《關(guān)于建立和完善反腐倡廉工作六個(gè)機(jī)制
《關(guān)于建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的若干規(guī)定（試行）》的實(shí)施意見為了全面深入貫徹落實(shí)省委《關(guān)于建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的若干規(guī)定(試行)》扎實(shí)推進(jìn)辦機(jī)關(guān)反腐倡廉工作，根據(jù)《若干規(guī)定》精神，結(jié)合本辦實(shí)際，特制定本實(shí)施意見。一、充分認(rèn)識(shí)建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的重要性和必要性建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”，是對我省多年來深入反腐倡廉實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和概括，是新形勢下加強(qiáng)黨的建設(shè)、提高執(zhí)政水平和拒腐防變能力的現(xiàn)實(shí)需要，也是反腐敗工作綜合治理、注重治本，走制度化、法制化道路的內(nèi)在要求。在充分醞釀、深入調(diào)研、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上出臺(tái)的《若干規(guī)定》，堅(jiān)持了解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)、改革創(chuàng)新的精神，體現(xiàn)了黨中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的指導(dǎo)思想、基本原則、領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，明確了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期反腐倡廉工作的基本思路和具體措施，具有系統(tǒng)性、規(guī)范性、前瞻性和長效性等特點(diǎn)。建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”，對于提高反腐倡廉工作水平和實(shí)效，提高黨的執(zhí)政能力，推進(jìn)黨的建設(shè)新的偉大工程，具有十分重要的意義。全體干部職工要充分認(rèn)識(shí)建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的重要性和必要性，機(jī)關(guān)黨委要組織廣大黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)，明確建立和完善“六個(gè)機(jī)制”的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，增強(qiáng)貫徹落實(shí)的責(zé)任感和自覺性。二、建立和完善思想教育機(jī)制，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線(1)加強(qiáng)廉政教育的總體規(guī)劃。把加強(qiáng)廉政教育作為反腐倡廉的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，列入主任會(huì)議的工作總體規(guī)劃，進(jìn)行統(tǒng)一部署和安排,把廉政教育納入干部教育培訓(xùn)的重要內(nèi)容。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)(2)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的教育。重點(diǎn)加強(qiáng)理想信念、思想道德、權(quán)力觀、群眾觀和法制、黨紀(jì)、政紀(jì)教育。組織黨員、干部認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想；學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》；學(xué)習(xí)有關(guān)依法行政、廉潔從政的法紀(jì)條規(guī)，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想和信念，提高廉潔自律的自覺性。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(3)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳。大力宣傳勤廉兼優(yōu)、開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為、勇斗邪惡的先進(jìn)典型，適時(shí)開展典型案件的警示教育，在辦機(jī)關(guān)形成良好的輿論氛圍。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)三、建立和完善制度規(guī)范機(jī)制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗(1)完善主任會(huì)議議事規(guī)則，規(guī)范主任會(huì)議內(nèi)部議事和決策程序。貫徹“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”原則，凡涉及重大決策、干部任免以及其他應(yīng)由集體討論的重大事項(xiàng)，均應(yīng)由主任會(huì)議集體討論決定。(責(zé)任單位：綜合處、機(jī)關(guān)黨委)(2)制定和完善辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，強(qiáng)化制度管理的嚴(yán)密性，減少產(chǎn)生腐敗行為的機(jī)會(huì)。(牽頭單位：綜合處)(3)規(guī)范和完善大宗辦公用品和設(shè)備的采購工作。對大宗辦公用品和設(shè)備，通過公開競價(jià)的方式向社會(huì)購買。（牽頭單位：綜合處）（4）完善辦機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)任免、調(diào)配管理等規(guī)定。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持選拔任用干部的原則、標(biāo)準(zhǔn)、條件和程序。嚴(yán)肅組織人事工作紀(jì)律，加強(qiáng)對選拔任用工作的監(jiān)督。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(5)強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。建立健全崗位責(zé)任制、績效考評制等機(jī)關(guān)效能制度，強(qiáng)化效能監(jiān)督，促進(jìn)廉政勤政。(牽頭單位：效能辦)(6)健全完善辦機(jī)關(guān)干部廉潔從政的行為規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的一系列規(guī)定，健全和完善機(jī)關(guān)干部的行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)四、建立和完善監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督(1)完善領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)制度。堅(jiān)持每年召開一次廉潔自律專題民主生活會(huì)，會(huì)前廣泛征求群眾意見，會(huì)中積極開展批評與自我批評，會(huì)后認(rèn)真整改。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)(2)嚴(yán)格執(zhí)行處以上干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度。加強(qiáng)對處以上干部的管理和監(jiān)督。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)(3)積極探索和實(shí)踐黨員民主監(jiān)督的途徑和辦法。健全黨員民主測評、民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部的制度。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的工作，健全黨的組織生活，發(fā)揮機(jī)關(guān)黨組織的日常監(jiān)督作用。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)（4）加強(qiáng)對管人、管錢、管物等重點(diǎn)崗位的監(jiān)督。拓寬監(jiān)督渠道，增強(qiáng)監(jiān)督的針對性。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)（5）完善對處以上領(lǐng)導(dǎo)干部和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用，有效預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪和瀆職失職行為。(牽頭單位：綜合處、機(jī)關(guān)黨委)(6)全面實(shí)行政務(wù)公開辦事
