工程項(xiàng)目管理體系:記錄管理

1記錄控制范圍:質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系中規(guī)定要求的記錄以及在體系運(yùn)行中形成的其他記錄(包括文字資料、照片、磁帶、軟盤(pán)等)等。

2記錄流程圖

記錄的分類(lèi)→記錄的編制及編號(hào)→記錄的填寫(xiě)、編目→記錄的保存期及審批→記錄的收集保存及銷(xiāo)毀→記錄的查閱、借閱

3記錄的分類(lèi)

1、程序文件中規(guī)定的記錄;

2、項(xiàng)目管理計(jì)劃/實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定的記錄;

3、公司管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的記錄;

4、國(guó)家、行業(yè)、業(yè)主規(guī)定的記錄;

5、來(lái)自顧客、供應(yīng)商、分包商的記錄;

6、錄音帶、錄象機(jī)、照片等記錄。

4記錄的編制及編號(hào)

1、編制要求

a、記錄表格應(yīng)根據(jù)其重要性和必要性確定其內(nèi)容和深度,具有操作性,以滿足使用的要求;

b、記錄應(yīng)能準(zhǔn)確反映工序過(guò)程、管理活動(dòng)、體系運(yùn)行的狀況;

c、記錄表格必須規(guī)定保存期,并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)其適用性。

2.記錄的編制及編號(hào):

a、納入程序文件的記錄,使用由公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)編制、企管部審核后統(tǒng)一的編號(hào)標(biāo)識(shí);

b、施工現(xiàn)場(chǎng)采用的國(guó)家、行業(yè)及管理體系程序中未引出的記錄,按照有關(guān)規(guī)定自行控制;

c、錄音帶、錄象機(jī)、照片、等記錄由項(xiàng)目部自行編碼作為該記錄的編號(hào)。

5記錄的填寫(xiě)

1、填寫(xiě)記錄一律用鋼筆/簽字筆填寫(xiě),做到字跡清晰、整潔,易于識(shí)別,填寫(xiě)內(nèi)容齊全完整;

2、記錄一經(jīng)填寫(xiě),原則上不允許涂改,以確保其原始性和可追溯性,如經(jīng)確實(shí)與原記錄有誤,必須更正的,采用"杠改",必要時(shí)標(biāo)注更正日期。

6記錄的編目

1、管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員在填寫(xiě)完記錄后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效編目,以便于檢索,方法自定,以達(dá)到易識(shí)別的目的;

2、對(duì)于收集來(lái)的記錄,應(yīng)保留原編碼;如需二次編碼,可在記錄適當(dāng)位置重新編碼。

7記錄的收集、保存

1、項(xiàng)目部記錄由各部門(mén)收集、整理、編目和保存;

2、項(xiàng)目部各職能部門(mén)檢查、監(jiān)督相關(guān)活動(dòng)的管理情況時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《管理活動(dòng)檢查記錄表》;

3、記錄保管人員編制《記錄目錄清單》,定期檢查、清點(diǎn),對(duì)破損和模糊不清的記錄進(jìn)行及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)制,記錄保管人員工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù);

4、記錄應(yīng)妥善保存,便于檢索,并注意作好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作,以磁帶、軟盤(pán)等載體保存的記錄要做好防壓、防磁、防曬等工作,并及時(shí)備份,保持內(nèi)容完整。

8記錄的銷(xiāo)毀

項(xiàng)目部各職能部門(mén)按照《記錄保存期限一覽表》及《管理記錄清單》中的保存期限要求保存相關(guān)記錄,記錄保存期限到期后,需保留的文件標(biāo)注作廢保留標(biāo)識(shí),無(wú)需保留的采取碎紙方式進(jìn)行處理,并填寫(xiě)《記錄處理審批單》。

9記錄的查閱、借閱

借/查閱記錄必須經(jīng)記錄保管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),借/查閱人員填寫(xiě)《文件借閱登記表》后,方可借查閱。借查閱人員應(yīng)保持所借查閱記錄的完整性。

篇2:質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)審核記錄要求

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄填寫(xiě)要求

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄中應(yīng)描述從4.1到8.5.3的全部條款,當(dāng)組織對(duì)某一條款刪減時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號(hào)并說(shuō)明原因,不能漏審條款。現(xiàn)場(chǎng)審核記錄所填寫(xiě)的內(nèi)容包括:現(xiàn)場(chǎng)審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實(shí),能夠?yàn)檎J(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)組織質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù),具體要求如下:

4.1質(zhì)量體系總要求

簡(jiǎn)要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系,體系中所確定的過(guò)程及內(nèi)審、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。

