食堂物品采購制度

1.采購員要把好采購品質量關和成本關.嚴禁采購腐爛,變質食物;庫管員要做到物品進出帳目清楚,程序分明;廚師領班要不斷鉆研業務,多動腦筋,做到飯熟菜香,味美可口.并根據季節及飯菜特點,準備足夠的飯菜,一方面使飯菜浪費度降低到最小,又不會使飯菜不夠吃.

2.采購食品蔬菜必須保證新鮮,不變質,無污染,應采購經過驗收員檢驗的合格食品.

3.組成采購小組負責采購,作到貨比三家,保質保量,鮮肉制品的購買以大型超市為主,按計劃每周集中采購一次,保證質優價廉,盡量降低成本.

4.建立健全出入庫登記制度,新購進物品一律計量,所采購物品必須統一由指定人員檢查確認方可逐一登記入庫,廚師根據需要,填寫領料單,登記出庫.庫房要及時清理,過期變質食品,會計,廚師,保管,驗收員一起簽字銷毀.

5.葷素搭配,花樣繁多,營養均衡.嚴格控制飯菜價格,確保購入與售出價格平衡,不超支.

6,勤儉節約,物盡其用,防止浪費.

7,庫管員要按時上下班,堅守崗位,提前備貨,確保食堂物資的正常供應.

8,庫房要經常通風,保持庫內干燥,各類食品應掛牌,標明進貨日期,做到先進先出,建立衛生制度,定期打掃制度,定期打掃除,搬運食品出入庫時應穿工作服.

9,配備滅鼠,滅蟑螂等相應設施,做好滅蠅,滅蚊,滅鼠工作.

食堂采購員工作職責

1,不購腐壞變質和質量低劣的食品,新鮮蔬菜必須當天購入,不得多買久存.

2,采購時要與廚師領班,庫管員聯系,注意品種優劣.精打細算,講究營養,價格便宜.

3,購入肉菜食品等一律交相關人員進行數,質,價驗收,遇有問題,及時解決.

4,工作時間內不代私人購買主副食品.

5,協助管理員安排每周食譜,空余時間主動參加食堂工作.

6,積極配合驗收員的工作.

7,完成領導交代的臨時工作.

食堂倉庫管理規定

為加強食堂倉庫物品管理,減少浪費,降低成本,減少支出,對倉庫管理特作以下規定:

一,入庫物品范圍:米,面,油,調料,煤,菜等.

二,所有需要入庫的物品必須由采購員,庫管員簽字,驗收員驗收合格方可入庫,并分類填好入庫清單.

三,入庫后的物品,庫管員要精心保管,定期對各類物品進行檢查.數量是否有誤,物品是否出現變質,確保安全.

四,倉庫大門必須使用兩把鎖.庫管員1把,驗收員1把.開關門必須兩人在場,嚴格出庫手續,領用與借用物品一律及時簽名登記.

五,出庫必須先到辦公室辦理領貨單,領貨單上要填清楚物品名稱,數量,領貨人,簽字后方可領取,并堅持一周一結算,對庫存物資及食堂固定資產定期盤點,建立帳目,做到帳帳,帳物相符.

七,庫管員要每月盤點一次,上報辦公室.

八,庫管員對倉庫內所有的物品未經主管人簽字,不得借于他人,一旦查實,嚴肅處理.

九,做好防火,防爆,防盜,防毒工作,庫房內禁止吸煙,無關人員不準進入庫房.

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。