職業(yè)健康安全運行控制程序
1目的
為了對工廠重要危險源及各種風險、危害實施有效控制,確保其符合管理方針、目標與指標的要求,以實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系績效的不斷改進,制定本制度。
2適用范圍
本程序適用于工廠職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。
3職責
3.1安全管理處負責對運行控制的監(jiān)督管理。
3.2生產(chǎn)分廠
a)負責生產(chǎn)過程中重要危險源的運行控制。
b)負責編制并提供相關(guān)控制文件和準則。
c)負責職業(yè)健康安全防護裝置的控制。
3.3裝備資源處負責生產(chǎn)設(shè)備,包括職業(yè)健康安全防護裝置的維護保養(yǎng)和維修的控制。
3.4能源處負責動力、能源系統(tǒng)危險源控制,以及能源及其消耗的監(jiān)督
3.5技術(shù)部門負責在設(shè)計階段對產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝中的職業(yè)健康安全因素進行控制,對工廠的職業(yè)健康安全防護裝置和技術(shù)改造設(shè)計進行控制。
3.6采購部門負責原材料、危化產(chǎn)品貯存過程中重要危險源的運行控制。
3.7保衛(wèi)部門負責工廠的消防和廠內(nèi)交通安全的運行控制。
3.8各部門和各分廠負責本部門和各分廠的職業(yè)健康安全運行控制。
4工作程序
4.1工廠在日常管理工作中,對與重要危險源相對應(yīng)的運行與活動進行重點控制,對其可能造成重大風險影響的作業(yè)點,由安全管理處組織確定重要危險源控制點,相關(guān)部門根據(jù)重要危險源編制相應(yīng)的控制文件,明確控制要求。工廠重要危險源見《重要危險源清單》。
4.1.1技術(shù)活動控制
A技術(shù)部門在設(shè)計過程中應(yīng)在考慮新產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝設(shè)計的同時,安排相應(yīng)的職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護設(shè)施設(shè)備;
B在新產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝設(shè)計評審和驗證階段,對職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護設(shè)施設(shè)備進行評審和驗證;
C在工廠各類職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護設(shè)施設(shè)備進行技術(shù)改造時,對工廠各類職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護設(shè)施設(shè)備的改造實施技術(shù)控制。
技術(shù)活動及相應(yīng)記錄,具體按照《產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計管理程序》(DM4.4.4)、《工藝開發(fā)和設(shè)計管理程序》(DM4.6.69)執(zhí)行。
4.1.2采購活動控制
物資采購處作好原材料、危險化學品、勞保用品、安全用品、外購氣體的工業(yè)氣瓶、吊索具、電動(風動)工具、低值易耗品的貯存、發(fā)放的管理,防止傾倒、泄漏和火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生。
采購活動及相應(yīng)記錄,具體按照《采購管理程序》(DM6.1.21)、《工業(yè)氣瓶安全管理制度》(DM5.5.8)、《吊索具安全管理制度》(DM5.3.35)、《危險化學品管理制度》(DM5.3.29)、《生產(chǎn)庫房管理制度》(DM5.1.6)、《手持電動(風動)工具安全管理制度》(DM5.3.37)、《內(nèi)部消防安全管理制度》(DM8.6.1)執(zhí)行。
4.1.3設(shè)備設(shè)施管理活動控制
4.1.3.1能源處按照《能源管理制度》(DM5.5.5)、《工業(yè)氣瓶安全管理制度》(DM5.5.8)、《內(nèi)部消防安全管理制度》(DM8.6.1)、相應(yīng)《安全管理制度》、相應(yīng)《《管理規(guī)定》以及各類相應(yīng)《安全操作規(guī)程》的要求,對可能造成重大風險的鍋爐房、空壓站、制氧站、制冷站、配氣站、配電房、各類電氣設(shè)備設(shè)施和燃氣管道等生產(chǎn)和燃爆設(shè)備設(shè)施,采取相應(yīng)措施,對設(shè)備設(shè)施管理和檢修過程中的觸電傷害、機械傷害、火災(zāi)爆炸、噪音排放重要危險源進行控制;