4.2.1文件要求總則

質(zhì)量體系文件層次,質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量程序文件數(shù)量,作業(yè)文件數(shù)量,質(zhì)量記錄數(shù)量。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

簡(jiǎn)要介紹質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)有關(guān)條款的刪減及其符合性,過(guò)程描述的符合性,是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

審核到的“文件控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批,是否有受控標(biāo)識(shí)(抽數(shù)量不少于3個(gè));需要文件的部門(mén)和場(chǎng)所是否得到適用文件的有效版本;外來(lái)文件是否有識(shí)別標(biāo)識(shí)并受到控制,是否發(fā)放到需要的部門(mén)和場(chǎng)所;文件更改控制的符合性;作廢文件控制的符合性。

4.2.4記錄的控制

審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查到的質(zhì)量記錄名稱(chēng)、保存期限,以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

最高管理者如何作出管理承諾,包括:顧客要求,適用的法律法規(guī)要求、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),方針、目標(biāo)、管理評(píng)審、資源保障。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者如何了解到顧客的要求,如何確保滿足顧客的要求。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾;制訂的指導(dǎo)思想;如何貫徹實(shí)施;是否對(duì)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審。

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)是否分解,是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容,并可測(cè)量。

5.2.4質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計(jì)劃;質(zhì)量體系變更時(shí)是否策劃,以保持質(zhì)量體系的完整性。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

組織內(nèi)各級(jí)人員的職責(zé)是否有明確規(guī)定,各級(jí)人員是否清楚這種規(guī)定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的職責(zé)。

5.5.3內(nèi)部溝通

為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行,組織采取哪些內(nèi)部溝通方式,如:會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等。

5.6管理評(píng)審

管理評(píng)審的時(shí)間間隔是否符合要求,管理評(píng)審的時(shí)間和主持者;管理評(píng)審的內(nèi)容(評(píng)審輸入);管理評(píng)審提出的問(wèn)題(評(píng)審輸出);對(duì)問(wèn)題的原因分析,采取、實(shí)施的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施及有效性證實(shí)(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。

6.1資源的提供

組織為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系確定并提供哪些資源。

6.2人力資源(能力、意識(shí)和培訓(xùn))

是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的“資格、能力要求”;依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對(duì)人員進(jìn)行了能力評(píng)定;對(duì)未滿足能力要求的人員采取、實(shí)施了哪些措施(如培訓(xùn)等);采取措施有效性評(píng)價(jià)的證據(jù);抽查了哪些人員的培訓(xùn)記錄或資格證書(shū)。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

組織為保證產(chǎn)品符合要求,具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施,并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)的客觀證據(jù)。

6.4工作環(huán)境

為保證產(chǎn)品質(zhì)量是否確定了工作環(huán)境的要求,對(duì)工作環(huán)境符合性實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審核的客觀證據(jù)。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行了策劃,策劃結(jié)果的證據(jù)。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求,如:市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

抽查了哪些顧客合同的評(píng)審記錄(抽樣量不少于3個(gè),少于3個(gè)應(yīng)說(shuō)明原因),合同評(píng)審的日期和合同簽訂日期,參加評(píng)審者,評(píng)審內(nèi)容;口頭合同執(zhí)行情況;合同變更的執(zhí)行情況。

7.2.3顧客溝通

組織采取了哪些與顧客溝通的方式;組織在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù);將顧客反饋的質(zhì)量信息為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(huì)(8.5.1)。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制符合和不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

是否制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則,抽查了哪些供方的什么評(píng)價(jià)記錄(抽樣量不少于3個(gè),少于3個(gè)應(yīng)說(shuō)明原因)

7.4.2采購(gòu)信息

采購(gòu)文件是否規(guī)定了產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容,組織如何保證采購(gòu)文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的執(zhí)行情況。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

組織質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需的控制文件和實(shí)施過(guò)程控制的證據(jù);使用的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備的維護(hù)情況;現(xiàn)場(chǎng)使用的測(cè)量設(shè)備;關(guān)鍵過(guò)程控制情況;放行和內(nèi)、外部交付活動(dòng)實(shí)施的符合性及售后服務(wù)的實(shí)施情況。對(duì)28F類(lèi)和有現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程的企業(yè)審核時(shí),審核施工(安裝)過(guò)程的記錄應(yīng)清楚地描述:施工現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程控制符合或不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù),從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工(安裝)現(xiàn)場(chǎng)。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)(特殊過(guò)程)

