成本管理體系糾正措施控制程序

1、目的

為消除成本事件和不符合的原因,采取有效的糾正措施,以防止不符合的再發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。

2、范圍

本程序適用于本公司對成本事件、成本水平不符合和成本管理體系不符合所采取的糾正措施。

3、職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司糾正措施工作,并對全公司糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

3.2成本部是糾正措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.3各責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)對成本事件和不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。

4、工作程序

4.1糾正措施的控制原則

4.1.1對本公司出現(xiàn)的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系的不符合,責(zé)任部門和單位必須制定糾正措施。

4.1.2糾正措施控制的重點(diǎn)是分析事件和不符合產(chǎn)生的原因,并針對原因制定消除這些原因的糾正措施。

4.1.3所制定的糾正措施必須與所遇到的事件和不符合的影響程度相適應(yīng)。必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本,確保糾正措施是適宜的。

4.1.4必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成糾正措施的制定與實(shí)施。

4.2評(píng)審不符合

4.2.1各部門和單位應(yīng)注意不斷識(shí)別和發(fā)現(xiàn)不符合,確定不符合的信息來源,并通過成本管理體系各過程輸出的各種信息,來識(shí)別、確定和評(píng)審不符合。

4.2.2糾正措施的信息來源有:

a)不符合報(bào)告(包括成本水平不符合和成本管理體系不符合);

b)內(nèi)部審核報(bào)告;

c)核算的結(jié)果;

d)管理評(píng)審的輸出;

e)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;

f)成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果。

(不限于此)

4.3確定不符合的原因

4.3.1對已識(shí)別和確認(rèn)的事件和不符合,責(zé)任部門和單位應(yīng)組織調(diào)查分析產(chǎn)生事件和不符合的原因,并確定事件和不符合的原因,做好記錄,對重大事件和不符合的原因,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或成本部組織進(jìn)行調(diào)查和分析。

4.3.2調(diào)查和分析原因的方法可以是:

a)散發(fā)調(diào)查表;

b)召開專題分析會(huì)、成本分析會(huì);

c)課題研究;

d)頭腦風(fēng)暴法;

e)因果圖。

(不限于此)

4.4評(píng)價(jià)確保事件和不符合不再發(fā)生的措施的需求。

4.5糾正措施的制定

4.5.1在確定事件和不符合原因的基礎(chǔ)上,由責(zé)任部門和單位制定糾正措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.5.2制定糾正措施的一般要求:

a)針對不符合的原因制定;

b)研究不符合能否再發(fā)生

c)確定相關(guān)責(zé)任部門、單位和活動(dòng)接口;

d)方向明確,方法得當(dāng);

e)按規(guī)定的時(shí)限完成。

4.6糾正措施的實(shí)施

4.6.1糾正措施由責(zé)任部門和單位組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施,并確保按規(guī)定的時(shí)限完成。

4.6.2糾正措施在實(shí)施過程中遇有問題時(shí),應(yīng)由成本部組織協(xié)調(diào),重大問題應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.6.3成本部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,評(píng)價(jià)其有效性,并做好相應(yīng)記錄。

4.6.4內(nèi)部審核中的糾正措施的實(shí)施,按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

4.7糾正措施的評(píng)審

4.7.1糾正措施的實(shí)施完成后,責(zé)任部門和單位應(yīng)提出書面總結(jié),經(jīng)成本部或體系負(fù)責(zé)人組織評(píng)審、認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的一部分。

4.7.2對富有成效的糾正措施,可能導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對效果不明顯的糾正措施應(yīng)進(jìn)一步分析和改進(jìn)。

4.8糾正措施的匯總分析

成本部對全年所有的糾正措施,年底前全面匯總一次,并計(jì)算出全年糾正措施完成情況相對數(shù)(%),報(bào)總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的一部分。

4.9由糾正措施所引起的任何記錄,成本部和責(zé)任部門/單位應(yīng)予保持。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《內(nèi)部審核控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《管理評(píng)審的規(guī)定》

6、記錄

6.1《糾正措施表》

篇2:公司糾正預(yù)防措施控制工作程序

公司糾正預(yù)防措施控制程序

⒈目的:

消除實(shí)際或潛在不合格原因,防止類似問題再發(fā)生或預(yù)防問題的發(fā)生,不斷改進(jìn)質(zhì)量體系和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