能源管理活動及相應(yīng)記錄,按照《能源管理制度》(DM5.5.5)、《工業(yè)氣瓶安全管理制度》(DM5.5.8)、《內(nèi)部消防安全管理制度》(DM8.6.1)以及工廠相關(guān)《安全管理制度》的要求執(zhí)行。
4.1.3.2裝備資源處按照《特種設(shè)備及人員安全管理制度》(DM5.4.14)、《設(shè)備使用管理標準》(DM5.4.2)、《設(shè)備維護管理標準》(DM5.4.3)的要求對設(shè)備進行控制,建立特種設(shè)備檔案。按照特種設(shè)備安全操作規(guī)程,對與設(shè)備相關(guān)觸電傷害、機械傷害、起重傷害、火災(zāi)爆炸重要危險源進行控制;按照《安全、職業(yè)危害防護設(shè)備管理制度》(DM5.3.31)采取相應(yīng)措施,確保防護設(shè)備有效運轉(zhuǎn)。
設(shè)備管理活動及相應(yīng)記錄,按照《特種設(shè)備及人員安全管理制度》(DM5.4.14)、《設(shè)備使用管理標準》(DM5.4.2)、《設(shè)備維護管理標準》(DM5.4.3)以及工廠相關(guān)制度的要求執(zhí)行。
4.1.3.3質(zhì)量管理處按照《工廠放射安全管理制度》(DM5.3.36)對放射源、防護裝置和射線檢測活動進行控制,對射線傷害的重要危險源進行控制。
無損檢測活動及相應(yīng)記錄,按照《工廠放射安全管理制度》(DM5.3.36)以及工廠相關(guān)制度的要求執(zhí)行。
4.1.4生產(chǎn)活動控制
4.1.4.1安全生產(chǎn)“五同時”管理
生產(chǎn)管理部門按照《安全生產(chǎn)五同時管理制度》,對安全生產(chǎn)進行“五同時”管理,使安全生產(chǎn)符合“五同時”要求。
安全生產(chǎn)“五同時”活動及相應(yīng)記錄,按照《安全生產(chǎn)五同時管理制度》規(guī)定執(zhí)行。
4.1.4.2安全技術(shù)措施管理
安全管理處按照《安全、環(huán)保措施項目實施辦法》(DM5.3.26)加強安“安措、環(huán)措”項目的管理,確保“安措、環(huán)措”項目實施。具體執(zhí)行《安全、環(huán)保措施項目實施辦法》(DM5.3.26)。
安全技術(shù)措施管理活動及相應(yīng)記錄,按照《安全、環(huán)保措施項目實施辦法》(DM5.3.26)規(guī)定執(zhí)行。
4.1.4.3各生產(chǎn)分廠嚴格按照相應(yīng)工藝規(guī)定、《安全技術(shù)操作規(guī)程》(修訂版2006)、各類相應(yīng)安全管理制度、《設(shè)備使用管理標準》(DM5.4.2)的要求對生產(chǎn)過程中的機械傷害、觸電傷害、起重傷害、火災(zāi)爆炸、高溫傷害、噪音排放、廢氣粉塵煙霧排放等重要危險源進行控制。
生產(chǎn)活動及相應(yīng)記錄,具體按照相應(yīng)工藝規(guī)定、安全管理制度執(zhí)行。
4.1.4危險作業(yè)管理
生產(chǎn)分廠、各相關(guān)部門按照《危險作業(yè)審批制度》(DM5.3.29),對危險作業(yè)進行安全管理,使危險作業(yè)符合《危險作業(yè)審批制度》(DM5.3.29)程序和有關(guān)要求。危險作業(yè)活動及相應(yīng)記錄,按照《危險作業(yè)審批制度》(DM5.3.29)規(guī)定執(zhí)行。
4.1.5新、擴、改建建設(shè)項目管理
工廠相關(guān)部門按照《建設(shè)項目“三同時”管理制度》(DM5.3.27),對新、改、擴建建設(shè)項目進行“三同時”職業(yè)健康安全管理,使新、改、擴建建設(shè)項目符合“三同時”程序和有關(guān)要求。新、改、擴建建設(shè)項目活動及相應(yīng)記錄,按照《建設(shè)項目“三同時”管理制度》(DM5.3.27)規(guī)定執(zhí)行。
4.1.6相關(guān)方管理
工廠相關(guān)部門依據(jù)《相關(guān)方安全管理制度》(DM5.3.30)對相關(guān)方施加影響,使他們的職業(yè)健康安全行為符合程序和有關(guān)要求。相關(guān)方活動及相應(yīng)記錄,按照《相關(guān)方安全管理制度》(DM5.3.30)要求執(zhí)行。
4.1.7工廠內(nèi)交通安全管理
保衛(wèi)處及各單位應(yīng)按照《廠內(nèi)交通安全管理規(guī)定》(DM5.3.32)對工廠內(nèi)交通安全進行控制和管理。
工廠內(nèi)交通安全管理及相應(yīng)記錄,具體按照《工廠交通安全管理制度》(DM5.3.32)執(zhí)行。
