餐廳零點服務工作程序
餐廳零點服務程序
一、餐前準備
1、按本餐廳的要求著裝,按時到崗.
2、按中餐廳零點擺臺的規格擺臺.
3、按餐廳衛生要求進行清潔工作.
4、備好調味、開水、茶葉、洗手盅、小毛巾等開餐物品。
5、備好各種服務用具,如點菜單、筆、托盤、口布等。
6、領班、主管要仔細的檢查各項準備工作,并在班前會上檢查服務員個人儀容儀表,強調注意事項,進行分工,使員工在思想上進入營業狀態。
二、迎賓
1、迎賓員準備好菜單,在開餐前5分鐘站在咨客臺后,恭候賓客到來。站立要端正,保持良好的精神面貌和姿態。
2、賓客進入餐廳時,迎賓員要面帶微笑主動問候,了解起是否有預定:如果有預定,問清以什么姓名訂的;如沒有則詢問一共有幾位,并引領至合適的餐位。
3、值臺服務員上前微笑問候,表示歡迎,幫助迎賓員拉椅讓座,拉椅時將椅子正對餐位,并招呼賓客入座,如有小孩巡速遞上兒童椅。
4、賓客就座后,迎賓員將菜單和酒單送到賓客手上。
5、若賓客需脫外套,則為賓客掛好衣服。
三、餐前服務
1、迎賓員為賓客遞上菜單之后,值臺服務員應及時遞上熱毛巾,并使用敬語“請用毛巾”。
2、問飲料:征詢賓客喝什么茶或喝什么酒水,并主動介紹茶葉和酒水的品種。
3、松口布、去筷套:在問飲料時按規范給賓客松開口布花,使用敬語;去筷套時應將筷子拿起取下筷套,再將筷子放到筷架上。這些動作一般在賓客右邊進行。
4、服務飲料:在賓客右邊進行茶水或酒水服務,使用敬語。
5、服務調料:從主賓開始為賓客倒入醬油或醋,在賓客右邊倒入調味品,以1/3為宜。
6、視就餐人數進行撤位或加位,操作時均要求使用托盤,并將餐具擺放在托盤上。在不違反操做規范的前提下,盡量將幾件餐具一起收起或擺放,以節約時間和少打擾賓客。
7、上述工作就緒后,準備好筆和點菜單,站在適當的位置,隨時準備為賓客點菜。
四、點菜服務
賓客看完菜單,服務員應按規范接受點菜。為了提供優質服務、進行良好的推銷,服務員應了解賓客的需求,熟悉菜單,主動提供信息和幫助,并按規范安排菜單。
1、接受點菜:服務員走上前去使用敬語“請問可以為您點菜了嗎”
2、提供建議:介紹當天的特選菜,注意觀察、了解賓客需求,多用描述性語言介紹菜點,語氣要出于對賓客的關心,而不能強行推銷幫助賓客選擇,注意葷素搭配、分量適中。
3、記錄內容:接受賓客點菜時應保持站立姿勢,身體微向前傾,認真清楚地記下賓客所點的菜品名。
4、復述確認:為了確保點菜正確,點菜完畢后,應重復賓客所點的菜品,讓賓客確認。
5、禮貌致謝:復述完畢,服務員應收回菜單,并向賓客表示感謝:“非常感謝,請稍等”。
五、發送點菜單
1、服務員點菜后,立即將第一聯點菜單交收銀處,第二、三聯交傳菜部。
2、傳菜部將第二聯點菜單夾在菜肴道數相同的臺號夾(臺號夾的餐桌號與點菜單的桌號應相同),并遞交廚房個分點做好準備;將第三聯貼在白板以備劃單和控制出菜用。
3、廚房根據上菜程序先上冷菜、再出熱菜。傳菜部負責掌握出菜節奏,根據出菜夾的號碼,在白板上相應臺號的點菜單上將已出的菜在點菜單上準確劃掉,同時檢查菜肴的質量和數量等。
4、傳菜員迅速將菜傳交餐廳服務員,由餐廳服務員上桌。
5、第三聯點菜單劃單結束后妥善保管,以備財務部審核。
六、上菜服務
1、掌握上菜節奏,冷菜吃了1/2時上熱菜;大桌菜肴道數較多,要求熱菜在30分鐘左右上完,烹制時間較長的菜肴應告知賓客;如賓客有特殊要求應盡量滿足。
2、當傳菜員將菜肴送至餐臺旁,服務員應快步上前上菜。
3、上菜時雙手將菜奉上餐桌并報菜名,有調配料或洗手盅時,應先上配料或洗手盅,并告知賓客后上菜。
4、嚴格按照上菜順序上菜。
5、隨時撤走空盤,忌盤子疊盤子。
6、每盤菜跟配勺以方便賓客取菜,同時保持衛生。
7、菜上齊后,告知賓客,征求賓客有無其他要求并主動向賓客介紹甜品、水果。
七、巡臺服務
注意賓客進餐情況,勤巡視每桌賓客臺面,良好的服務體現在服務員的工作做在賓客之前。
1、煙缸里有煙蒂或雜物應馬上撤換。
2、隨時添加酒水、推銷飲料。
3、撤去空盤空飲料瓶。及時整理臺面,保持臺面清潔美觀。
4、替賓客點香煙。
5、賓客餐間離座,上前幫助拉椅、撤餐巾,回座時再幫助賓客拉椅、遞餐巾。
6、賓客停筷后,主動詢問是否需要水果、甜品,并詢問賓客是否需要將多余的菜肴打包帶走(如需要,則迅速替賓客打包)。
八、甜品、水果服務
1、撤走菜盤和吃咸味菜的餐具,只留下牙簽和酒水的杯子。
2、擺上吃甜品或水果的用具后,上甜品和水果。
3、上茶。
九、結帳
1、賓客示意結帳后,上毛巾,并按規范進行結帳服務。
2、賓客起身離座,上前拉椅,幫助賓客穿外套,提醒賓客帶上隨身物品或打包食品,向賓客致謝、道再見。
十、結束工作
1、賓客走后,再次檢查是否有遺留物品;立即交還給賓客或交餐廳經理處理。
2、整理餐椅,收拾所有餐具送至工作臺或洗碗間。
3、換上干凈臺布,重新擺臺,等候迎接下一批賓客或繼續服務其他賓客。
篇2:某酒店餐廳廳面收銀工作程序
酒店餐廳廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因,客人需要滯后結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批準招待客戶時須使用內部帳單,帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束,后應做單班結帳;在本日營業工作結束后,應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束后,要做單班總結;在當日業務結束后,要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕,電腦會自動總結營業收入并產生若干報表,根據所需,打印出報表。
(五)當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目,操作方法同上。
(六)發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的,經管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。
(八)現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經理以上人員擔保接受支票的,該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內,(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期和簽名應與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款
確認書,收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額的10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
(九)下班時現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后,將所收的現金數額分別填寫在現金袋上,然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致,并在現金收入交收記錄簿上簽字,辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中,當收銀員下班時,由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽名,A,B,C,D班以此類推,手續不變,直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客帳單按順序號排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續,當天工作結束時,應將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續。
篇3:某酒店餐廳收銀工作程序
酒店餐廳收銀工作程序5
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因,客人需要滯后結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批準招待客戶時須使用內部帳單,帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束,后應做單班結帳;在本日營業工作結束后,應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束后,要做單班總結;在當日業務結束后,要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕,電腦會自動總結營業收入并產生若干報表,根據所需,打印出報表。
(五)當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目,操作方法同上。
(六)發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的,經管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。
(八)現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經理以上人員擔保接受支票的,該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內,(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期和簽名應與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額的10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。