長沙VK銷售業務流程及工作規范

1、接待

1)客戶來訪,售樓員必須起身迎接,并禮貌問候。

2)在接待過程中要保持微笑服務,不得對客戶有不禮貌言語或行為,任何情況下不得與客爭吵。

3)不得挑客、拒客或中斷正在進行的客戶接待。

4)不得與客戶進行公司業務之外的幕后交易。

2、項目講解

1)講解要由大到小,突出重點

2)要言語清晰,表達流利

3)要遵守公司的統一口徑,保守公司機密

4)遇到不能確定的事項應及時向上級請示,不得以猜測之詞或欺騙方式應付客戶。

3、成交洽談

1)售樓員應及時掌握和更新自己的銷控情況資料

2)售樓員原則上應按照對外公開的統一的銷售條件進行銷售,未經批準不得超越該條件對客戶作出私下引導和允諾。

3)售樓員不得為個人成交而采取欺騙或逼迫等手段給上級施加壓力,以求以優惠條件成交。更不得與客戶聯手或串通。

4)不得以隱瞞、欺騙或其它不正當手段迫使客戶成交。

4、認購手續

1)售樓員在進行認購操作前必須進行銷控的核對。使用電腦銷控的可在電腦中自動完成,使用手工銷控的必須向現場銷控負責人匯報,并確認為可售狀態后方可成交。

2)經辦售樓員必須保證認購協議上的相關信息完整、準確的填寫。

3)認購書打印或書寫完畢后,必須由客戶簽名確認,再交銷控負責人核對無誤,并簽名確認,然后再到財務辦理交款手續。(項目有特殊需要的,可在保證審核的準確性的原則下進行調整)

5、付款

1)收款工作由財務部門負責,但銷售部要負責對客戶付款的咨詢、提醒和對逾期付款客戶的跟蹤和處理。

2)對于成交客戶,銷售管理軟件系統將根據客戶選定的付款方式自動生成其付款計劃,經辦售樓員可通過銷售管理系統查詢自己客戶的付款記錄,并按規定進行跟蹤。

3)每一次付款到期前,系統會向售樓員進行提示,售樓員應根據提示聯系客戶,提醒客戶按時交款。

4)如客戶到期未能前來交款,系統會發出警告。售樓員應聯系客戶了解原因,督促客戶盡快交款,并將所有情況輸入電腦系統。

5)對于逾期客戶系統將自動生成以下處理計劃:

6)逾期的第2天:發出警告

7)逾期的第8天:提示律師發出律師函

8)逾期的第15天:作撻定處理,認購被取消,認購單位回復未售狀態,原客戶所有資料將在系統中另行保存。

9)對于有特殊情況暫時無法按時交款的業主,經部門經理批準,可延期15天,并對系統進行重新設定;延期超過15天的需主管副總批準。

10)(代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的,可依照執行)

11)售樓員應隨時將客戶付款跟進的情況輸入電腦,以便上級及時掌握相關信息并作出適當的處理決定。

12)對于沒有實施銷售管理軟件系統的項目參照本方案用手工方式執行。

6、簽署《商品房買賣合同》和按揭合同

1)客戶必須先依照付款方式足額交付約定的首期樓款,然后才能簽署《商品房買賣合同》和按揭合同。

2)律師或售樓員(具體負責人根據各項目情況定)必須根據客戶的付款進度來預約客戶簽約的時間。最后一期交款可與簽約同日辦理,但仍應先交款,后簽約,售樓員和律師必須審核其交款收據(或發票)無誤后才能安排合同簽署。否則如應交款項不足,系統也將拒絕合同資料的輸入。

3)在預約簽約時,售樓員應提醒客戶攜帶必備的資料及費用。

4)售樓員與客戶預約好簽約時間后應及時告知律師,以便律師準備好相應的合同文本。

5)律師辦理完簽約手續后應及時將合同資料輸入電腦系統。

6)對于已交清應付首期,卻逾期不簽署相關合同的參照逾期付款處理。

7)合同簽署完之后,律師應將后期的手續辦理進度輸入電腦,以便銷售部進行監控及回復客戶。如需要客戶補辦手續、提交或領取資料或有其它配合要求的,也應輸入系統,以便管理。

8)對于辦理完公證及登記手續后交回發展商的合同文本,應交由專門的合同檔案部門負責保存管理。合同檔案部門應將收回的合同文本復印并加蓋公章交給銷售部,以備客戶索取。

(代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的,可依照執行)

篇2:銷售業務員安全責任制

銷售業務員負責公司經營煙花爆竹的市場銷售和配送協調工作,是產品銷售安全的直接責任者,其安全職責:

1、認真學習國家安全生產法律、法規和煙花爆竹儲存、運輸的相關標準、規范;掌握煙花爆竹技術特性和儲存、運輸、裝卸、搬運危險有害因素及應急處置辦法;經企業專項安全培訓考核合格,取得任職資格證書。

2、負責審核客戶的經營資格條件,驗證客戶經營許可證、經營范圍、運輸許可證和工商營業執照等,建立并管理客戶檔案。

3、負責公司經營煙花爆竹的銷售洽談、供貨合同或協議的簽訂及協調管理工作;負責開具銷售憑證和業務單據,確認雙方質量安全責任、完成銷售任務。

3、負責協調公司經營煙花爆竹的配送服務工作,驗證配送單位、車輛、人員的資質證明并辦理配送相關手續。

4、負責售后服務工作和協調客戶退回產品的處理。

5、參與應急預案演練;協助查庫盤點、報廢煙花爆竹銷毀和事故調查工作。

6、負責銷售、配送業務的統計,報告銷售、配送情況;按相關制度規定,負責產品銷售及產品流向、委托配送及過程相關信息的登記,相關記錄應存檔備查。

銷售業務員簽字:

年月日

篇3:公司銷售業務財務管理制度

公司銷售業務財務管理制度(三)

1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。

2、銷售業務前財務管理:A)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6S)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。B)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊?？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。

3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。

4、銷售業務后的財務管理:A)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。B)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

5、銷售人員業績考評體系:A)營銷能力考評,B)客戶發展能力的考評C)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資*(1-實際本月收款總額/預定本月收款總額)*(1-實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)*(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額*100%

6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)*出勤率

7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。