20*五金采購合同范本

　　供方：__________________

　　地址：__________________

　　郵碼：__________________

　　電話：__________________

　　法定代表人：____________

　　職務：__________________

　　需方：__________________

　　地址：__________________

　　郵碼：__________________

　　電話：__________________

　　法定代表人：____________

　　職務：__________________

　　為保護供需雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同。

　　一、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標準、包裝要求、計量單位、數(shù)量、單價、金額、供貨時間及數(shù)量

　　二、供方對質(zhì)量負責的條件和期限：____________________

　　三、交(提)貨方式及地點：_____________________________

　　四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：___________________

　　五、運輸費用負擔：__________________________________

　　六、合理損耗計算及負擔：____________________________

　　七、包裝費用負擔：__________________________________

　　八、驗收方法及提出異議的期限：______________________

　　九、結算方式及期限：________________________________

　　十、違約責任：______________________________________

　　十一、合同附件：____________________________________

　　十二、其他約定事項：

　　1.合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　2.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(蓋章)：___________________________

　　法定代表人：__________________________

　　委托代理人：__________________________

　　開戶銀行：_________________________

　　帳號：_______________________________

　　需方(蓋章)：___________________________

　　法定代表人：__________________________

　　委托代理人：__________________________

　　開戶銀行：_________________________

　　帳號：______________________________

篇2:五金建材購銷合同書

　　20*五金建材購銷合同書

　　甲方(需方)：

　　法定代表人：

　　甲方公司地址：

　　甲方施工地址：

　　乙方(供方):

　　法定代表人:

　　乙方公司地址:

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、產(chǎn)品的名稱規(guī)格單價數(shù)量及其它：

　　編號

　　產(chǎn)品或

　　原材料名稱

　　規(guī)格型號

　　單位

　　單價(張/元)

　　需量

　　備注

　　合計金額：(人民幣大寫)

　　模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下(備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產(chǎn)品合格率為95%)若出現(xiàn)質(zhì)量問題如大面積開膠起層包調(diào)包換，有一張換一張。

　　二、乙方供應產(chǎn)品或原材料必須滿足：

　　1、達到四川省相應的質(zhì)檢驗收標準;

　　2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標(產(chǎn)地)和數(shù)量及時供應;

　　3、有產(chǎn)品合格證明書或相關文件。

　　三、供貨時間、運輸

　　1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內(nèi)供貨。

　　2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員

　　對貨物的數(shù)量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據(jù)。(結算以實際送貨數(shù)量為準。)

　　四、貨款支付方式和時間

　　計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月后7個工作日內(nèi)付清此次貨款。

　　五、甲方的違約責任

　　1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。

　　2、甲方逾期付款的，應按中華人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

　　4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　六、乙方的違約責任

　　1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。

　　2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方逾期交貨的，應比照中華人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　七、不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑詼p輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　八、其它

　　按本合同規(guī)定應該償付的違約金和各種經(jīng)濟損失的，應當在明確責任后10天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。

　　本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調(diào)解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。

　　需方(公章)

　　供方(公章)

　　法定代表人

　　法定代表人

　　或其委托代理人：

　　或其委托代理人：*年*月*日*年*月*日

篇3:運營項目部物資采購管理制度

　　**X有限公司運營項目部管理文件

　　運營項目部物資采購管理制度

　　批準：

　　審核：

　　編寫：

　　20**年09月01日頒布實施

　　物資采購管理制度

　　1編制目的

　　為加強運營項目部的物資采購管理，維護正常的采購秩序，提高物資采購效率，更好的滿足生產(chǎn)的需要;根據(jù)**X有限公司有關規(guī)定結合項目部實際情況，特制定本制度。

