杭州賓康醫(yī)院文件

杭賓醫(yī)〔20**〕第22號(hào)

關(guān)于規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度的通知

第一章總則

一、目的

為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

醫(yī)院對(duì)外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購管理(固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品以下統(tǒng)稱為物品采購，藥品及一次性衛(wèi)生耗材以下統(tǒng)稱為藥品衛(wèi)材采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限

與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負(fù)責(zé);藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負(fù)責(zé)。兩部門采購時(shí)需索證齊全，有效期的要注意效期管理。

二、采購原則

1.詢價(jià)比價(jià)原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2.一致性原則

采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購部門更改請(qǐng)購單。

3.低價(jià)搜索原則

采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4.廉潔原則

自覺維護(hù)醫(yī)院利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)。

5.監(jiān)督問責(zé)原則：

l采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

l在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

l對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，醫(yī)院有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照醫(yī)院《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章采購流程

一、采購申請(qǐng)：

1、需采購物品價(jià)格為10000元以下的，由科室負(fù)責(zé)人填寫好《請(qǐng)購單》報(bào)吳毅院長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后交予后勤部及藥劑科采購，價(jià)格多于10000元的需先報(bào)董事會(huì)審批通過后再進(jìn)行采購。

2、與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由后勤部負(fù)責(zé);藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負(fù)責(zé)。

3、需求部門提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽(yù)良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個(gè)人共同參與完成。

五、驗(yàn)收入庫：

當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)、藥品及衛(wèi)材采購?fù)旰螅璧谝粫r(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

五、對(duì)帳付款。

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時(shí)需向后勤部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

3、物品用完之后須及時(shí)歸還于后勤部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

4、后勤部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

5、物品歸還時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價(jià)或者折價(jià)賠償。

6、日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用(筆記本、筆、紙巾等)都必須做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。

二、物品保管與盤點(diǎn)

1、所有按照采購流程采購?fù)瓿傻奈锲肪鶎儆卺t(yī)院資產(chǎn)，都必須按照流程辦理資產(chǎn)入庫登記和由后勤部統(tǒng)一保管。

2、后勤部負(fù)責(zé)所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部應(yīng)定期檢查所有資產(chǎn)是否完好，有否損壞或遺失。若發(fā)現(xiàn)物品損壞或遺失，應(yīng)該及時(shí)向院長(zhǎng)報(bào)告，并說明原因。

4、后勤部及財(cái)務(wù)部于每一季度進(jìn)行一次所有物品資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清理。

5、盤點(diǎn)完畢后，所有的資產(chǎn)情況需以報(bào)表的形式備存并上報(bào)董事會(huì)審核。

主題詞：物品采購管理制度

通知

發(fā)文機(jī)關(guān)：院長(zhǎng)辦公室

20**年11月29日印發(fā)

抄送：杭州賓康醫(yī)院各科室

抄報(bào)：杭州賓康醫(yī)院董事會(huì)、總經(jīng)辦

附則

一、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

二、本制度為醫(yī)院內(nèi)部管理文件，未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)印和外傳。

說明：

1、簽批流程：使用部門請(qǐng)購(填寫品名、規(guī)格、請(qǐng)購數(shù)量、要求到貨日期、用途等--部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)--吳毅院長(zhǎng)核準(zhǔn)--采購)

2、采購經(jīng)辦人必須憑核準(zhǔn)的請(qǐng)購單及時(shí)采購，報(bào)銷時(shí)請(qǐng)購單需附發(fā)票后。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強(qiáng)物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書,報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購銷合同、請(qǐng)購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6采購、庫管人員按季度對(duì)庫房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

篇3:中學(xué)食堂物品采購制度

初級(jí)中學(xué)食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請(qǐng),經(jīng)采供領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,否則不予報(bào)銷,責(zé)任自負(fù)。

2、統(tǒng)一進(jìn)購的大宗物品,如米、面、油、調(diào)料類等,由采供領(lǐng)導(dǎo)小組成員共同定價(jià)后方可購進(jìn)。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調(diào)料品原則上到生產(chǎn)單位、廠家或批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨。

4、進(jìn)貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)、保管、炊事班長(zhǎng)共同驗(yàn)收過秤簽字后方可入庫,否則不予報(bào)銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長(zhǎng)進(jìn)行核實(shí),校長(zhǎng)簽字后到財(cái)務(wù)室結(jié)帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴(yán)格的驗(yàn)收、入庫、簽字等手續(xù)。

7、原則上當(dāng)天采購、當(dāng)天使用,但大宗物品供應(yīng)部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時(shí)可適當(dāng)增加庫存量,發(fā)揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時(shí)需要的物品,應(yīng)采取一切辦法保證供應(yīng),不能影響食堂正常經(jīng)營。努力提高供應(yīng)服務(wù)水平。