制度。不斷擴(kuò)大公開的內(nèi)容范圍，提高公開的層次和質(zhì)量，確保公開內(nèi)容的真實(shí)與公正。(牽頭單位：綜合處、效能辦)。(7)擴(kuò)大和完善群眾來信來訪渠道。健全信訪工作制度，加強(qiáng)群眾來信來訪工作，認(rèn)真聽取和采納群眾的建議、意見。(牽頭單位：綜合處)五、建立和完善查案懲處機(jī)制，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦案切實(shí)加強(qiáng)對查辦案件工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，依紀(jì)依法嚴(yán)肅查處腐敗現(xiàn)象，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦案。積極協(xié)助上級紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)搞好查案工作，嚴(yán)格依照法律和紀(jì)律規(guī)定的程序、要求，做好辦案有關(guān)工作。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)六、建立和完善干部保護(hù)機(jī)制，營造扶正祛邪的良好環(huán)境(1)尊重和保護(hù)黨員的民主權(quán)利。認(rèn)真貫徹《章程》和《黨員權(quán)利保障條例》，切實(shí)尊重和保護(hù)黨員的各項(xiàng)民主權(quán)利。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)(2)認(rèn)真受理黨員干部的檢舉控告。鼓勵(lì)、支持、保護(hù)署具真名、如實(shí)反映情況的檢舉控告行為，對確有事實(shí)依據(jù)的，及時(shí)組織力量查處。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)(3)積極支持和保護(hù)依法行政、秉公執(zhí)紀(jì)執(zhí)法、勇于開拓創(chuàng)新的黨員、干部。積極營造堅(jiān)持原則、秉公辦事、遵紀(jì)守法、廉潔奉公的氛圍，正確區(qū)分工作失誤與違紀(jì)違法行為、嚴(yán)格管理與濫用職權(quán)行為，切實(shí)保護(hù)黨員、干部的工作積極性和創(chuàng)造性。（責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、綜合處）七、建立和完善廉政責(zé)任機(jī)制，形成齊抓共管的工作局面(1)堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”的責(zé)任要求。認(rèn)真落實(shí)辦機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確主任會(huì)議、主任會(huì)議成員、各處(單位)領(lǐng)導(dǎo)(支部書記)對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作應(yīng)負(fù)的責(zé)任。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委，責(zé)任單位：各黨支部)(2)堅(jiān)持責(zé)任分解制度。切實(shí)明確責(zé)任范圍，明確各專項(xiàng)工作的牽頭單位和參與的責(zé)任單位。各牽頭責(zé)任單位要結(jié)合實(shí)際，研究制定工作計(jì)劃，健全制度，完善管理，從源頭上積極預(yù)防。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(3)建立完善責(zé)任制的考評機(jī)制。考評結(jié)果應(yīng)作為領(lǐng)導(dǎo)干部評優(yōu)獎(jiǎng)懲、選拔任用的重要依據(jù)。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(4)嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究制度。對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作敷衍塞責(zé)、不抓不管，造成惡劣影響和嚴(yán)重后果的，應(yīng)追究責(zé)任。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)八、加強(qiáng)對貫徹落實(shí)“六個(gè)機(jī)制”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)建立和完善“六個(gè)機(jī)制”是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，形成主任會(huì)議統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主任會(huì)議召集人負(fù)總責(zé)，其他主任會(huì)議成員抓好分管單位，機(jī)關(guān)黨委組織協(xié)調(diào)，各方面齊抓共管、狠抓落實(shí)的工作局面。要把建立和完善“六個(gè)機(jī)制”作為辦機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要工作，納入目標(biāo)責(zé)任制，與大力加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，與努力增進(jìn)精神文明建設(shè)實(shí)效，與積極推進(jìn)辦機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，統(tǒng)籌規(guī)劃，精心部署，認(rèn)真實(shí)施。要加強(qiáng)對“六個(gè)機(jī)制”落實(shí)情況的督促檢查，明確階段性工作目標(biāo)和重點(diǎn)，一個(gè)機(jī)制一個(gè)機(jī)制地抓，一項(xiàng)措施一項(xiàng)措施地落實(shí)。機(jī)關(guān)黨委要當(dāng)好參謀和助手，積極主動(dòng)地做好組織協(xié)調(diào)、督促檢查和情況綜合等方面工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
篇2:《關(guān)于建立和完善反腐倡廉工作六個(gè)機(jī)制
《關(guān)于建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的若干規(guī)定（試行）》的實(shí)施意見為了全面深入貫徹落實(shí)省委《關(guān)于建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的若干規(guī)定(試行)》扎實(shí)推進(jìn)辦機(jī)關(guān)反腐倡廉工作，根據(jù)《若干規(guī)定》精神，結(jié)合本辦實(shí)際，特制定本實(shí)施意見。一、充分認(rèn)識(shí)建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的重要性和必要性建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”，是對我省多年來深入反腐倡廉實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和概括，是新形勢下加強(qiáng)黨的建設(shè)、提高執(zhí)政水平和拒腐防變能力的現(xiàn)實(shí)需要，也是反腐敗工作綜合治理、注重治本，走制度化、法制化道路的內(nèi)在要求。在充分醞釀、深入調(diào)研、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上出臺(tái)的《若干規(guī)定》，堅(jiān)持了解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)、改革創(chuàng)新的精神，體現(xiàn)了黨中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的指導(dǎo)思想、基本原則、領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，明確了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期反腐倡廉工作的基本思路和具體措施，具有系統(tǒng)性、規(guī)范性、前瞻性和長效性等特點(diǎn)。