⒉范圍:

適用于各部門采取實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的控制。

⒊職責(zé):

3.1管理者代表負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的質(zhì)量體系不合格(潛在不合格)組織協(xié)調(diào)并組織糾正和預(yù)防措施的制定、檢查、跟蹤驗(yàn)證。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量不合格(潛在不合格)的處理、跟蹤、驗(yàn)證工作。

3.3各部門、工段負(fù)責(zé)本部門所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

⒋工作程序:

4.1糾正措施信息收集

4.1.1糾正措施信息收集和分析:

①業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集客戶投訴信息、產(chǎn)品退貨信息,作好相應(yīng)記錄并把信息反饋至全質(zhì)辦;

②生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量不合格信息,作好記錄反饋至管理者代表;

③管理者代表負(fù)責(zé)收集質(zhì)量體系審核時(shí)的不合格信息,并作好記錄;

④各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集本部門質(zhì)量體系的不合格信息、作好記錄反饋至管理者代表;

⑤管理者代表將有關(guān)信息匯總后報(bào)告總經(jīng)理。

4.1.2不合格原因的分析和判斷。

4.1.2.1管理者代表負(fù)責(zé)每季一次召集業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購部等部門人員對客戶投訴、質(zhì)量審核不合格原因進(jìn)行分析。

4.1.2.2外購、外協(xié)、半成品、成品的不合格由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織分析,生產(chǎn)部無法解決時(shí)上報(bào)總經(jīng)理,由總經(jīng)理會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部有關(guān)人員共同分析。

4.1.2.3退貨產(chǎn)品須由檢驗(yàn)組進(jìn)行檢測并作記錄,由總經(jīng)理組織有關(guān)部門分析原因,防止再發(fā)生。

4.1.2.4當(dāng)出現(xiàn)以下外部不符合時(shí),公司必須按顧客的規(guī)定的方法作出糾正和預(yù)防措施,并作記錄:

①第三方對公司質(zhì)量體系進(jìn)行認(rèn)證時(shí)出現(xiàn)的不符合;

②產(chǎn)品外觀、包裝出現(xiàn)不合格時(shí)。

4.1.2.5各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對本部質(zhì)量體系不合格原因分析。

4.1.2.6發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí),涉及到質(zhì)量體系不合格時(shí),由管理者代表組織有關(guān)部門人員進(jìn)行分析;涉及到產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí),由生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)部門人員進(jìn)行分析,并舉一反三,以消除其他類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。

4.2預(yù)防措施信息的收集和分析

4.2.1業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集客戶服務(wù)報(bào)告質(zhì)量信息,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、原因歸類,技術(shù)部做好配合工作。

4.2.2生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量潛在不合格信息,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、原因歸類。技術(shù)部做好配合工作。

4.2.3質(zhì)保部收集審核結(jié)果潛在不合格信息,技術(shù)部分析。

4.2.4其他部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集本部門質(zhì)量體系潛在不合格信息,并將分析結(jié)果上報(bào)管理者代表。

4.2.5管理者代表在下列情況下,應(yīng)組織有關(guān)部門研究,采取預(yù)防措施:

①客戶對服務(wù)活動(dòng)提出意見和建議時(shí):

②成品的合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時(shí):

③外購、外協(xié)件、半成品讓步接收影響成品質(zhì)量時(shí);

④生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)系統(tǒng)性誤差時(shí);

⑤有發(fā)生質(zhì)量事故的隱患時(shí)。

4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

4.3.1外購、外協(xié)件的不合格由采購部組織實(shí)施;半成品、成品的不合格(潛在不合格)由生產(chǎn)部經(jīng)理組織實(shí)施。

4.3.2客戶的投訴報(bào)告及意見、建議、質(zhì)量體系審核的不合格(潛在不合格)由管理者代表組織實(shí)施。

4.3.3各部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施與本部門質(zhì)量體系有關(guān)的不合格。

4.3.4各部門負(fù)責(zé)人必須在信息收集后3天內(nèi)組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施,把不合格(潛在不合格)的分析結(jié)果及糾正和預(yù)防措施要求填寫到糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表上,落實(shí)措施責(zé)任人員,并把書面結(jié)果上報(bào)管理者代表。

