三星級(jí)酒店采購(gòu)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)

(一)入庫(kù)物品的采購(gòu)工作流程及標(biāo)準(zhǔn):

1.入庫(kù)物品的采購(gòu)申請(qǐng)

營(yíng)業(yè)部門(mén)根據(jù)本部的日常經(jīng)營(yíng)需要,由申請(qǐng)人填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》,并詳細(xì)注明所需采購(gòu)物質(zhì)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、品牌及參考價(jià)等。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)所需采購(gòu)物品簽字確認(rèn),必要時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行刪減和增補(bǔ)。《采購(gòu)申請(qǐng)單》一式四聯(lián),一聯(lián)作采購(gòu)物品用、一聯(lián)作驗(yàn)收憑據(jù).一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)備查、一聯(lián)作部門(mén)備查;倉(cāng)庫(kù)根據(jù)本月的倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)庫(kù)存情況和營(yíng)業(yè)部門(mén)月用貨量情況、由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,并詳細(xì)注明所需采購(gòu)物質(zhì)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、品牌及參考價(jià)等;倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)營(yíng)業(yè)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)所下的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行初步審核并簽字,對(duì)于倉(cāng)庫(kù)有存貨的物質(zhì)或代替品知會(huì)各申請(qǐng)部門(mén),將《采購(gòu)申請(qǐng)單》的分類(lèi)整理歸檔;

2.入庫(kù)物品的采購(gòu)審批

采購(gòu)員或采購(gòu)主管每天到倉(cāng)庫(kù)拿取《采購(gòu)申請(qǐng)單》,將倉(cāng)庫(kù)和營(yíng)業(yè)部門(mén)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》分類(lèi)整理,并在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上注明供應(yīng)商名稱(chēng),沒(méi)有供應(yīng)商的注明原因,并檢查所有所需采購(gòu)是否有參考價(jià),沒(méi)有參考價(jià)的注明參考價(jià);

3.入庫(kù)物品的采購(gòu)實(shí)施

采購(gòu)員或采購(gòu)主管對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)有固定供應(yīng)商的,應(yīng)書(shū)面通知供應(yīng)商供貨,并按照供應(yīng)商與酒店物價(jià)小組簽訂的合同對(duì)供應(yīng)商的供貨期限進(jìn)行跟蹤,務(wù)必使供應(yīng)商及時(shí)送貨;

對(duì)于沒(méi)有固定供應(yīng)商送貨的日常用品等由采購(gòu)員或采購(gòu)主管組織采購(gòu),并在《采購(gòu)申請(qǐng)單》下達(dá)2--3天內(nèi)完成采購(gòu)。

4.入庫(kù)物品的采購(gòu)驗(yàn)證

供應(yīng)商或總辦采購(gòu)部購(gòu)回物品,由倉(cāng)庫(kù)通知驗(yàn)貨部驗(yàn)貨,驗(yàn)貨部及時(shí)組織驗(yàn)貨人員按照供應(yīng)商提供的樣品或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、有關(guān)供貨合同等對(duì)所到貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格品入庫(kù);

對(duì)于驗(yàn)收不合格物品由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨,并對(duì)退貨品種以書(shū)面記錄,作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。

(二)直拔物品的采購(gòu)工作流程及標(biāo)準(zhǔn):

1.直拔物品的采購(gòu)申請(qǐng):

直拔物品包括蔬菜類(lèi)、海鮮類(lèi)、肉類(lèi)、部分餐料等;

部門(mén)申請(qǐng)人根據(jù)每天用貨情況和部門(mén)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況填寫(xiě)《采

購(gòu)申請(qǐng)單》,并詳細(xì)注明所需采購(gòu)物質(zhì)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等;

于當(dāng)天下午8:00交給行政總廚;

行政總廚對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行檢查,必要時(shí)作刪減和增補(bǔ)并

簽字確認(rèn)后于當(dāng)日下午9:00之前交給部門(mén)經(jīng)理審批。

2.直拔物品的采購(gòu)審批:

部門(mén)經(jīng)理對(duì)行政總廚的審核過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行審批。

3.直拔物品的采購(gòu)實(shí)施:

部門(mén)申請(qǐng)人將經(jīng)部門(mén)以理簽字后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》于當(dāng)日

下午9:30之前交采購(gòu)部作為第二天供應(yīng)品種。

4.直拔物品的采購(gòu)驗(yàn)證:

