工廠產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序

⒈目的:

對產(chǎn)品從采購進(jìn)貨、生產(chǎn)到交付的各個階段以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識,確保產(chǎn)品批次清楚,以實現(xiàn)可追溯性。

⒉范圍:

適用于采購進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識。

⒊職責(zé):

3?1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理。

3?2各職能部門負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的實施工作。

3?3生產(chǎn)副總、質(zhì)保部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的檢查工作。

⒋工作程序:

4?1進(jìn)貨物資的標(biāo)識

4?1?1倉庫保管員依據(jù)分承包方的發(fā)貨單,負(fù)責(zé)將物資放置倉庫待檢區(qū),同時把待檢標(biāo)牌放置于該物資上。

4?1?2物資檢驗合格后入庫,倉庫保管員填寫標(biāo)牌,放在合格物資上。

4?1?3倉庫保管員對入庫物資在物資保管庫存帳上登記,填寫《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》。

4?2工序產(chǎn)品的標(biāo)識

4?2?1操作工按倉庫的出倉單做好批次標(biāo)識,同時將未加工和已加工的產(chǎn)品分別放置于未加工區(qū)和已加工區(qū)。

4?2?2產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序時,應(yīng)由工段長和檢驗員共同簽字,方可往下道工序流轉(zhuǎn)。

4?3成品的標(biāo)識

4?3?1總檢員檢查包裝箱上公司名稱、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、批次等標(biāo)志是否明確無誤。

4?3?2成品庫的標(biāo)識參閱《倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識管理》。

4?4標(biāo)識的管理

4?4?1各倉庫內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理由各倉庫的主管部門負(fù)責(zé)人管理。

4?4?2各倉庫要做到帳、物、卡一致,當(dāng)產(chǎn)品出入庫時應(yīng)及時做好記錄,調(diào)整標(biāo)識。

4?4?3管理者代表組織有關(guān)部門對標(biāo)識的有效性作不定期的檢查。

4?5可追溯性控制

4?5?1當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時,管理者代表會同技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、采購部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡及各種記錄進(jìn)行分析、處理。

4?5?2對緊急放行、例外轉(zhuǎn)序或材料偏離許可的產(chǎn)品,應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡及臺帳中注明相應(yīng)如"緊急放行"等字樣,以便進(jìn)行追溯性檢驗。

4?5?3當(dāng)計量、檢測設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時,發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知檢驗組、業(yè)務(wù)部,按產(chǎn)品制造時間或班次或發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗。

⒌相關(guān)文件:

5?1QS/TSB21201-20**《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》

5?2QS/TSB3080101《倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識管理》

5?3QS/TSB3080102《產(chǎn)品可追溯性管理細(xì)則》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

篇2:公司產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性控制程序

公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)記和相關(guān)聯(lián)的活動的記載,從而確保在必要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程的可追溯性,及早查明質(zhì)量問題的發(fā)源地。

2.適用范圍

適用于本廠進(jìn)料、生產(chǎn)到交付各個階段的標(biāo)識管理活動。

3.定義

標(biāo)識:物質(zhì)的標(biāo)志和標(biāo)簽。具有唯一性,以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗時能識別出具體產(chǎn)品。

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的歸口管理,負(fù)責(zé)對過程標(biāo)識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實施。根據(jù)質(zhì)量信息反饋,組織檢查產(chǎn)品標(biāo)識及記錄,進(jìn)行原因追溯,并及時向相關(guān)部門反映。

4.2計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料庫、成品庫的標(biāo)識,并對其使用進(jìn)行監(jiān)控。

4.3生產(chǎn)部各工段班組及零件庫分別負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的半成品的標(biāo)識,并對其使用進(jìn)行監(jiān)控。

5.工作程序

5.1產(chǎn)品標(biāo)識的對象主要是進(jìn)廠的原材料、外購/外協(xié)件及本廠自制的產(chǎn)品形成過程的標(biāo)識,確保每個或每批產(chǎn)品都有唯一的標(biāo)識。對存放能力受到限制的產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)識相應(yīng)的存放能力。

5.2原材料、外購/外協(xié)件的標(biāo)識和可追溯性控制

5.2.1對于用于本廠的原材料、外購/外協(xié)件的標(biāo)識,根據(jù)產(chǎn)品的實際情況,采用標(biāo)牌、標(biāo)簽或按批次存放等方式,其標(biāo)識方法應(yīng)在標(biāo)牌及標(biāo)簽上標(biāo)明其名稱、圖號、更改狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格、型號、進(jìn)廠日期、供貨廠商或批次等。對于這類物資的發(fā)放堅持先進(jìn)先出的原則分開批次。

5.3本廠自制產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制

5.3.1產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性以實施批次管理和先進(jìn)先出為基礎(chǔ),以生產(chǎn)部下發(fā)的"工藝流水卡片"貫穿整個生產(chǎn)過程,"工藝流水卡片"上須注明零件號、批次號、生產(chǎn)日期、操作者、數(shù)量、檢驗員等,產(chǎn)品在規(guī)定的堆放區(qū)域進(jìn)行永久標(biāo)識。

5.3.2"工藝流水卡片"是從原材料發(fā)料開始直到隨產(chǎn)品過程檢驗合格入庫的跟蹤。

5.3.3倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部簽發(fā)的"工藝流水卡片"按批次發(fā)料,在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,交領(lǐng)用班組。

5.3.4在成品形成和各道工序中,所有相關(guān)人員(包括具體操作人員和檢驗員)、領(lǐng)用人和倉庫保管員分別在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,并簽名或蓋代號章。