4.1.8工廠消防安全管理
保衛(wèi)處及各單位應(yīng)按照《內(nèi)部消防安全管理制度》(DM8.6.1)執(zhí)行對工廠消防安全進行控制和管理。
消防安全管理及相應(yīng)記錄,具體按照《內(nèi)部消防安全管理制度》(DM8.6.1)執(zhí)行。
4.1.9職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護管理
安全管理處按照《勞動防護用品管理制度》(DM5.3.25)、《職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預防管理制度》(DM5.7.4)、廠工會按照《女工和未成年人保護制度》(DM5.3.28)對工廠員工的勞保用品發(fā)放、員工健康檢查、女工健康檢查、女工勞動保護、有害作業(yè)人員健康檢查等進行控制和管理,建立勞保用品臺賬、職工健康檔案。職業(yè)健康衛(wèi)生和勞動保護管理活動及相應(yīng)記錄,具體按照《勞動防護用品管理制度》(DM5.3.25)、《職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預防管理制度》(DM5.7.4)、《女工和未成年人保護制度》(DM5.3.28)執(zhí)行。
4.1.10勞動關(guān)系控制
人力資源處按照《合同管理辦法》(DM3.6.1)、《東方汽輪機廠勞動合同管理》(DM8.2.1)、“東方汽輪機廠關(guān)于貫徹執(zhí)行《工傷保險條例》的實施意見”以及國家相關(guān)法規(guī)的要求對工廠勞動關(guān)系進行控制,保障職工權(quán)益。
勞動關(guān)系管理活動及相應(yīng)記錄,具體按照《合同管理辦法》(DM3.6.1)、《東方汽輪機廠勞動合同管理》(DM8.2.1)、“東方汽輪機廠關(guān)于貫徹執(zhí)行《工傷保險條例》執(zhí)行。
4.2部門日常活動管理
各職能部門應(yīng)按照職業(yè)健康安全管理各類文件規(guī)定,進行日常職業(yè)健康安全管理活動。
定期或不定期進行安全檢查,若發(fā)現(xiàn)安全隱患、安全事故及其他安全問題按DM5.3.10《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》、DM5.3.9《事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序》處理。
4.3生產(chǎn)分廠日常活動管理
生產(chǎn)分廠應(yīng)按照職業(yè)健康安全管理各類文件規(guī)定,進行日常職業(yè)健康安全管理活動,包括:
A對新員工、換崗員工、復工員工及全員進行安全教育活動,做好相應(yīng)的安全教育記錄。
B生產(chǎn)分廠應(yīng)做好每班的交接班活動,做好相應(yīng)的交接班記錄;做好班組“安全活動記錄”、“安全檢查與事故隱患整改記錄”、“班組安全教育臺帳”
C生產(chǎn)分廠應(yīng)每周至少進行一次安全全面檢查,每天進行安全巡檢活動,將每周和每天安全檢查活動情況記錄在“安全檢查記錄表”中。
D生產(chǎn)分廠應(yīng)按照各類相關(guān)的程序、管理制度和管理規(guī)定等文件的規(guī)定,每周至少進行一次安全活動,應(yīng)做好相應(yīng)的安全活動記錄。
E生產(chǎn)分廠應(yīng)按照各類相關(guān)程序、管理制度、規(guī)定等文件,應(yīng)做好相應(yīng)的活動記錄。
4.4事故、事件和不符合控制
各部門和生產(chǎn)分廠嚴格依據(jù)《事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序》(DM5.3.9)、《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》(DM5.3.10)的要求,對事故、事件和不符合實施運行控制和管理,并作好相應(yīng)記錄。當出現(xiàn)事故、事件和不符合情況時,按照《事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序》(DM5.3.9)、《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》(DM5.3.10)處理。
4.5緊急情況的處理控制
各部門和生產(chǎn)分廠緊急情況的處理按照《應(yīng)急準備及響應(yīng)管理程序》(DM5.3.7)規(guī)定,對各部門和工段緊急情況的處理活動進行控制,并作好相應(yīng)記錄。具體執(zhí)行《應(yīng)急準備及響應(yīng)管理程序》(DM5.3.7)文件規(guī)定。
4.6運行記錄管理