建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”，對于提高反腐倡廉工作水平和實(shí)效，提高黨的執(zhí)政能力，推進(jìn)黨的建設(shè)新的偉大工程，具有十分重要的意義。全體干部職工要充分認(rèn)識(shí)建立和完善反腐倡廉工作“六個(gè)機(jī)制”的重要性和必要性，機(jī)關(guān)黨委要組織廣大黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)，明確建立和完善“六個(gè)機(jī)制”的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，增強(qiáng)貫徹落實(shí)的責(zé)任感和自覺性。二、建立和完善思想教育機(jī)制，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線(1)加強(qiáng)廉政教育的總體規(guī)劃。把加強(qiáng)廉政教育作為反腐倡廉的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，列入主任會(huì)議的工作總體規(guī)劃，進(jìn)行統(tǒng)一部署和安排,把廉政教育納入干部教育培訓(xùn)的重要內(nèi)容。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)(2)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的教育。重點(diǎn)加強(qiáng)理想信念、思想道德、權(quán)力觀、群眾觀和法制、黨紀(jì)、政紀(jì)教育。組織黨員、干部認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想；學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》；學(xué)習(xí)有關(guān)依法行政、廉潔從政的法紀(jì)條規(guī)，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想和信念，提高廉潔自律的自覺性。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(3)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳。大力宣傳勤廉兼優(yōu)、開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為、勇斗邪惡的先進(jìn)典型，適時(shí)開展典型案件的警示教育，在辦機(jī)關(guān)形成良好的輿論氛圍。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)三、建立和完善制度規(guī)范機(jī)制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗(1)完善主任會(huì)議議事規(guī)則，規(guī)范主任會(huì)議內(nèi)部議事和決策程序。貫徹“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”原則，凡涉及重大決策、干部任免以及其他應(yīng)由集體討論的重大事項(xiàng)，均應(yīng)由主任會(huì)議集體討論決定。(責(zé)任單位：綜合處、機(jī)關(guān)黨委)(2)制定和完善辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，強(qiáng)化制度管理的嚴(yán)密性，減少產(chǎn)生腐敗行為的機(jī)會(huì)。(牽頭單位：綜合處)(3)規(guī)范和完善大宗辦公用品和設(shè)備的采購工作。對大宗辦公用品和設(shè)備，通過公開競價(jià)的方式向社會(huì)購買。（牽頭單位：綜合處）（4）完善辦機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)任免、調(diào)配管理等規(guī)定。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持選拔任用干部的原則、標(biāo)準(zhǔn)、條件和程序。嚴(yán)肅組織人事工作紀(jì)律，加強(qiáng)對選拔任用工作的監(jiān)督。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(5)強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。建立健全崗位責(zé)任制、績效考評制等機(jī)關(guān)效能制度，強(qiáng)化效能監(jiān)督，促進(jìn)廉政勤政。(牽頭單位：效能辦)(6)健全完善辦機(jī)關(guān)干部廉潔從政的行為規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的一系列規(guī)定，健全和完善機(jī)關(guān)干部的行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)四、建立和完善監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督(1)完善領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)制度。堅(jiān)持每年召開一次廉潔自律專題民主生活會(huì)，會(huì)前廣泛征求群眾意見，會(huì)中積極開展批評與自我批評，會(huì)后認(rèn)真整改。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)(2)嚴(yán)格執(zhí)行處以上干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度。加強(qiáng)對處以上干部的管理和監(jiān)督。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)(3)積極探索和實(shí)踐黨員民主監(jiān)督的途徑和辦法。健全黨員民主測評、民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部的制度。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的工作，健全黨的組織生活，發(fā)揮機(jī)關(guān)黨組織的日常監(jiān)督作用。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)（4）加強(qiáng)對管人、管錢、管物等重點(diǎn)崗位的監(jiān)督。拓寬監(jiān)督渠道，增強(qiáng)監(jiān)督的針對性。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)（5）完善對處以上領(lǐng)導(dǎo)干部和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用，有效預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪和瀆職失職行為。(牽頭單位：綜合處、機(jī)關(guān)黨委)(6)全面實(shí)行政務(wù)公開辦事