組織確認(rèn)了哪些過(guò)程為特殊過(guò)程;特殊過(guò)程能力評(píng)定準(zhǔn)則和進(jìn)行了評(píng)價(jià)的客觀證據(jù)(包括工藝、設(shè)備和操作者資格);實(shí)施過(guò)程監(jiān)控的客觀證據(jù)。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和庫(kù)房審核該條款時(shí),應(yīng)記錄審核到的產(chǎn)品名稱(chēng)、標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)內(nèi)容等;以及采取了哪些可追溯性標(biāo)識(shí)方法。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

如果組織沒(méi)有顧客提供產(chǎn)品時(shí),審核記錄中在相關(guān)部門(mén)對(duì)該要素要有說(shuō)明,如:“無(wú)顧客提供產(chǎn)品”,并在審核計(jì)劃和審核報(bào)告矩陣表中有相應(yīng)的安排和標(biāo)識(shí),不能漏審條款。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和交付過(guò)程中實(shí)施防護(hù)的客觀證據(jù)。

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置

的控制

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)-總則

為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實(shí)材料;采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

8.2.1顧客滿意

顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表或市場(chǎng)調(diào)研證實(shí)材料等及對(duì)顧客滿意度分析評(píng)價(jià)的證據(jù)和分析評(píng)價(jià)的頻次和方法。利用分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(huì)(8.4、8.5.1、8.5.3)。

8.2.2內(nèi)部審核

審核到的“內(nèi)部審核控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)審記錄,內(nèi)審不合格報(bào)告,審核報(bào)告是否對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià);審核員的獨(dú)立性、公正性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格是否進(jìn)行了原因分析,采取、實(shí)施了糾正和預(yù)防措施,并驗(yàn)證其實(shí)施效果。(8.5.2)。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行控制的客觀證據(jù),或主管(負(fù)責(zé))部門(mén)對(duì)執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行定期檢查的客觀證據(jù),或?qū)嵤┕ば驅(qū)徍说目陀^證據(jù)。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)包括:檢驗(yàn)規(guī)范及編制依據(jù)、檢驗(yàn)記錄及對(duì)“規(guī)范”的符合性、檢驗(yàn)員資格等。

8.3不合格品控制

審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據(jù)。

8.4數(shù)據(jù)分析

對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程(包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品加工、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn))所產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的客觀證據(jù),并利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(huì)(8.5.1、8.5.3)。

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

組織通過(guò)管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和有效性評(píng)價(jià)的客觀證據(jù);是否開(kāi)展了質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)及實(shí)施證據(jù)。

8.5.2糾正措施

審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過(guò)對(duì)不合格進(jìn)行原因分析,采取、實(shí)施糾正措施并驗(yàn)證其有效行的客觀證據(jù)。

8.5.3預(yù)防措施

審核到的“預(yù)防措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過(guò)管理評(píng)審或過(guò)程監(jiān)控或數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)對(duì)潛在的不合格進(jìn)行原因分析,采取、實(shí)施預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效行的客觀證據(jù)。

上述現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的填寫(xiě)要點(diǎn),不是審查“記錄”的唯一標(biāo)準(zhǔn),編寫(xiě)的目的僅為參加質(zhì)量管理體系審核的審核員提供參考,隨著對(duì)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的深入理解和質(zhì)量管理體系總部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的進(jìn)一步要求,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄應(yīng)填寫(xiě)內(nèi)容的要求將逐步完善。

篇3:成本管理體系記錄控制工作程序

成本管理體系記錄控制程序

1、目的

記錄是證實(shí)成本管理、成本水平和成本發(fā)生過(guò)程符合要求及成本管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)性文件,對(duì)記錄進(jìn)行控制是為了更有效地開(kāi)展分析、采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)成本管理體系有效性提供信息。

2、范圍

本程序適用于本公司與成本管理體系的運(yùn)行和成本水平、成本發(fā)生過(guò)程的控制有關(guān)的所有記錄。

3、職責(zé)

3.1成本部是記錄控制的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)全公司成本記錄的策劃、建立以及對(duì)各部門(mén)和單位記錄的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)的管理與控制。

3.2各部門(mén)和單位負(fù)責(zé)本部門(mén)和本單位記錄的管理與控制。

3.3實(shí)施記錄的有關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)記錄,并對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、充分性負(fù)責(zé)。

4、工作程序

4.1記錄一般分為:

a)與成本管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄;

b)與成本水平和成本發(fā)生過(guò)程控制有關(guān)的記錄。

4.2記錄表格的設(shè)計(jì)

