1目的為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正和預防措施,以減少和預防事故、事件或不符合的發生,保障安全生產和職工的生命健康,特制定本程序。2適用范圍適用于本礦事故、事件、不符合、糾正預防措施的控制。3職責3.1責任單位負責本單位不符合原因的調查、分析,制定并采取糾正措施。3.2生產科和安監站負責糾正和預防措施的跟蹤驗證。3.3管理者代表負責糾正和預防措施的組織、協調工作。4控制程序4.1不符合的來源4.1.1生產過程中監督及各項檢查與檢測中發現的不符合。4.1.2調查分析事故、事件中發現的不符合。4.1.3運行過程中表現出的與相關文件、標準的不符合。4.1.4職業健康安全法律及相關法律、法規要求的變更引起的不符合。4.1.5有關部門檢查時發現的不符合。4.1.6審核與管理評審中發現的不符合。4.1.7相關方的合理建議與抱怨。4.2事故與未遂事故的調查處理,根據人身傷害,設備、運輸、消防等類型,分別按相應程序和法規要求進行;人身傷亡事故應配合有關政府部門調查、取證、分析、處理。4.3不符合原因的調查與分析針對上述條款發現的不符合或事故隱患,以及接到的有關不符合或事故隱患的信息,不符合發生單位組織調查分析,找出不符合存在或發生的原因。生產科負責對生產事故調查、分析、記錄,安監站負責對人身事故等安全事故的調查分析、記錄。4.4糾正不符合應及時制定和采取糾正預防措施。對現場能夠立即糾正的可口頭安排,及時糾正;對現場不能夠立即整改的要限期改正;對嚴重危害安全生產的要停止生產進行整改,并填寫《安全整改通知單》或《江蘇天能集團公司監察意見書》,由安監站、相關部門和單位負責人確認。本單位解決不了的,逐級報告上級部門,逐級落實整改。4.4.1糾正和預防措施的內容a.技術措施;b.管理制度;c.培訓教育;d.其他相關內容。4.4.2糾正和預防措施的要求a.糾正和預防措施的內容必須與所解決問題的嚴重性和伴隨的風險相適應,有針對性,可行性、可操作性、實用性,不得做表面文章;b.編制糾正和預防措施時,必須同時進行危險源辨識、風險評價。c.需修改原有文件時,按《文件和資料控制程序》執行。4.5各單位實施糾正和預防措施,安監站、生產科、相關職能科室對實施的效果進行驗證。未按期完成的予以處罰,并責令其停止生產,繼續整改。

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。