酒店質量手冊--不合格控制

1.目的

確保和控制不合格服務/產品的非預期使用和提供。

2.適用范圍

適用于質量體系及產品/服務不合格的處理。

3.引用標準

3.1ISO9001:20008.3不合格品控制

8.5.2糾正措施

8.5.3預防措施

4.職責

4.1各相關部門負責本部門服務過程中、設施設備使用中出現的不合格的處置工作。

4.2總經辦負責質量體系運行中不符合項的評審,并提出處置方案。

4.3值班經理、大堂經理和各部門經理具體負責賓客投訴的調查、處理。

5.標準要素要求

5.1總經辦對不合格項糾正的有效性進行跟蹤、驗證。定期對員工進行基礎培訓,檢查督促各部門培訓計劃,確保員工崗位操作技能,防止不合格產品/服務發生。

5.2各相關部門在不合格項發生后,應查明原因、追究責任,針對原因及時采取糾正和預防措施,以防止不合格項再發生,糾正后還需要重新驗證,以證實產品符合要求.

5.3各相關部門對服務提供過程中出現的不合格產品,要作好標識、記錄、隔離、處理和控制,防止其非預期使用和提供。

5.4各相關部門對不合格產品在交付后或已使用時才發現,應根據不符合的后果采取必要的補救措施。

5.5若顧客、最終使用者和有關法定機構提出讓步接收,則可使用和放行不合格品,必要時做好相關記錄。

5.6值班經理、大堂經理和各部門經理對賓客投訴的不符合項負責調查、協調,并作出處理。如不能當場告知賓客處理意見,過后應將處理結果告知賓客。

5.7公關營銷部負責協助各部門處理賓客投訴,負責收集各種信息以測量賓客對酒店的滿意度。

5.8工程部應對使用過程中的物資和設備進行定期檢修和保養。確保酒店設施設備的正常運轉。對設備運轉過程中發生的故障應及時進行維修,防止不合格設施設備非預期使用或提供。

6.相關/支持性文件

《不合格控制程序》YZ/IH-QB027/2003

篇2:精制加工程序文件:不合格品控制工作程序

精制加工公司程序文件

不合格品控制程序

1目的

為了對不合格品實施有效控制,防止其非預期的使用或交付,公司制定并執行《不合格品控制程序》。

2范圍

2.1本程序適用于對采購檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗、存貯過程中出現的不合格品,以及顧客投訴(包括退貨)的不合格品進行控制和評審。

3職責

3.1品保部是采購檢驗、最終檢驗和試驗、存貯過程及顧客投訴的不合格品控制的主管部門,生產部、營業部及相關人員協助控制。

3.2生產部工藝科是過程檢驗和試驗中發現的不合格品控制的主管部門,生產科、生產管理科、物流科協助控制。

4程序要求

4.1不合格品的標識、記錄、隔離。

4.1.1在監視和測量過程中,一經發現不合格品,應立即以書面的形式通知責任部門、相關人員。

4.1.2責任部門在接到通知后,應迅速對該不合格品進行記錄、標識。

4.2不合格原料的控制

4.2.1營業部資材科會同生產部及相關部門對不合格原料進行評審,處置可以是拒收或降級使用,由資材科主管審批,將結論記錄在《不合格原料糾正、預防措施報告》上,并通知品保部、生產部及物流科。

4.2.2物流科根據《不合格原料糾正、預防措施報告》,按照《物資管理控制程序》對不合格原料進行管理和控制。

4.3不合格中間產品的控制

4.3.1根據工藝科制定的《工藝指標控制標準》,發現不合格中間產品時,應及時通知當班班長或工藝科負責人,征求處理意見,并將結果記錄在當班的《兩班分析記錄》及《交接班記錄》上。對已形成成品的不合格品,及時以書面或電話的方式準確通知品保部及物流科的相關人員,進行標識,防止非預期的使用。標識的內容詳實注明:品名、批號、判定部門、日期等。

4.4不合格成品的控制

4.4.1品保部發現不合格品后,應詳實注明在成品檢驗報告上,及時通知生產部及物流科;