　　2適用范圍

　　本制度適用于**X有限公司運營項目部的物資提報、審批及實施的全流程。

　　3物資采購流程

　　3.1物資采購的申請及提報

　　3.1.1物資采購采用申請、審批制度。

　　3.1.2物資采購的申請由各專業(yè)專工負責提出采購申請，采購申請需填報《項目物資采購申請單》。

　　3.1.3物資采購的申請原則上按月度提報，各專業(yè)應在每月25日前提出下個月物資采購計劃，并填報《項目物資采購申請單》。

　　3.1.4機組大、小修期間及其他項目部認為特殊的情況可多次提報采購申請。

　　3.2物資采購的審批

　　3.2.1《項目物資采購申請單》填寫無誤后提報至項目部倉庫管理員進行核實，倉庫管理員根據(jù)庫存情況核實物資申請數(shù)量，對于庫存已有的物資應核減其申請數(shù)量，數(shù)量的核減應同時考慮最低庫存量。倉庫管理員核實后簽字確認。

　　3.2.2倉庫管理員核實完畢后的《項目物資采購申請單》，報送項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理必須于每月30日前完成審批。

　　3.2.3經(jīng)項目經(jīng)理批準后的物資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗收的依據(jù)。

　　3.2.4采購員收到物資采購申請單后，將《項目物資采購申請單》整理后報公司計劃經(jīng)營部審批。

　　3.2.5計劃經(jīng)營部應將審批情況反饋給提報項目部。

　　3.2.5計劃經(jīng)營部對物資申請進行分類，集中采購的由公司計劃經(jīng)營部實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員辦理。

　　3.2.6項目部采購員對負責采購的物品進行詢價、比價，并報項目經(jīng)理審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項目經(jīng)理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。

　　4物資采購的付款及報銷

　　4.1項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采購員負責辦理。

　　4.2物資采購應盡量索取增值稅專用發(fā)票。

　　4.3對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項目經(jīng)理簽字。

　　4.4物資貨款、合同付款的辦理按《費用及報銷管理制度》辦理。

　　4.5需申請公司付款的按《費用及報銷管理制度》的規(guī)定申請公司付款。

　　5物資采購的入庫

　　5.1物資采購到貨后倉庫管理員應通知提報專業(yè)驗貨，專業(yè)人員負責物資的型號、品質(zhì)、質(zhì)量情況的驗收，驗貨無誤后由驗貨人在入庫單上簽字確認。

　　5.2對于型號不符的，品質(zhì)、質(zhì)量不能滿足要求的驗貨人員應拒收或退貨。

　　5.3倉庫管理員依據(jù)《項目物資采購申請單》負責驗收到貨的種類、品類、數(shù)量。

　　5.4對于《項目物資采購申請單》未開列的到貨物資應拒收，對于數(shù)量超過申請的應對超出部分拒收或退貨，對于數(shù)量不夠的應由物資采購員說明后續(xù)采購情況。

　　5.5驗收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續(xù)。

　　6解釋權限

　　該規(guī)定的解釋權屬于公司計劃經(jīng)營部。

　　7批準執(zhí)行

　　該制度自頒布之日起生效、執(zhí)行。

　　8流程圖

　　倉庫管理員

　　計劃經(jīng)營部

　　專業(yè)提報人

　　物資采購員

　　項目經(jīng)理

　　計劃經(jīng)營部實施采購

　　實施采購

　　價格審批

　　詢價、比價，合同起草，簽訂合同。

　　審批并分類，委托就地采購

　　報送公司計劃經(jīng)營部

　　《項目物資采購申請單》生成一式三份

　　必要性審批

　　根據(jù)庫存情況核實提報數(shù)量

　　對品類、數(shù)量進行驗貨

　　對規(guī)格、型號、質(zhì)量進行驗貨

　　實施入庫

　　填寫《項目物資采購申請單》

　　開始

　　附表：《項目物資采購申請單》

　　單號：

　　**X有限公司運營項目物資采購申請單

　　項目：

　　專業(yè)：

　　月度(時間)：

　　序號

　　物資名稱

　　型號、規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　申請人：

　　倉庫管理員：

　　項目經(jīng)理：

　　單號編制規(guī)則說明：

　　**-XM-20**-JW-000**：公司代碼，XM：項目代號,20**：年度代號，JW：專業(yè)代號，JW機務、DQ電氣、RK熱控、AQ安全、LB勞保、BG辦公。

　　000：三位順序編號，000～999。