制度。不斷擴(kuò)大公開的內(nèi)容范圍，提高公開的層次和質(zhì)量，確保公開內(nèi)容的真實(shí)與公正。(牽頭單位：綜合處、效能辦)。(7)擴(kuò)大和完善群眾來信來訪渠道。健全信訪工作制度，加強(qiáng)群眾來信來訪工作，認(rèn)真聽取和采納群眾的建議、意見。(牽頭單位：綜合處)五、建立和完善查案懲處機(jī)制，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦案切實(shí)加強(qiáng)對查辦案件工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，依紀(jì)依法嚴(yán)肅查處腐敗現(xiàn)象，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦案。積極協(xié)助上級紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)搞好查案工作，嚴(yán)格依照法律和紀(jì)律規(guī)定的程序、要求，做好辦案有關(guān)工作。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)六、建立和完善干部保護(hù)機(jī)制，營造扶正祛邪的良好環(huán)境(1)尊重和保護(hù)黨員的民主權(quán)利。認(rèn)真貫徹《章程》和《黨員權(quán)利保障條例》，切實(shí)尊重和保護(hù)黨員的各項(xiàng)民主權(quán)利。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)(2)認(rèn)真受理黨員干部的檢舉控告。鼓勵(lì)、支持、保護(hù)署具真名、如實(shí)反映情況的檢舉控告行為，對確有事實(shí)依據(jù)的，及時(shí)組織力量查處。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)(3)積極支持和保護(hù)依法行政、秉公執(zhí)紀(jì)執(zhí)法、勇于開拓創(chuàng)新的黨員、干部。積極營造堅(jiān)持原則、秉公辦事、遵紀(jì)守法、廉潔奉公的氛圍，正確區(qū)分工作失誤與違紀(jì)違法行為、嚴(yán)格管理與濫用職權(quán)行為，切實(shí)保護(hù)黨員、干部的工作積極性和創(chuàng)造性。（責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委、綜合處）七、建立和完善廉政責(zé)任機(jī)制，形成齊抓共管的工作局面(1)堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”的責(zé)任要求。認(rèn)真落實(shí)辦機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確主任會(huì)議、主任會(huì)議成員、各處(單位)領(lǐng)導(dǎo)(支部書記)對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作應(yīng)負(fù)的責(zé)任。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委，責(zé)任單位：各黨支部)(2)堅(jiān)持責(zé)任分解制度。切實(shí)明確責(zé)任范圍，明確各專項(xiàng)工作的牽頭單位和參與的責(zé)任單位。各牽頭責(zé)任單位要結(jié)合實(shí)際，研究制定工作計(jì)劃，健全制度，完善管理，從源頭上積極預(yù)防。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(3)建立完善責(zé)任制的考評機(jī)制。考評結(jié)果應(yīng)作為領(lǐng)導(dǎo)干部評優(yōu)獎(jiǎng)懲、選拔任用的重要依據(jù)。(牽頭單位：機(jī)關(guān)黨委)(4)嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究制度。對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作敷衍塞責(zé)、不抓不管，造成惡劣影響和嚴(yán)重后果的，應(yīng)追究責(zé)任。(責(zé)任單位：機(jī)關(guān)黨委)八、加強(qiáng)對貫徹落實(shí)“六個(gè)機(jī)制”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)建立和完善“六個(gè)機(jī)制”是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，形成主任會(huì)議統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主任會(huì)議召集人負(fù)總責(zé)，其他主任會(huì)議成員抓好分管單位，機(jī)關(guān)黨委組織協(xié)調(diào)，各方面齊抓共管、狠抓落實(shí)的工作局面。要把建立和完善“六個(gè)機(jī)制”作為辦機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要工作，納入目標(biāo)責(zé)任制，與大力加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，與努力增進(jìn)精神文明建設(shè)實(shí)效，與積極推進(jìn)辦機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，統(tǒng)籌規(guī)劃，精心部署，認(rèn)真實(shí)施。要加強(qiáng)對“六個(gè)機(jī)制”落實(shí)情況的督促檢查，明確階段性工作目標(biāo)和重點(diǎn)，一個(gè)機(jī)制一個(gè)機(jī)制地抓，一項(xiàng)措施一項(xiàng)措施地落實(shí)。機(jī)關(guān)黨委要當(dāng)好參謀和助手，積極主動(dòng)地做好組織協(xié)調(diào)、督促檢查和情況綜合等方面工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
篇3:輪胎起重機(jī)制造許可條件鑒定評審細(xì)則
輪胎起重機(jī)制造許可條件鑒定評審細(xì)則
江蘇省特種設(shè)備管理協(xié)會(huì)
二○**年三月
輪胎起重機(jī)制造許可條件鑒定評審細(xì)則
說明
一、本評審細(xì)則適用于《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》中輪胎起重機(jī)制造的現(xiàn)場評審工作。
二、評審細(xì)則分為三部分內(nèi)容：(一)資源條件鑒定評審;(二)質(zhì)量保證體系鑒定評審;(三)產(chǎn)品(設(shè)備)安全性能抽查。
三、每一項(xiàng)評審內(nèi)容應(yīng)按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結(jié)果進(jìn)行評定。其中“不符合”是指不符合評審要點(diǎn)的要求：“有缺陷”是指按評審要點(diǎn)的要求進(jìn)行控制，但控制得不完善、不全面;“不適用”是指該評審要點(diǎn)不適用于該單位或被抽查設(shè)備。
四、評審結(jié)論分為：符合條件、需要整改、不符合條件。
五、評審結(jié)論的判定原則：
(一)符合條件：單項(xiàng)評審結(jié)果均為符合。
(二)需要整改：重要項(xiàng)目(注#項(xiàng))單項(xiàng)評審結(jié)果均為符合、非重要項(xiàng)目(未注#項(xiàng))評審結(jié)果為不符合和有缺陷，但認(rèn)為最長6個(gè)月內(nèi)經(jīng)整改能夠達(dá)到要求。
(三)不符合條件：單項(xiàng)評審結(jié)果達(dá)不到符合條件的要求。
六、評審第二部分時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取一臺(tái)申請項(xiàng)目范圍內(nèi)已完工產(chǎn)品(設(shè)備)的全部文件，以該產(chǎn)品(設(shè)備)制造過程執(zhí)行質(zhì)量保證體系情況為主線進(jìn)行評審。存在不適用項(xiàng)時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取其它有代表性產(chǎn)品(設(shè)備)相應(yīng)項(xiàng)目執(zhí)行情況的記錄，確認(rèn)該項(xiàng)評審要點(diǎn)是否滿足規(guī)定。
七、申請單位試制產(chǎn)品(設(shè)備)應(yīng)當(dāng)滿足和涵蓋受理的許可項(xiàng)目，應(yīng)在接受約請時(shí)確定。
制造條件鑒定評審細(xì)則
一、資源條件鑒定評審
評審項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
#1.法定資格
營業(yè)執(zhí)照
1.1查看法人營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請時(shí)遞交的復(fù)合件一致，核對注冊資金應(yīng)與申請項(xiàng)目范圍對應(yīng)要求相適應(yīng)。核對經(jīng)營范圍應(yīng)與申請項(xiàng)目相適應(yīng)。
現(xiàn)場核實(shí)。
不滿足要求時(shí)停止評審。
稅務(wù)登記證
1.2查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全、有效，正本應(yīng)與提出申請時(shí)遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號。
法人條碼證書
1.3應(yīng)有法人條碼證書并記錄企業(yè)法人代碼。
#2.人員情況
技術(shù)負(fù)責(zé)人
2.1廠長(經(jīng)理)應(yīng)在本單位管理層中任命一名技術(shù)負(fù)責(zé)人，其學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及掌握法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)情況等，應(yīng)能滿足規(guī)則和《基本條件》中的規(guī)定。