4.2.1成本部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)本公司成本管理體系運(yùn)行和成本水平以及成本發(fā)生過(guò)程的控制都需要建立哪些記錄進(jìn)行識(shí)別和策劃,并提出《記錄表格清單》。

4.2.2成本部負(fù)責(zé)制定《記錄表格設(shè)計(jì)規(guī)范》以確保全公司所有記錄表格的統(tǒng)一性和規(guī)范性。

4.2.3各部門(mén)和單位應(yīng)依據(jù)《記錄表格清單》,結(jié)合本部門(mén)或本單位、本專(zhuān)業(yè)和成本管理活動(dòng)實(shí)際的情況,按照《記錄表格設(shè)計(jì)規(guī)范》,自行設(shè)計(jì)記錄表格。表格設(shè)計(jì)完成后,其表格的形式及內(nèi)容應(yīng)報(bào)成本部進(jìn)行審查,經(jīng)審查通過(guò)后,成本部應(yīng)形成全公司的《記錄表格樣冊(cè)》,各部門(mén)和單位應(yīng)按樣冊(cè)規(guī)定的表式制備記錄表格。

4.2.4記錄表格的修改應(yīng)執(zhí)行4.2.3條規(guī)定,并調(diào)整《記錄表格樣冊(cè)》,作廢的記錄表格應(yīng)全部收回。

4.3記錄的標(biāo)識(shí)

4.3.1記錄應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí),以保持可追溯性。各部門(mén)和單位應(yīng)按以下編號(hào)規(guī)則正確實(shí)施記錄的編號(hào):

例:《文件發(fā)放登記表》的編號(hào)為:××3.4.2-01其中:××――××機(jī)械制造有限公司;3.4.2――CCA2102:2005成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào);01――第1號(hào)記錄表。

4.3.2記錄的名稱(chēng)應(yīng)準(zhǔn)確概括其活動(dòng)內(nèi)容,不得重名,各部門(mén)和單位在策劃和設(shè)計(jì)表格時(shí)應(yīng)予以注意。

4.4記錄的填寫(xiě)

4.4.1各部門(mén)和單位實(shí)施記錄的人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)記錄,確保理解記錄表格中所要求的填寫(xiě)內(nèi)容,字跡應(yīng)清晰可辨,所記錄的活動(dòng)應(yīng)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄完整、全面、充分、記錄的傳遞、送達(dá)和收取應(yīng)做到及時(shí)。

4.4.2記錄的填寫(xiě)不得涂抹、省略。

4.4.3記錄不許修改,但可勘誤。

4.5記錄的貯存

4.5.1記錄的貯存應(yīng)有適宜的貯存條件,做到專(zhuān)柜存放,專(zhuān)人管理,并建立《記錄保管臺(tái)帳》。

4.5.2記錄的貯存應(yīng)有防潮、防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲(chóng)蛀等措施。

4.6記錄的檢索

4.6.1對(duì)歸檔保存或以其他方式保存的記錄應(yīng)進(jìn)行編目和分類(lèi),便于檢索,查閱時(shí)應(yīng)易查找,借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)。

4.6.2當(dāng)公司外部組織(包括:政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上級(jí)主管部門(mén)、顧客等)要求提供記錄時(shí),應(yīng)在商定的期限內(nèi)按時(shí)向其代表提供所要查閱的記錄。

4.7記錄的保護(hù)

各部門(mén)和單位應(yīng)保護(hù)好記錄,妥善保管,確保不丟失、損壞和變質(zhì)。

4.8記錄的保存限期

4.8.1上級(jí)有規(guī)定或有要求的按上級(jí)規(guī)定或要求的保存期限執(zhí)行。

4.8.2供方的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保存到與其終止合同為止。

4.8.3成本管理體系運(yùn)行的記錄一般保存3-5年。

4.8.4與會(huì)計(jì)有關(guān)的記錄按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

4.8.5記錄具體的保存限期應(yīng)由成本部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求另行規(guī)定。

4.9記錄處置

成本部對(duì)已超過(guò)保存期限或已作廢的記錄,應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù),做好記錄,按規(guī)定的方式和程序進(jìn)行銷(xiāo)毀,并注意防止保密內(nèi)容的泄露。

4.10國(guó)家及行業(yè)規(guī)定的記錄表格,應(yīng)按其有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《記錄表格設(shè)計(jì)規(guī)范》

6、記錄

6.1《記錄保管臺(tái)帳》

6.2《記錄表格清單》

6.3《記錄借閱登記表》

6.4《記錄表格的建立和修改審批表》