各部門和生產(chǎn)分廠各類職業(yè)健康安全運行活動進行后,按照相關(guān)的程序、安全操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定等文件的記錄規(guī)定,應(yīng)做好相應(yīng)的活動記錄。記錄的填寫,按照相應(yīng)的程序、安全操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定文件規(guī)定執(zhí)行。
4.7考核
安全管理處將各單位運行控制實施情況納入單位安全考核的重要內(nèi)容之一,對不按本程序執(zhí)行而造成傷害事故,追究相關(guān)部門和責任人責任。
5.相關(guān)文件
《安全技術(shù)操作規(guī)程》(修訂版2006)
《安全生產(chǎn)檢查制度》DM5.3.3
《安全獎懲制度》DM5.3.21
《產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計管理程序》DM4.4.4
《工藝開發(fā)和設(shè)計管理程序》DM4.6.69
《采購管理程序》DM6.1.21
《能源管理制度》DM5.5.5
《特種設(shè)備及人員安全管理制度》DM5.4.14
《設(shè)備使用管理標準》DM5.4.2
《設(shè)備維護管理標準》DM5.4.3
《工業(yè)氣瓶安全管理制度》DM5.5.8
《內(nèi)部消防安全管理制度》DM8.6.1
《廠內(nèi)交通安全管理規(guī)定》DM5.3.32
《相關(guān)方安全管理制度》DM5.3.30
《建設(shè)項目“三同時”管理制度》DM5.3.27
《工作環(huán)境管理程序》DM5.1.20
《危險化學品管理制度》DM5.3.29
《吊索具安全管理制度》DM5.3.35
《安全、職業(yè)危害防護設(shè)備管理制度》DM5.3.31
《工廠放射安全管理制度》DM5.3.36
《手持電動(風動)工具安全管理制度》DM5.3.37
《女工和未成年人保護制度》DM5.3.28
《職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預防管理制度》DM5.7.4
《工廠放射安全管理制度》DM5.3.36
《職業(yè)健康安全教育制度》DM5.3.23
《應(yīng)急準備及響應(yīng)管理程序》DM5.3.7
《職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序》DM5.3.8
《職業(yè)健康安全培訓、意識及能力管理程序》DM5.3.4
《事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序》DM5.3.9
《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》DM5.3.10
6相關(guān)記錄
DF/O/Y*-01
DF/O/Y*-02
DF/O/Y*-03
其它記錄見相關(guān)程序和文件
附則
本程序授權(quán)安全管理處負責解釋
篇2:建筑公司職業(yè)健康安全環(huán)境運行控制工作程序
建筑公司職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制程序
1目的
為滿足在工程建設(shè)及生產(chǎn)準備過程中,滿足顧客及其他相關(guān)方對職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求,保障職工在施工管理或服務(wù)過程中的職業(yè)安全健康,提高工程建設(shè)安全施工管理水平,特制訂本程序。
2適用范圍
適用于公司工程建設(shè)過程中對工程建設(shè)與生產(chǎn)準備管理活動中職業(yè)健康安全以及環(huán)境運行控制,實現(xiàn)安全文明施工。
3規(guī)范性引用文件
電力部電建[1995]671號文《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》
電力部電建[1995]543《電力建設(shè)文明施工管理規(guī)定及考核辦法》
4職責
4.1公司總經(jīng)理是職業(yè)健康安全、環(huán)境控制的第一責任人,其他公司領(lǐng)導在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,對其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境控制的工作負責。
