1編制依據

集團公司、省公司有關技術規范、設計資料、驗評標準等。

2.不合格項內容

l凡是設備、材料和工程項目,在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗中發現不符合規定要求,被評為不合格項目。

l質量體系要素偏離質量體系文件的要求。

l凡是設計文件不符合設計規范、施工規范以及設備資料要求的項目。

3運行程序

3.1不合格項處理,一般分口頭通知和文件通知兩級,口頭通知指一般不合格項,由工程部或質檢部門或監理部提出,通知受理單位質檢部門或設計代表處理。當口頭通知無效,或不合格項較大時,才用文件通知,通知單附后。

3.2不合格項處理,可分提出、受理、處置、驗收四個程序,其要求如下:

l提出

A施工單位發現不合格項,首先由施工單位向工程部和監理部提出報告,說明不合格項發生的情況原因與標準差異的大小,并提出建議采取的修復方案等內容。報告應在不合格項發現后3日內提出。

B如不合格項建設單位發現,應由建設單位向監理部和有關制造廠、設計單位或施工單位提出不合格項問題、原因、建議改進措施,令其處理。

C如不合格項為監理發現,應由監理部向建設單位和有關制造廠、設計單位或施工單位提出不合格項問題、原因、建議改進措施,令其處理。

D如不合格項為制造廠或設計單位發現,發現單位應提出不合格項通知單(包括內容、原因及處理意見),并由建設單位轉發受理單位。

E為了使不合格項目通知單運行正常,一般提出單位應和受理單位雙方質檢部門先行聯系,當各方意見不一致時,由建設單位會同監理部研究后裁定。

l受理

A受理單位在接到通知后,應在3日內提出處理意見交建設單位和監理部,經審核后,必須在3日內轉交處理單位,并進行處理。

B受理單位在收到不合格項通知后,虱待處理階段,當屬停工處理類別時不得進行下道工序,若強行進行,工程部和監理部有權令其停工。

l處置

A受理單位在處處置前,應將處置辦法及措施報建設單位和監理部,經核查同意后方可實施,處置完后填寫處置記錄,包括時間、方法、質量驗評,交監理部驗收。

B處置中如發現措施不當,必須另修改辦法的措施,經批準后予以實施。

C處置方法有返工、返修、拒收、報廢、改作他用、讓步接收等。

D當不合格項不形成缺陷,不影響使用時,責任單位可提出讓步申請,經工程部和監理部同意后讓步接收。

l驗收工作一般應在接到處理報告后3日內進行,否則受理單位可安排下道工序施工。

4其他事項

l當同一類不合格項,幾個規范規定標準不一致時,應提請工程部和監理部進行處理。

l有關不合格項處理增加的費用,按有關承發包合同要求處理。

l不合格項構成事故時,應按質量事故有關規定處理。

l不合格項處理不能代替設計變更通知單。不合格項屬設計問題時,按設計變更管理制度執行。

l當處理項目中,涉及第三方時,在處理欄中,必須有第三方的會簽意見。

篇2:加氣站不合格氣瓶處理制度(CNG)

1、結合氣瓶充裝“七不準”制度,要求充氣工對加氣車輛的氣瓶進行充裝前檢查。

2、加氣人員發現不合格氣瓶時向用戶進行宣傳,解釋工作,不予加氣。并把不合格氣瓶的編號記錄在案,并在站內公示。

3、對無理要求,由站領導出面解決。

4、對查出不合格氣瓶的情況由站里及時向當地安監和質檢部門反應。

5、凡因給不合格氣瓶加氣而造成事故的,將追究當事人的責任。