各供應(yīng)商到貨時(shí)間

員工食堂蔬菜、肉類(lèi)及餐料供應(yīng)商到貨時(shí)間為:每天上午8:30

中餐肉禽類(lèi)供應(yīng)商到貨時(shí)間為:每天上午9:00

中餐海鮮類(lèi)供應(yīng)商到貨時(shí)間為:每天上午9:30

中餐蔬菜類(lèi)供應(yīng)商到貨時(shí)間為:每天上午9:30

供應(yīng)商到貨,由部門(mén)申請(qǐng)人通知驗(yàn)貨部驗(yàn)收,對(duì)于驗(yàn)收不合格品種予以退貨,并作好相關(guān)的退貨記錄作為對(duì)供應(yīng)商考核依據(jù)。

(三)臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

1.臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng):

臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例工程維修配件等)

部門(mén)申請(qǐng)人詳細(xì)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》,注明所需采購(gòu)物質(zhì)的名稱(chēng)、

規(guī)格、數(shù)量等

2.臨時(shí)物品的采購(gòu)審批:

部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核,檢查所需采購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ),并注明急需采購(gòu)的原因。

3.臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施:

采購(gòu)員或采購(gòu)主管根據(jù)部門(mén)所下的《采購(gòu)申請(qǐng)單》直接采購(gòu),部門(mén)急用的物品采購(gòu)須在當(dāng)天完成;

采購(gòu)員或采購(gòu)主任將部門(mén)所采購(gòu)物品購(gòu)回后,需將采購(gòu)申請(qǐng)單交給物價(jià)小組和總經(jīng)理補(bǔ)簽字手續(xù)。

4.臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證:

采購(gòu)部購(gòu)回物品,驗(yàn)貨部給予優(yōu)先驗(yàn)收,驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與營(yíng)業(yè)部門(mén)領(lǐng)用。

篇2:公司實(shí)驗(yàn)用品采購(gòu)控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

實(shí)驗(yàn)用品采購(gòu)控制程序

1目的

為了對(duì)實(shí)驗(yàn)用品的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制,以確保所采購(gòu)的用品符合實(shí)驗(yàn)要求,保證品質(zhì)檢驗(yàn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的順利進(jìn)行,公司制定并執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)用品采購(gòu)控制程序》。

2范圍

本程序適用于品保部和生產(chǎn)部所有實(shí)驗(yàn)用品的采購(gòu),及對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)。

3職責(zé)

品保部負(fù)責(zé)選擇實(shí)驗(yàn)用品供方,并聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)本部門(mén)用品和驗(yàn)證。生產(chǎn)部工藝管理科負(fù)責(zé)從品保部確定的合格供方中,對(duì)本部門(mén)的實(shí)驗(yàn)用品的購(gòu)買(mǎi)和驗(yàn)證。

4程序要求

4.1供方的選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。

4.1.1品保部應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)用品銷(xiāo)售分供商及生產(chǎn)供方進(jìn)行選擇及評(píng)價(jià),并建立《實(shí)驗(yàn)用品合格供方檔案》。

4.1.2每年年底品保部應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)審,不合格的應(yīng)將其從《實(shí)驗(yàn)用品合格供方檔案》中刪除。

4.2實(shí)驗(yàn)一般消耗用品的采購(gòu)

4.2.1需要購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)用品時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表》,詳細(xì)注明規(guī)格、級(jí)別、數(shù)量等的要求,以方便購(gòu)買(mǎi)。

4.2.2品保部本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好的原則,有選擇的從供方購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)用品。

4.2.3購(gòu)買(mǎi)來(lái)的用品,驗(yàn)證合格,登記入庫(kù)。驗(yàn)證質(zhì)量不合格的,及時(shí)與供方聯(lián)系退貨或換貨處理。

4.2.4生產(chǎn)部中控室根據(jù)需要自行采購(gòu)本部門(mén)的實(shí)驗(yàn)用品及驗(yàn)證和保存管理。

4.3實(shí)驗(yàn)用檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)

4.3.1品保部需要購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備時(shí),應(yīng)先做市場(chǎng)調(diào)查,進(jìn)行價(jià)格及性能比較后,向公司提交《請(qǐng)示書(shū)》,《請(qǐng)示書(shū)》上應(yīng)寫(xiě)明儀器名稱(chēng)、規(guī)格、用途、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、申請(qǐng)人等。

4.3.2生產(chǎn)部需要購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備時(shí),應(yīng)由工藝管理科向公司提交《請(qǐng)示書(shū)》.包括儀器名稱(chēng)、規(guī)格、用途、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、申請(qǐng)人等。

4.3.3《請(qǐng)示書(shū)》經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可聯(lián)系購(gòu)買(mǎi),購(gòu)買(mǎi)前必須簽訂《購(gòu)買(mǎi)合同》,規(guī)定好培訓(xùn)、保修期及售后服務(wù)等內(nèi)容。

