糾正和預防措施程序

1.目的

建立糾正措施和預防措施的提出,實施及有效性驗證的工作系統。

2.適用范圍

本程序適用于糾正和預防服務過程以及質量體系等方面已發生或潛在的不合格。

3.職責

3.1ISO9000工作小組負責提出服務過程和質量體系不合格的糾正預防措施要求,報管理者代表或總經理批準。

3.2各部門負責制定糾正或預防措施,并組織實施。

3.3ISO9000工作小組驗證糾正預防措施。

4.引用文件

4.1公司質量手冊4.14糾正和預防措施。

4.2ISO9002標準4.14糾正和預防措施。

5.工作程序

5.1當出現下列情況時,ISO9000工作小組提出糾正或預防措施要求:

A.出現重大的質量問題(造成公司信譽受損和損失為五萬元以上);

B.重復出現相似特性輕微不合格;

C.管理評審提出的不合格;

D.質量體系審核提出的不合格;

E.客戶投訴的問題;

F.質量大檢查的不合格。

5.2ISO9000工作小組根據上述原則提出需采取糾正或預防措施的問題,填制《糾正和預防措施報告》,報告應清楚描述不合格內容,確定采取糾正或預防措施的責任部門和完成的時間期限,報管理者代表或總經理批準后發往責任部門。

5.3實施步驟

5.3.1負責制定糾正預防措施的相關責任部門經理分析不合格產生的實際和潛在原因,并提出防止問題再次發生或預防問題的具體措施,填寫在《糾正和預防措施報告》制定欄目,并組織實施糾正或預防措施。

5.3.2在規定的時間期限,ISO9000工作小組負責對糾正預防措施的實施進行驗證,以確定糾正或預防措施是否執行和有效。當有客觀證實糾正或預防措施是有效的,《糾正和預防措施報告》即予關閉。如糾正或預防措施尚未完成,或沒有實際效果,應將新的糾正預防措施要求發往責任部門執行。

5.4糾正和預防措施記錄

5.4.1已驗證關閉的《糾正和預防措施報告》由ISO9000工作小組負責保存。

6.支持性文件和質量記錄

6.1糾正和預防措施報告

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。