4.2工程部是公司職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的歸口管理部門,設(shè)安環(huán)專職,負責檢查各部門職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的執(zhí)行情況,以及日常的控制管理工作。
4.3部門主管是部門的職業(yè)健康安全、環(huán)境控制的責任人,在公司領(lǐng)導下,督促本部門職工認真履行其安全、文明施工職責,并積極配合工程部安環(huán)專職的工作。各職能部門均應(yīng)在日常的工作中考慮和識別自身工作范圍內(nèi)職業(yè)健康安全和環(huán)境問題,對工作過程中預計將發(fā)生或已發(fā)生的職業(yè)健康安全和環(huán)境問題應(yīng)及時處理,自身無能力處理的應(yīng)提請相關(guān)管理部門處理。
4.4工程部負責組織危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制策劃和管理工作,負責確定職業(yè)健康安全和環(huán)境控制點,制定《安全文明施工管理規(guī)定》、《施工噪聲管理規(guī)定》、《能源、資源管理規(guī)定》、《固體廢棄物管理規(guī)定》及《廢水控制管理規(guī)定》等,提交管理者代表批準,并進行現(xiàn)場管理、檢查和協(xié)調(diào)。
4.5物資部負責設(shè)備、物資采購、運輸、倉儲和發(fā)放過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制和管理。
4.6綜合管理部負責職業(yè)健康安全和環(huán)境的宣傳,并組織對進入施工現(xiàn)場人員實施職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的培訓,并進行考核,或監(jiān)督檢查各相關(guān)供方的職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的培訓、考核工作。
4.7生產(chǎn)準備部負責對生產(chǎn)準備階段、機組試運行過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制和管理。
4.8綜合管理部主管力資源需求的管理。
4.9項目監(jiān)理對現(xiàn)場施工的職業(yè)健康安全、環(huán)境控制情況進行監(jiān)督、檢查,并及時與施工供方和工程部安環(huán)專職進行溝通。
4.10各相關(guān)供方應(yīng)認真執(zhí)行本程序,在工程建設(shè)和生產(chǎn)準備過程中考慮和識別自身工作范圍內(nèi)職業(yè)健康安全和環(huán)境問題,并加以控制。
5管理內(nèi)容與要求
5.1職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制點的識別
工程部在管理服務(wù)中,對存在的職業(yè)健康危險源和環(huán)境因素按相關(guān)的《危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制程序》規(guī)定進行辯識和重點控制,對可能產(chǎn)生的重大危害的作業(yè)項目和過程,提出職業(yè)健康安全和環(huán)境控制點。
職業(yè)健康安全、環(huán)境控制點主要包括:
--用電作業(yè)
--高處作業(yè)
--起重、運輸作業(yè)
--明火作業(yè)
--施工噪音排放
--生活施工污水排放
--能源、資源消耗
--生產(chǎn)粉塵排放
--鍋爐壓力容器
--特種設(shè)備
--特殊工種
5.2職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工管理的組織
由公司領(lǐng)導、項目監(jiān)理總監(jiān)、各主要施工供方的項目經(jīng)理和公司安環(huán)專職組建成安全環(huán)境管理委員會(以下簡稱"安環(huán)委");公司總經(jīng)理任主任委員,副總經(jīng)理任副主任委員。工程部為安環(huán)委下設(shè)的安全環(huán)境管理辦公室(常設(shè)機構(gòu))。
安全施工,人人有責,各施工供方要建立以各級第一責任者為核心的安全施工責任制;各職能部門主管要協(xié)助公司安環(huán)專職做好安全工作,服從公司安環(huán)專職的監(jiān)督指導。
5.3職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的培訓與傳達