4.3.4儀器買(mǎi)回后應(yīng)實(shí)施驗(yàn)證,并按照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的要求,建立相應(yīng)的儀器檔案。如來(lái)不及進(jìn)行驗(yàn)證而需要投入使用時(shí),需要由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可放行,并記錄。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》

6.記錄

6.1《實(shí)驗(yàn)用品合格供方檔案》

6.2《購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表》

6.3《請(qǐng)示書(shū)》

6.4《購(gòu)買(mǎi)合同》

篇3:公司生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序

1目的

為了理順采購(gòu)環(huán)節(jié),明確職責(zé)關(guān)系,使采購(gòu)過(guò)程處于有效的控制和管理狀態(tài),保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序》。

2范圍

2.1本程序規(guī)定了采購(gòu)的職責(zé)劃分,供應(yīng)商的評(píng)定方法,合格供應(yīng)商的控制和管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購(gòu)。

3職責(zé)

3.1資材科負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和控制管理,負(fù)責(zé)編寫(xiě)《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》,制定《訂貨通知單》或《購(gòu)貨合同》,參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn);并負(fù)責(zé)對(duì)所有成品、原材料進(jìn)行編號(hào)及管理,編寫(xiě)《物料編號(hào)》。

3.2品保部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證,參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。

3.3生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購(gòu)的初步預(yù)定;參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。

3.4物流科參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

4程序要求

4.1供應(yīng)商的評(píng)定和管理

4.1.1按原材料的規(guī)格要求,由資材科向供應(yīng)商取得樣品,同時(shí)將樣品交由品保部按要求檢驗(yàn)。

4.1.2對(duì)樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。

4.1.3對(duì)小批量貨物檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查,經(jīng)過(guò)資材科主管進(jìn)行最終評(píng)定,符合要求的供應(yīng)商填寫(xiě)《合格供應(yīng)商檔案》。

4.1.4對(duì)供應(yīng)商的管理

a、對(duì)供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評(píng)比。

b、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評(píng)審,對(duì)年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供應(yīng)商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。

4.1.6對(duì)顧客要求的供應(yīng)商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。

4.1.7對(duì)上一年度的合格供應(yīng)商,每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)查,修改補(bǔ)充填寫(xiě)《合格供應(yīng)商檔案》。

4.2原材料采購(gòu)資料

4.2.1原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后,由品保部最終確認(rèn)制定。

4.2.2資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫(kù)存月報(bào)》的庫(kù)存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù)定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》,交資材科主管確認(rèn)審核后,交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由資材科制定。

4.2.3《購(gòu)貨合同》或《定貨通知單》

4.2.3資材科根據(jù)《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》對(duì)曾有過(guò)合同的合格供應(yīng)商,若采購(gòu)主要原材料必須制定《購(gòu)貨合同》或《訂貨通知單》,若采購(gòu)次要原材料或包裝材料則簽訂《定貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。

4.2.4對(duì)原材料簽訂的《購(gòu)貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)理批準(zhǔn),確認(rèn)蓋章后,方可有效。

4.2.5在簽訂《購(gòu)貨合同》或《定貨通知單》時(shí),應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議,避免質(zhì)量爭(zhēng)端。

4.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證

4.4.1采購(gòu)的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫(kù),并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn)后簽字。

4.4.2采購(gòu)的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行,由品保部檢驗(yàn)。

4.4.3對(duì)驗(yàn)證不合格的原材料,經(jīng)資材科部門(mén)主管審核確認(rèn),由生產(chǎn)部、品保部填寫(xiě)處理意見(jiàn),由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理,并填寫(xiě)《不合格品糾正和預(yù)防措施》。

4.4.4對(duì)有些顧客要求,需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情況下,生產(chǎn)急需新的物料,供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進(jìn)行評(píng)定及管理,而直接從該供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)貨物,則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù),簽訂詳細(xì)的《購(gòu)貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定及管理。

5相關(guān)文件

5.1《合同評(píng)審控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

5.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.6《記錄控制程序》

5.7《物料編號(hào)》

5.8《包裝物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》

6記錄:

6.1《注文書(shū)》

6.2《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》

6.3《合格供應(yīng)商檔案》

6.4《定貨通知單》

6.5《供應(yīng)商供貨一覽表》

6.6《生產(chǎn)采購(gòu)質(zhì)量記錄表》

6.7《緊急放行單》

6.8《不合格品糾正和預(yù)防措施》

6.9《原材料入庫(kù)單》

6.10《送檢單》