檢查文件及各證書原件;現(xiàn)場座談或口試。
各類人員用工符合勞動(dòng)用工政策要求(合同、保險(xiǎn)等)。
不滿足評審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
技術(shù)人員
2.2各類技術(shù)人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)滿足《基本條件》中相應(yīng)施工類別級別的規(guī)定。
檢驗(yàn)人員
2.3檢驗(yàn)人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)能滿足《基本條件》中的規(guī)定。
作業(yè)人員
2.4各類作業(yè)人員的數(shù)量及其資格應(yīng)滿足《基本條件》中的規(guī)定。
#3.生產(chǎn)條件廠房場地
3.1企業(yè)應(yīng)具有滿足生產(chǎn)需要的廠房場地，且維護(hù)完好。廠房應(yīng)滿足《基本條件》中的規(guī)定。
按企業(yè)申證范圍檢查工作場所的最大能力。
不滿足評審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
生產(chǎn)設(shè)備和
工藝裝備
3.2企業(yè)應(yīng)具有滿足《基本條件》中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備(具體要求見附錄一)。
3.3生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。
按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力(可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí))。
對不滿足評審要點(diǎn)中的申證規(guī)格要求的判為不符合。(工序外委時(shí)可不提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，但必須具有外委產(chǎn)品的檢測能力)。
評審項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
施工設(shè)備和
工藝設(shè)備
3.4生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能精度滿足工藝要求。
現(xiàn)場抽查任意單元任意規(guī)格的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)(不足3臺(tái)的全查)進(jìn)行檢查，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗(yàn)證一次。
不滿足評審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
#4.檢驗(yàn)試驗(yàn)條件
檢驗(yàn)設(shè)備
4.1企業(yè)應(yīng)具有滿足《基本條件》中規(guī)定的檢驗(yàn)設(shè)備。(對于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗(yàn)設(shè)備)(具體要求見附錄一)。
4.2檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)與生產(chǎn)能力相適宜。
按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢驗(yàn)設(shè)備(及計(jì)量設(shè)備)的檢測能力(進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí))。
不滿足評審要點(diǎn)的申證規(guī)格要求的判為不符合
4.3檢驗(yàn)設(shè)備的性能精度應(yīng)滿足檢驗(yàn)要求。
抽取2-3個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢測設(shè)備能力。
不滿足評審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
二、質(zhì)量保證體系鑒定評審
評審
項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
#1.管理職責(zé)
質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)保體系組織、人員職責(zé)、權(quán)限、管理評審。
1.1企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件，并經(jīng)法定代表人批準(zhǔn);質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾;對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、分解和定期考核。
1.2企業(yè)應(yīng)建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)保體系組織。
1.3企業(yè)明確各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限。
1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定評審質(zhì)量保證體系，并保存管理評審記錄。
通過審查企業(yè)的質(zhì)量保證體系文件、相關(guān)工作見證、座談、記錄報(bào)告尋找客觀證據(jù)。
1、不符合
a)未按要求建立質(zhì)保體系;
b)質(zhì)保體系運(yùn)行無效;
c)未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
d)質(zhì)量目標(biāo)未分解;
e)無文件規(guī)定各崗人員其職責(zé)、權(quán)限;
f)未進(jìn)行管評。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#2.質(zhì)量保證體系文件
質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)(工藝)文件、質(zhì)量計(jì)劃。
2.1企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量保證手冊。
2.2企業(yè)應(yīng)建立文件、記錄、管評、內(nèi)審、材料零部件、設(shè)計(jì)、作業(yè)(工藝)、焊接和無損檢測、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、不合格品、糾正和預(yù)防措施等程序文件及記錄表式。
2.3應(yīng)有完整的制造工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、制造工藝文件(具體要求見附錄三)和相應(yīng)的管理制度。
2.4按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了特種設(shè)備制造過程控制，質(zhì)量計(jì)劃的設(shè)置滿足受理許可項(xiàng)目的特性，質(zhì)量計(jì)劃中的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。
查閱企業(yè)質(zhì)量保證體系文件，抽查文件、記錄、報(bào)告等工作見證。
1、不符合
a)未按要求建立質(zhì)保體系文件;
b)缺少規(guī)定的程序文件;
c)缺少主要的作業(yè)工藝文件和記錄;
d)質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施不符合要求;
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
3.文件和記錄控制
文件和記錄控制文件、文件和記錄控制、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
3.1文件和記錄控制文件規(guī)定了控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀的要求。
3.2查閱質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)(工藝)文件、記錄等文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等應(yīng)符合相關(guān)要求，在使用處可獲得有效版本。
3.3法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全完整，為有效版本。具體要求見附錄二。