4.3.5管理者代表督促相關(guān)部門必須按不合格的風(fēng)險(xiǎn)程度采用防錯(cuò)方法進(jìn)行糾正和預(yù)防。

4.4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。

4.4.1質(zhì)量體系不合格(潛在不合格)整改的跟蹤和驗(yàn)證。

4.4.1.1由管理者代表組織與不合格(潛在不合格)無直接責(zé)任關(guān)系的人員,對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,并將跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果記入糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表上。

4.4.1.2如糾正和預(yù)防措施效果不明顯則進(jìn)入下一個(gè)循環(huán),即從本程序控制4.2開始,采取更有效的糾正和預(yù)防措施。

4.4.2產(chǎn)品質(zhì)量的不合格(潛在不合格)的整改由生產(chǎn)部經(jīng)理組織跟蹤和驗(yàn)證,工作程序同本程序4.4.1。

4.5跟蹤驗(yàn)證后,管理者代表將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果整理歸檔,提交管理評(píng)審,以此作為文件更改的依據(jù)。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》

5.2QS/TSB21701-20**《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

篇3:糾正和預(yù)防措施控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

糾正和預(yù)防措施控制程序

1目的

為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因,防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格的發(fā)生,做到質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防及職業(yè)健康安全的控制,為此公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

2范圍

2.1本程序規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的步驟和方法。

2.2本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及潛在不合格時(shí),為防止不合格的重復(fù)發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和管理評(píng)審中不合格項(xiàng)所涉及的部門制定糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證。

3.2各主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施效果驗(yàn)證。

3.3涉及多個(gè)部門的因素由管理者代表組織有關(guān)部門共同協(xié)商制定相應(yīng)措施,并組織進(jìn)行驗(yàn)證。

4程序要求

4.1采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。

4.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施:

a、顧客提出抱怨;

b、內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合;

c、管理評(píng)審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求;

d.水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象;

e、相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴;

f、出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象;

g、目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差;

h、管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差;

i、水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象;

j、安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。

k、職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。

l、事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.2是否采取糾正預(yù)防措施的原則是:充分考慮不合格的影響程度,并且與所要采取的糾正預(yù)防措施相比較(即:如果不采取糾正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn),采取糾正預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本)。

4.2評(píng)審(潛在)不合格

4.2.1發(fā)生(潛在)不合格(包括顧客抱怨)后,首先組織評(píng)審不合格。

4.2.1.1有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品保部組織評(píng)審。

4.2.1.2內(nèi)審、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關(guān)部門評(píng)審。

4.2.2評(píng)審的主要目的是分析不合格的屬性,即:

a、管理的問題;

b、執(zhí)行的問題;

c、設(shè)備的問題;

d、技術(shù)的問題;

e、原料的問題;

4.3確定(潛在)不合格原因

4.3.1根據(jù)評(píng)審的分析結(jié)果,確定造成不合格的根本原因。

4.4評(píng)價(jià)糾正預(yù)防措施

4.4.1針對發(fā)現(xiàn)的(潛在)不合格原因,制定糾正或預(yù)防措施。

4.4.2管理者代表組織各相關(guān)部門,對糾正預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)的目的主要有:

a、考慮所遇到的(潛在)不合格的有關(guān)情況,評(píng)價(jià)是否實(shí)施糾正預(yù)防措施;

b、所采取的措施能否有效;

4.5實(shí)施糾正預(yù)防措施

4.5.1根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,確定并實(shí)施所需的糾正或預(yù)防措施。

4.6記錄結(jié)果

4.6.1將糾正預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果記入《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。

4.6.2記錄必須能夠真實(shí)反映分析的不合格原因、采取的措施及實(shí)施的結(jié)果。

4.7評(píng)審糾正預(yù)防措施

4.7.1措施實(shí)施后,主管部門組織對措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。

4.7.2通過評(píng)審主要確定糾正預(yù)防措施的實(shí)施是否符合要求,尤其是評(píng)審措施是否有效,確定已消除了造成(潛在)不合格的原因。

4.7.3措施實(shí)施情況及結(jié)果,應(yīng)由各相關(guān)部門提交管理評(píng)審。

4.8措施實(shí)施過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄,由各部門按照《記錄控制程序》進(jìn)行收保存。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《不合格品控制程序》

6記錄

6.1《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》