綜合管理部在公司人員、相關(guān)供方進入現(xiàn)場前,應(yīng)按《培訓控制程序》的規(guī)定,考慮人員素質(zhì)要求和職業(yè)健康安全和環(huán)境法規(guī)的要求,由工程部對相關(guān)人員進行入場安全教育,傳達并通報公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境控制相關(guān)程序及已識別的重大危險源和重要因素。相關(guān)供方主要主管應(yīng)負責向供方內(nèi)部進行傳達,并遵照執(zhí)行。
工程部負責將有關(guān)安全教育記錄交綜合管理部備案。
5.4職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的檢查考核
5.4.1每年安環(huán)委應(yīng)至少組織進行一次聯(lián)合大檢查,并進行考核,可作為工程驗收以及竣工決算時的依據(jù),檢查主要內(nèi)容有:
?基礎(chǔ)管理檢查:重點檢查制度是否齊全、完善,施工組織中安全、環(huán)境控制措施是否合理,查帳、表、卡、紀錄等是否符合要求。
?施工現(xiàn)場檢查:重點查多層交叉作業(yè)區(qū)的隔離設(shè)施、大面積的腳手架、特殊高處作業(yè)、井字架、各種軌道吊車安全防護裝置、施工用電、文明施工環(huán)境。
每月(每周)組織一次月(周)檢查由項目監(jiān)理方分管安全、環(huán)境控制和文明施工的領(lǐng)導組織,工程部安環(huán)專職、各施工單位安監(jiān)主管等參加,重點檢查施工現(xiàn)場安全、環(huán)境控制及文明施工管理。
5.4.2工程部應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求對相關(guān)供方進行評價,作為計劃部建立合格勞務(wù)供方名單的輸入。
5.4.3工程部應(yīng)定期或者不定期檢查相關(guān)供方是否已經(jīng)對可能造成職業(yè)健康安全和環(huán)境影響的施工、設(shè)備、設(shè)施、場所采取落實措施。
5.4.4各職能部門應(yīng)嚴格按照程序規(guī)定要求開展職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作,并作好相應(yīng)的記錄,當出現(xiàn)不符合情況時應(yīng)及時采取措施,防止事故的發(fā)生。
5.5職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工管理的監(jiān)理服務(wù)
5.5.1項目監(jiān)理按照監(jiān)理合同中規(guī)定的服務(wù)范圍,在公司安環(huán)委領(lǐng)導下進行職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工的監(jiān)督、檢查管理工作。
5.5.2主持審查施工單位提交的施工組織設(shè)計中職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工的措施及方案。
5.5.3項目監(jiān)理應(yīng)在開展監(jiān)督、檢查的同時要做好月、半年、年終安環(huán)總結(jié)和制定半年、全年安環(huán)監(jiān)理工作計劃,并報公司安全環(huán)境管理辦公室。
5.6職業(yè)健康安全、環(huán)境體系運行控制監(jiān)督與檢查
工程部、生產(chǎn)準備部負責按照法律、法規(guī)、本程序、相關(guān)的體系程序文件、作業(yè)指導書對相應(yīng)的措施執(zhí)行情況進行
定期或不定期的檢查,并對不合格事實發(fā)出《隱患整改通知書》,有關(guān)部門或供方應(yīng)積極采取措施落實整改。
6相關(guān)文件
《危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制程序》
《危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制程序》
《培訓控制程序》
《監(jiān)測和測量控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
《記錄控制程序》
《施工噪聲管理規(guī)定》
《現(xiàn)場安全監(jiān)察管理規(guī)定》
《固體廢異物管理規(guī)定》
《消防設(shè)施管理規(guī)定》
《交通安全管理規(guī)定》
《資源、能源管理規(guī)定》
《廢水控制管理規(guī)定》
《工程質(zhì)量管理規(guī)定》
《倉儲管理規(guī)定》
《安全文明施工管理規(guī)定》
7相關(guān)記錄
《重要環(huán)境因素清單》
《重要危險源及不可承受的風險清單》
《隱患整改通知書》
篇3:職業(yè)健康安全體系運行管理考核辦法
第一章總則