查閱文件和記錄控制程序，審查文件和記錄，查閱法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
1、不符合
a)文件和記錄控制程序不符合要求;
b)文件的審批、發(fā)放、回收、更改未按程序執(zhí)行;
c)文件的編制、審批……及記錄的填寫、歸檔等不符合要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
4.合同控制
合同評審程序文件、合同評審。
4.1合同評審程序規(guī)定了合同評審范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。
4.2企業(yè)應(yīng)評審合同中對工程或服務(wù)的有關(guān)要求。
4.3能妥善保存合同評審的記錄。
查閱文件、合同和評審記錄。
1、不符合
未對合同中的工程或服務(wù)要求進(jìn)行確定和評審。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#5.設(shè)計(jì)控制(改造)企業(yè)
設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)控制、外來設(shè)計(jì)文件控制。
5.1審查設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容(包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等)應(yīng)符合要求。
5.2設(shè)計(jì)過程控制其設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過程能得到有效控制。設(shè)計(jì)文件符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，設(shè)計(jì)文件修改應(yīng)符合安全規(guī)范的要求;
5.3外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)安技規(guī)范規(guī)定和質(zhì)保體系文件對外來設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。
檢查企業(yè)申報(bào)的不同型號的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合要求。
檢查所有申報(bào)覆蓋的工程或產(chǎn)品圖紙應(yīng)齊全。
抽某規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件是否符合設(shè)計(jì)輸出的要求。
1、不符合
a)企業(yè)申報(bào)的不同型號的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件未按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)控制;
b)設(shè)計(jì)輸出文件主要性能參數(shù)未滿足法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
#6.材料零部件控制
控制文件、采購控制、材料控制。
6.1審查特種設(shè)備安裝、改造、維修所使用材料(零部件)的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。
6.2企業(yè)應(yīng)制定選擇供方的準(zhǔn)則。
6.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)上述準(zhǔn)則評價(jià)和選擇供方。
6.4評審記錄應(yīng)予以保存。
6.5原材料、零部件的分供方在合格供方名錄內(nèi)。
6.6企業(yè)應(yīng)對采購計(jì)劃和合同進(jìn)行審批。
6.7材料、零部件的采購、驗(yàn)收、存放和保管、領(lǐng)用等應(yīng)符合相關(guān)要求。
檢查企業(yè)是否確定了選擇供方的準(zhǔn)則。
抽查重要零部件供方檔案，確定評價(jià)是否符合要求。
抽查采購文件，確認(rèn)材料、重要零部件是否在合格供方中采購。
抽查采購文件是否經(jīng)審批。
抽查重要零部件、型式試驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄確定其是否按規(guī)定進(jìn)行。
1、不符合
a)未對供方進(jìn)行評價(jià);
b)主要材料、零部件未在合格供方中采購;
c)對重要材料、零部件未按規(guī)定進(jìn)行型式試驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#7作業(yè)(工藝)控制
控制文件、作業(yè)(工藝)控制、工裝模具控制。
7.1工藝控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。
7.2查閱作業(yè)(工藝)文件，質(zhì)量計(jì)劃、記錄等，審查工藝執(zhí)行情況應(yīng)符合要求。
7.3工裝模具管理應(yīng)該按照相關(guān)要求執(zhí)行。
檢查控制文件，抽查文件、資料、記錄等工作見證
1、不符合
a)未按要求建立控制文件
b)工藝執(zhí)行情況、工裝模具管理不符合要求
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況
#8.焊接和無損檢測控制
控制文件、焊接控制、無損檢測控制
8.1有焊接過程和無損檢測時(shí)，審查焊接控制和無損檢測控制的范圍，程序和內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。
8.2應(yīng)任命有資格的焊接人員和無損檢測人員。
8.3重要受力構(gòu)件焊接，應(yīng)規(guī)定焊接工藝規(guī)程，焊接工藝評定，焊接檢查方法和返工操作程序，并按規(guī)定實(shí)施。
8.4無損檢測由分包方承擔(dān)時(shí)，檢查分包方核準(zhǔn)的無損檢測范圍、人員資格、記錄、報(bào)告應(yīng)符合相關(guān)要求。
8.5特殊過程的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行了設(shè)備能力認(rèn)可。
檢查控制文件，抽查文件、資格證書、焊接質(zhì)量、記錄、報(bào)告等工作見證。
1、不符合
a)未按要求建立控制文件;
b)特種作業(yè)人員無證操作;
c)焊接質(zhì)量未達(dá)相關(guān)要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
#9.檢驗(yàn)控制檢驗(yàn)文件、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄報(bào)告。
9.1檢驗(yàn)控制程序文件應(yīng)對檢驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容提出明確要求。
9.2應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)。
9.3應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。
9.4檢驗(yàn)工藝應(yīng)完整齊全，符合相關(guān)要求。
9.5檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)齊全，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一。
9.6一機(jī)一檔歸檔材料應(yīng)符合要求。
檢查工程檢驗(yàn)文件，并抽查各型號工程的檢驗(yàn)記錄及一機(jī)一檔歸檔情況。
1、不符合
a)未按要求建進(jìn)行檢驗(yàn);
b)沒有見證證明工程合格;
c)工程檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#10.設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢驗(yàn)裝置檔案管理和狀態(tài)。
10.1設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制程序文件應(yīng)規(guī)定控制范圍、程序、內(nèi)容符合要求。
10.2設(shè)備和檢驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檢驗(yàn)臺(tái)帳、檔案應(yīng)規(guī)范、完整齊全。
10.3設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)按時(shí)檢定標(biāo)準(zhǔn)，并保存記錄。
