和權(quán)限;

c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;

d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;

e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;

f)記錄要求。

目的和意圖

本要素條款規(guī)定了對成本戰(zhàn)略實現(xiàn)的要求。制定出一個好的成本戰(zhàn)略不是最終目的,提出本條款是為了促使組織更明確和更有效地實現(xiàn)所制定成本戰(zhàn)略。

理解要點

●組織在成本戰(zhàn)略制定后和實施前應對如何實現(xiàn)成本戰(zhàn)略和成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程的受控狀態(tài)通常可包括:

――成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃文件應發(fā)放到位,確保與實現(xiàn)戰(zhàn)略相關(guān)人員獲得規(guī)劃文件;

――跟蹤和檢查成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行情況;

――評價和確認成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行效果(與9.4成本業(yè)績評價接口);

――采取必要措施,糾正偏離規(guī)劃的活動和行為(與9.3.2預防和糾正措施接口);

――提供必要資源,以保證規(guī)劃的實現(xiàn)。

●成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應明確:

a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;

組織應在規(guī)劃中可結(jié)合自身的實際情況明確規(guī)定成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)周期。實現(xiàn)周期可以是3年、5年、10年,也可以規(guī)定更長時期。

b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責和權(quán)限;

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織是否需要搭建專門的組織機構(gòu)。如果成本管理體系中的組織機構(gòu)能夠保證規(guī)劃的實現(xiàn),組織可不必專門設(shè)立機構(gòu)。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應對自己的成本管理團隊提出切實可行的充分的戰(zhàn)略實現(xiàn)要求。成本管理團隊成員一般包括:最高管理者、體系負責人、成本經(jīng)理、主管、成本工程師、成本會計、管理會計、變革專家、成本殺手、IE工程師以及各職能部門的領(lǐng)導和管理者等,組織應對這些人員提出要求,并規(guī)定其實現(xiàn)成本戰(zhàn)略的職責和權(quán)限(包括責任成本)。

c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應建立適當?shù)倪\作和管理機制,如激勵機制、約束機制、保證機制、創(chuàng)新機制、預警機制等。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織的最高管理者應及時提供必要的資源,包括人力資源、物力資源和財力資源等。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應規(guī)定戰(zhàn)略實現(xiàn)的途徑,如建立文件化的程序。

――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應明確戰(zhàn)略實現(xiàn)所需的方法,如平衡計分卡等。

d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;

為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應對戰(zhàn)略實現(xiàn)過程和活動進行周密部署和安排,形成文件,明確階段性目標,制定實施計劃和時間表,并在計劃中明確一致性的具體的行動要求。

e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;

為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應明確規(guī)定如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法,如采用平衡計分卡方法或與9.4成本業(yè)績評價接口。

f)記錄要求。

為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應明確規(guī)定所需的記錄(包括記錄表格),并明確記錄要求(與4.3.4記錄控制接口),以滿足充分提供戰(zhàn)略實現(xiàn)證據(jù)的需要。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃要素可能會涉及成本管理體系所有其他要素條款。