第一條為進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理,夯實管理基礎(chǔ),充分發(fā)揮管理體系運行的作用,促進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行,按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行管理辦法》要求,結(jié)合我公司管理實際,制定本辦法。
第二條本辦法適用于我公司管理體系的運行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核的管理及考核。
第二章管理職責
第三條管理體系運行的日常檢查與內(nèi)部審核由企管部歸口管理,落實本辦法的獎懲事宜。
第四條各單位嚴格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實施。
?第三章內(nèi)部審核
第五條管理體系年度審核方案由企管部負責制定,管理者代表批準后執(zhí)行,需要時由管理者代表決定增加審核次數(shù)。
第六條管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導,企管部根據(jù)年度審核方案結(jié)合上次審核結(jié)果和體系運行實際,制定具體的內(nèi)部審核計劃并組織實施,落實審核人員,確保審核滿足計劃要求,達到深化體系運行的目的。
第七條內(nèi)部審核報告由審核組長編制,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)單位或個人。
第八條對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題,由企管部依據(jù)職責范圍,落實到相關(guān)單位或部門,責任單位針對存在的問題采取糾正或預防措施進行整改,企管部組織有關(guān)人員對審核發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改,并跟蹤驗證整改效果。
第九條管理體系內(nèi)部審核資料的保存執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定。
第四章運行控制
第十條各單位每年應(yīng)針對體系運行的需要,結(jié)合實際,制定培訓計劃,分層次有針對性地開展培訓。
第十一條各單位行政負責人是所轄范圍內(nèi)管理體系運行主要責任人,應(yīng)指定/設(shè)置體系管理員,保證管理體系有效運行和相關(guān)信息有效溝通。
第十二條各單位的管理體系運行工作應(yīng)與實際工作相結(jié)合,嚴格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實施,進行全過程控制,確保體系運行的實效性。
第十三條各單位應(yīng)采取有效措施,組織管理體系文件的宣貫、學習、培訓,做到每個崗位人員能夠理解文件內(nèi)容,熟悉本崗位相關(guān)要求,掌握操作方法和應(yīng)急救援知識,了解管理方針的含義和目標的內(nèi)容。
第十四條在管理體系運行中關(guān)注各類文件的適應(yīng)性、充分性,收集相關(guān)信息,為完善體系文件提供依據(jù);妥善保存管理體系運行的各種記錄,作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進的證據(jù)。
第十五條各單位樹立遵守法規(guī)意識及嚴格執(zhí)行管理體系文件要求的意識,在運行過程中不斷提高全員素質(zhì),帶領(lǐng)本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績,持續(xù)滿足管理體系運行要求。
第五章監(jiān)督檢查
第十六條各單位根據(jù)管理體系職能分配,認真組織實施,積極開展自檢自查活動,不斷提高本單位的體系運行質(zhì)量。
第十七條企管部每月組織一次管理體系運行質(zhì)量及運行績效滾動式綜合檢查。
第十八條各單位對體系運行情況進行動態(tài)檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正或預防措施,并進行跟蹤檢查整改情況,保持相應(yīng)的記錄。
?第六章不符合項的判定
第十九條內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ棛z查中出現(xiàn)下列情況之一,判為主要不符合項:
1.嚴重違反法律、法規(guī)及相關(guān)要求;
2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失控;
3.可能造成嚴重的后果;
4.重復出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項。