10.4屬法定檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置，應(yīng)由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并有有效的檢驗(yàn)報(bào)告。
現(xiàn)場抽查設(shè)備和檢驗(yàn)裝置能否滿足測量要求并識(shí)別其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。
驗(yàn)證工程檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠窬邆洌M足申報(bào)工程的最大規(guī)格的要求。
1、不符合
a)對設(shè)備和檢驗(yàn)裝置未進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定;
b)工程檢驗(yàn)?zāi)芰Σ痪邆洹?/p>
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
3、工程檢驗(yàn)?zāi)芰Σ粷M足申報(bào)的要求時(shí)，發(fā)證時(shí)不能覆蓋該工程。
11.不合格品控制
不合格品文件、不合格品控制。
11.1不合格品控制程序文件其不合格品控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。
11.2不合格品報(bào)告及相關(guān)資格應(yīng)符合要求。
11.3能對不合格品進(jìn)行原因分析，糾正措施合理有效。
檢查文件和記錄。
現(xiàn)場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預(yù)防措施。
1、不符合
不合格品糾正和預(yù)防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過措施。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
12.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)文件、質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施。
12.1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件其控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。
12.2企業(yè)對質(zhì)量信息能進(jìn)行記錄、分析、反饋處理。
12.3企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正措施。
12.4能有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對用戶提出的問題及時(shí)處理。
檢查文件和信息記錄，處理報(bào)告，內(nèi)審記錄及報(bào)告。
1、不符合
未明確對質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制要求或未按要求提供服務(wù)或主要用戶投訴，未進(jìn)行內(nèi)審。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
13.人員培訓(xùn)、考核和管理
人員培訓(xùn)制度、人員培訓(xùn)實(shí)施。
13.1人員培訓(xùn)程序規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。
13.2應(yīng)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)。
13.3建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案。
檢查文件、計(jì)劃、人員檔案，與有關(guān)人員座談了解。
1、不符合
未明確對培訓(xùn)的控制要求或未按要求進(jìn)行培訓(xùn)。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#14.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度
執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，許可制度的執(zhí)行。
14.1企業(yè)制訂的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。
14.2沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為。
14.3接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督檢查和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)。
14.4特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
查閱有關(guān)文件、檔案及座談了解。
不滿足評審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
三、產(chǎn)品(設(shè)備)安全性能抽查
受評
單位
設(shè)備基本情況
制造單位
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品編號
設(shè)備所屬單位
產(chǎn)品型號
額定起重量
定額起重力矩
完工日期
評審
項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
1、技術(shù)資料和產(chǎn)品(設(shè)備)檔案
設(shè)計(jì)文件
1.1審閱產(chǎn)品(設(shè)備)設(shè)計(jì)文件，審查設(shè)計(jì)文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
查閱設(shè)計(jì)文件
1、不符合：設(shè)計(jì)文件編制不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
設(shè)計(jì)變更
1.2抽查產(chǎn)品(設(shè)備)設(shè)計(jì)文件，對于有設(shè)計(jì)變更的，審查設(shè)計(jì)變更文件(包括設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)計(jì)算、設(shè)計(jì)變更審批表)是否齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。
查閱設(shè)計(jì)變更文件
1、不符合：設(shè)計(jì)變更文件不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
工藝文件
1.3抽查產(chǎn)品(設(shè)備)工藝文件，審查工藝文件(或施工組織設(shè)計(jì))是否完整齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。對于特殊工藝的工藝文件(或分項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì))是否滿足受理的許可項(xiàng)目特性要求)。
查閱工藝文件(或施工組織設(shè)計(jì))
1、不符合：工藝文件(或施工組織設(shè)計(jì))不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
材料、零部件和焊接材料
1.4抽查產(chǎn)品(設(shè)備)使用的材料、零部件和焊接材料驗(yàn)收報(bào)告，過程控制記錄等資料，檢查使用的材料、零部件和焊接材料，審查是否符合以下要求：
1.4.1主要受力構(gòu)件的材料、零部件及焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容符合規(guī)定;
1.4.2主要受力構(gòu)件的材料、零部件及焊接材料復(fù)驗(yàn)手續(xù)，見證資料齊全，復(fù)驗(yàn)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的要求。
1.4.3主要受力構(gòu)件的材料及焊接材料發(fā)生變更時(shí)，其變更文件的編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)齊全，變更后所使用的主要材料、零部件及焊接材料符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求。
查閱主要受力構(gòu)件用材料驗(yàn)收報(bào)告，過程控制記錄。
1、不符合
a)主要受力構(gòu)件用材料、零部件不符合要求。
b)無過程控制記錄。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項(xiàng)目