5.3.5零組件加工完成入庫后,由相關(guān)檢驗員將"工藝流水卡片"收集交質(zhì)量保證部檢驗室整理歸檔,作為產(chǎn)品可追溯的依據(jù)。

5.3.6標(biāo)牌、標(biāo)簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、生產(chǎn)班組主管負(fù)責(zé)。

5.4各有關(guān)部門應(yīng)做好標(biāo)識的維護(hù),當(dāng)標(biāo)識遺失或損壞應(yīng)及時報告,檢驗人員對材料和產(chǎn)品重新檢驗評價,并作明確標(biāo)識。

5.5包裝箱上的標(biāo)識

5.5.1產(chǎn)品包裝箱應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)格、型號等標(biāo)識。

5.5.2產(chǎn)品包裝箱內(nèi)放有經(jīng)專職檢驗蓋章的產(chǎn)品合格證。

5.6產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制流程圖

5.6.1通過產(chǎn)品永久性標(biāo)識記錄--追溯產(chǎn)品總成批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.2通過半成品庫可追溯零件的生產(chǎn)批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.3通過零件生產(chǎn)批號--可追溯到材料的檢驗編號--可追溯到材料的規(guī)格、生產(chǎn)時間、爐號、廠商。直至查明原因。

5.7批量生產(chǎn)的重新認(rèn)可

5.7.1對生產(chǎn)開始的重新認(rèn)可由質(zhì)量保證部落實專職人員執(zhí)行。如出于進(jìn)度原因沒能進(jìn)行認(rèn)可,在任何情況下,產(chǎn)品必須清楚地加以標(biāo)識并作有效隔離,直至認(rèn)

可為止。

5.7.2批量生產(chǎn)重新認(rèn)可的內(nèi)容包括:

a.上次批量訂單的歸檔文件;

b.上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄;

c.生產(chǎn)和檢驗用的設(shè)備與文件的完整性;

d.裝備變更后,對認(rèn)可責(zé)任的規(guī)定;

e.過程參數(shù)的調(diào)整;

f.現(xiàn)場認(rèn)可的證明等。

5.7.3認(rèn)可的方法以相應(yīng)的作業(yè)文件予以說明,所進(jìn)行的認(rèn)可檢查結(jié)果應(yīng)形成文件。

6.相關(guān)文件和記錄

WI/SH08.01-2000《批次管理控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

篇3:金屬制品公司標(biāo)識和可追溯控制程序

金屬制品公司程序文件:標(biāo)識和可追溯控制程序

1.目的:

為有效地識別從投料到產(chǎn)成品全過程的產(chǎn)品,防止混用,并實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性,通過工作程序使有關(guān)職能部門為滿足質(zhì)量要求提供保證。

2.適用范圍

適用于原材料、輔助材料及產(chǎn)品在接收和開發(fā)、生產(chǎn)全過程中的標(biāo)識和追溯。

3.職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品的標(biāo)識;

3.2工程部、采購業(yè)務(wù)部、各生產(chǎn)車間依據(jù)本程序進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識;

3.3工程部負(fù)責(zé)依據(jù)本程序進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識的檢查和監(jiān)督工作。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1工程部負(fù)責(zé)制定具體的標(biāo)識方法;

5.2原材料、輔助材料及倉庫物料的標(biāo)識和記錄:

5.2.1倉管人員按不同規(guī)格分別標(biāo)識經(jīng)檢驗合格的物料,并在物料"標(biāo)識牌"上清楚標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、批號、進(jìn)倉日期等內(nèi)容。

5.3生產(chǎn)過程的標(biāo)識和記錄:

5.3.1經(jīng)每道工序檢驗的合格品,返工、返修品和不合格品應(yīng)分開存放,并填寫其記錄。并掛上檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

5.4成品的標(biāo)識和記錄:

5.4.1所有入庫的成品或半成品須有明確的標(biāo)識和登記,內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號、批號、檢驗員、生產(chǎn)日期及標(biāo)準(zhǔn)號,并都應(yīng)掛合格證或放在合格區(qū)內(nèi)。

5.5對不合格品和廢品應(yīng)隔離并標(biāo)識(或用區(qū)域標(biāo)識)。

5.6有標(biāo)識要求的工序崗位操作工及質(zhì)檢員如發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識或標(biāo)識不清的工件及產(chǎn)品不得繼續(xù)流轉(zhuǎn),并由質(zhì)檢員送到出現(xiàn)無標(biāo)識不清的工序重新進(jìn)行標(biāo)識。

5.7生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),標(biāo)明編號、名稱、型號、規(guī)格等。

5.8質(zhì)檢員工號章管理:

5.8.1質(zhì)檢員工號章由工程部統(tǒng)一發(fā)放;

5.8.2持有質(zhì)檢員工號章的人員名單、印章標(biāo)樣由工程部保管;

5.8.3工程部每半年對質(zhì)檢員工號章進(jìn)行一次檢查,發(fā)現(xiàn)不清晰及損壞的印章由工程部更換;

5.8.4如質(zhì)檢員工號章丟失,通報各部門,并由工程部換發(fā)新的工號章。

5.9任何人員不得隨意在工件產(chǎn)品及各種質(zhì)量記錄上作標(biāo)記及涂改擦去標(biāo)記,以保持標(biāo)識的有效性。

5.10采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售記錄。

5.11在發(fā)生需追溯的情況時,可根據(jù)產(chǎn)品批號,出公司日期,組批記錄,各車間領(lǐng)料記錄,倉庫發(fā)料記錄,產(chǎn)品出公司記錄及銷售記錄等有效追溯產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量歷史。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1《物料標(biāo)識牌》

6.2《倉庫臺帳》

批準(zhǔn)審核編制

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