第二十一條內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ棛z查中出現(xiàn)下列情況之一,判為次要不符合項:
1.文件要求遵守不嚴格,或偶爾不遵守;
2.偶爾的人為失誤;
3.系統(tǒng)不會造成嚴重影響;
4.粗心或筆誤;
5.理解不當而發(fā)生的情況;
6.不按時傳遞有關(guān)的信息或資料;
7.不按時參加有關(guān)的會議、學習等活動;
8.記錄與實際不符等。
第七章內(nèi)部審核員的管理
第二十二條我公司內(nèi)部審核員的聘任由企管部提出,經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準。
第二十三條內(nèi)部審核員應(yīng)具備的條件:
1.經(jīng)培訓取得質(zhì)量/環(huán)境/計量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書;
2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)規(guī)定:
3.具有一定的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)管理能力;
4.中專及以上學歷或中級以上職稱;
5.堅持原則,實事求是,作風正派;
6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。
第二十四條內(nèi)部審核員應(yīng)履行的職責:
1.指導和幫助相關(guān)單位的體系運行管理工作;
2.按照內(nèi)部審核計劃安排,按時參加內(nèi)審工作;
3.遵守審核有關(guān)的要求;
4.有效策劃并完成所承擔的審核任務(wù);
5.尊重客觀事實,態(tài)度公平、公正;
6.如實填寫審核記錄;
7.按要求報告審核結(jié)果;
8.驗證相關(guān)糾正措施或預防措施的有效性;
9.配合和支持審核組長的工作;
10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。
第二十五條審核員所在單位應(yīng)支持內(nèi)審員的工作,保證審核員按時參加審核。
第二十六條管理體系內(nèi)部審核員聘任期為三年,對認真履行內(nèi)部審核員職責,工作成績顯著者可以續(xù)聘;對喪失公正性或以權(quán)謀私者隨時解聘。
第二十七條為確保管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量,給予內(nèi)部審核津貼每人100元/日,審核組長200元/日;對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵,每人次200元。
?第八章考核
第二十八條內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個不符合,視情節(jié)對責任單位罰款50-100元;對發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達不到規(guī)定要求,每項/次罰款100元。
第二十九條外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項,每個對責任單位罰款200元;每出現(xiàn)一個主要不符合,對責任單位罰款1000元,并對責任單位主管領(lǐng)導罰款100-200元。
第三十條對外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責任單位罰款200元,并對其單位主要領(lǐng)導罰款100元;對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責任單位罰款100元,單位主要領(lǐng)導罰款50元。
第三十一條導致停止使用體系證書或吊銷認證資格,對責任單位罰款2000元,并追究其責任單位主要領(lǐng)導的行政責任。
第三十二條企管部組織有關(guān)人員,根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結(jié)果,對各單位體系運行情況每季度考核一次(考核標準見附件),每半年一次進行獎懲兌現(xiàn)。
第三十三條實行百分制考核,對綜合得分在90分以上的(含90分),按照單位大小及體系運行的職責范圍給予1000--5000獎勵;綜合得分在70--90分以上的(含70分),不獎不罰。綜合得分在70分以下者,給予500-2000罰款。
第三十四條本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。