評審內(nèi)容
評審要點(diǎn)
考核方法
評價(jià)方法
檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告
1.5抽查設(shè)備檔案資料中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告并追蹤制造過程中的質(zhì)量原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告，審查是否符合以下要求。
1.5.1設(shè)備質(zhì)量檔案完整齊全，質(zhì)量證明文件符合相應(yīng)規(guī)定。
1.5.2按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施了監(jiān)督檢驗(yàn)，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)。
1.5.3有型式試驗(yàn)要求的產(chǎn)品，進(jìn)行了型式試驗(yàn)，有有效的型式試驗(yàn)報(bào)告，其結(jié)論符合安技規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
查閱質(zhì)量檔案、監(jiān)督檢驗(yàn)記錄、型式試驗(yàn)報(bào)告。
1、不符合
a)未建質(zhì)量檔案。
b)未實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)。
c)無有效的型式試驗(yàn)報(bào)告。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
隨機(jī)文件
1.6檢查存檔的隨機(jī)文件(出廠文件、竣工資料、驗(yàn)收資料等)是否齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。
查閱竣工資料、驗(yàn)收資料等
1、不符合
隨機(jī)文件不符合要求
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#2、產(chǎn)品(設(shè)備)安全性能抽查
安全性能抽查
抽查產(chǎn)品(設(shè)備)以下項(xiàng)目的安全性能是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：
焊接質(zhì)量、結(jié)構(gòu)尺寸、安全保護(hù)裝置、電氣控制線路及裝置。
抽查產(chǎn)品(設(shè)備)安全性能。
不符合：
a)焊接質(zhì)量不合格。
b)結(jié)構(gòu)尺寸不符合要求。
c)安保裝置不全或失靈。
d)電氣控制不全或失靈。
附錄一：(港口電動(dòng))輪胎起重機(jī)制造企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備及檢測儀器
生產(chǎn)設(shè)備
1、剪板機(jī);2、折彎機(jī);3、鋼材自動(dòng)或半自動(dòng)切割下料設(shè)備;4、CO2氣體保護(hù)焊機(jī)或埋弧焊機(jī);5、其它焊接設(shè)備;6、碳弧氣刨機(jī);7、鏜床或?qū)Ｓ苗M床;8、其它機(jī)加工設(shè)備;9、型鋼校直設(shè)備;10、金屬防腐涂裝設(shè)備;11、相應(yīng)的起吊設(shè)備。
工藝裝備
1、起重臂焊接胎具及平臺(tái);2、人字架焊接胎具;3、支腿焊接胎具;4、支腿裝配胎具;5、轉(zhuǎn)臺(tái)、車架焊接及組裝平臺(tái);6、各種孔加工用鉆、鏜模板。
檢測儀器
1、經(jīng)緯儀;2、水平儀;3、框式水平儀;4、塞尺;5、聲級計(jì);6、絕緣電阻測試儀;7、接地電阻測試儀;8、萬用表;9、鉗形電流表;10、轉(zhuǎn)速表;11、點(diǎn)溫計(jì);12、硬度計(jì);13、50M或30M帶修正值的鋼卷尺;14、管形測力計(jì);15、二級(及以上)角尺;16、漆膜測厚儀;17、千分尺;18、百分表;19、游標(biāo)卡尺;20、焊縫檢查尺及焊縫樣板;21、探傷儀;22、材料化學(xué)成分分析儀器;23、定力矩扳手。
附錄二：(港口電動(dòng))輪胎起重機(jī)制造企業(yè)
必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備及檢測儀器
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)名稱及代號
《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T3811――1983
《起重機(jī)試驗(yàn)規(guī)范和程序》GB/T5905――1986
《起重機(jī)械用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范》GB/T5972――1986
《起重機(jī)械安全規(guī)程》GB/T6067――1985
《內(nèi)河港口固定起重機(jī)、臺(tái)架重機(jī)技術(shù)條件》JT/T5036.2――1993
《港口電動(dòng)輪胎起重機(jī)技術(shù)條件》JT5023――1988
《港口固定起重機(jī)安全規(guī)程》JT421――2000
《港口固定起重機(jī)、臺(tái)架起重機(jī)試驗(yàn)方法》JT/T337――1997
《港口門座起重機(jī)安全規(guī)程》JT400――1999
《港口門座起重機(jī)技術(shù)條件》GB/T17495――1998
《港口起重機(jī)風(fēng)載規(guī)范》JT/T90――1994
《港口大型裝卸機(jī)械防風(fēng)安全要求》JT399――1999
《港口起重機(jī)穩(wěn)定性基本要求》GB/T18439――20**
《汽車起重機(jī)和輪胎起重機(jī)安全規(guī)程》JB/T8716――1998
《港口輪胎起重機(jī)技術(shù)條件》GB/T14743――1993
《港口輪胎起重機(jī)試驗(yàn)方法》GB/T14744――1993
《鋼絲繩》GB/T8918――1996
《鋼熔化焊對接接頭射線照相和質(zhì)量分組》GB/T3323――1987
《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級》GB/T11345――1989
《回轉(zhuǎn)支承》JB/T2300――1999
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)名稱及代號
《起重吊鉤機(jī)械性能、起重量、應(yīng)力及材料》GB/T10051.1――1988
《起重吊鉤直柄吊鉤技術(shù)條件》GB/T10051.2――1988
《起重吊鉤直柄吊鉤使用檢查》GB/T10051.3――1988
《起重吊鉤直柄單鉤毛坯件》GB/T10051.4――1988
《起重吊鉤直柄單鉤》GB/T10051.5――1988
法律法規(guī)文件
《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》
《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院第373號令
《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》
《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則(試行)》國質(zhì)檢鍋[20**]174號
《起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》
《起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》
《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》TSGZ0005――20**
《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004――20**
附錄三：(港口電動(dòng))輪胎起重機(jī)制造企業(yè)
必備工藝
文件序號
工藝
文件名稱
1《設(shè)計(jì)計(jì)算書》
2《焊接工藝評定》
3《重要部件(起重臂、轉(zhuǎn)臺(tái)、車架、人字架、支腿等)焊接工藝》
4《重要部件(起重臂、轉(zhuǎn)臺(tái)、車架、人字架、支腿等)組裝工藝》
5《總裝工藝》
6《除銹、涂裝工藝》
7《機(jī)加工工藝》
8《重要部件(起重臂、轉(zhuǎn)臺(tái)、車架、人字架、支腿等)檢驗(yàn)規(guī)程》
9《整機(jī)檢驗(yàn)規(guī)程》
10《整機(jī)試驗(yàn)規(guī)程》
11《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》
12《外購、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程》