4.4.2品保部經理負責對不合格品進行評價和處置,處置可以是返回做原料、返工、廢棄處理。并將結果以書面或電話的方式通知物流科及生產部;

4.4.3物流科根據成品檢驗報告,按照《物資管理控制程序》對不合格成品進行管理和控制。

4.4.4不合格品返工處理按《返工處理規定》執行,返工處理后必須由品保部重新檢驗,并出具檢驗單。

4.5存貯過程中出現的不合格品的控制

4.5.1由品保部組織,物流科協助,每月一次對成品庫中的成品進行固結檢查,并根據檢查結果對結塊成品進行評價和處置,處置可以是出庫前必須處理或返回做原料,填寫《成品結塊檢查統計表》。

4.5.2品保部將《成品結塊檢查統計表》發送給物流科。由物流科按照《物資管理控制程序》對不合格成品進行管理和控制。返工處理的按4.4.4執行。

4.6顧客投訴的不合格品的控制

4.6.1一經出現顧客投訴,應盡快將詳實信息送達品保部。

4.6.2品保部負責組織相關部門調查原因,按照《糾正和預防措施控制程序》的規定,做出《不合格品糾正預防措施報告》。

4.6.3營業部銷售科依據品保部調查的結果進行處置。

4.6.4出現重大不合格或質量事故時,必須報告管理者代表,由其組織生產部、品保部、工程部等有關部門評審,將評審結果記錄在《不合格品評審報告》中,必要時按照《糾正和預防措施控制程序》的規定執行。

4.7不合格品控制過程中產生的記錄由相關部門按《記錄控制程序》收集并歸檔保存。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《糾正和預防措施控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6記錄

6.1《返工處理規定》

6.2《不合格品評審報告》

6.3《交接班記錄》

6.4《兩班分析記錄》

篇3:藥業企業不合格藥品處理工作程序

藥業公司不合格藥品的處理程序

一、在藥品入庫驗收過程中,驗收人員發現不合格藥品時,應:

1、不能入庫。

2、驗收員填制《采購來貨待處理通知》,通知保管、業務、財會。

3、保管員將不合格藥品移入不合格品庫。

4、業務及時通知供貨方,并按有關規定處理,做好查詢記錄。

二、在庫養護檢查或出庫復核過程中發現藥品質量可疑時,應:

1、發現人立即掛黃牌暫停發貨,并填寫《藥品質量復查確認報告》,報質量管理部復查確認。

2、確認不合格的,通知保管員將其移入不合格品庫,待處理。

3、業務與供貨方聯系處理事宜。

4、確認合格的,摘除黃牌繼續銷售。

三、銷后退回藥品驗收不合格的,應:

1、驗收人員在《銷后退回通知單》上注明“驗收不合格”,簽名。

2、保管人員將其移入不合格品庫,待處理。

四、藥檢部門抽檢判定為不合格、各級藥監部門發文禁止銷售、停止使用或要求收回的藥品,應:

1、質量管理部填制《藥品停售通知單》,通知銷售、業務、倉庫、養護等部門停售。

2、保管人員將不合格藥品移入不合格品庫,待處理。

3、銷售部根據《藥品停售通知單》(有召回要求的),按銷售記錄,填寫《藥品召回通知》或電話通知客戶,追回售出的不合格藥品。

五、不合格藥品應專庫存放,保管員專人管理,建立《不合格藥品臺帳》標志明顯、賬目清楚。

六、不合格藥品的報損、銷毀和預防措施:

1、由保管填寫《不合格藥品報損審批表》,報公司領導批準。

2、由不合格藥品保管人員根據報損情況申請銷毀,由質量管理部會同運輸安全部監督銷毀、特殊管理的不合格藥品應請當地藥監部門監督銷毀。并填寫《不合格藥品銷毀記錄》。

3、對不合格藥品數量和金額較大的,應查明原因、分清責任、并制定預防措施。

七、質量管理部應每季度做好不合格藥品的統計匯總,對不合格原因及處理情況進行分析,上報公司領導。

八、不合藥品的處理記錄及相關資料保存三年。