某小區(qū)糾正和預防措施的管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及范圍

目的:建立糾正措施和預防措施的提出、實施及有效性驗證的程序,以保證服務質量滿足要求。

適用范圍:本程序適用于糾正和預防不合格,包括服務過程,以及質量體系等方面已發(fā)生或潛在的不合格。

二、各自職責

1、某小區(qū)管理處各部門負責針對服務過程中對其職責范圍內出現(xiàn)不合格提出糾正或預防措施。

2、管理者代表負責批準糾正和預防措施并對其有效性進行驗證。

三、工作程序

1、總則

(1)、管理處內所有要求采取糾正或預防措施的問題均以《糾正和預防措施報告》的形式提出,《糾正和預防措施報告》可以發(fā)到管理處內任何責任部門,及相關的原材料供應商和服務供應商。

(2)、管理處內任何部門或人員都可以提出采取或預防措施的要求,但所有的《糾正和預防措施報告》必須管理者代表批準后,才可發(fā)至相應責任部門執(zhí)行。

(3)、針對以下情況,應考慮采取糾正或預防措施。

內部/外部質量體系審核提出的不合格項目:

A服務質量出現(xiàn)嚴重不合格,包括重大事故,設備故障;

B重復出現(xiàn)的服務不合格;

C物料、服務采購重復出現(xiàn)的質量問題;

D住戶投訴;

E監(jiān)控總值班室日報表、月報表反映的重大問題/質量趨勢問題;

F管理評審中出現(xiàn)的問題;

G定期分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象;

H物業(yè)管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格。

2、應采取糾正、預防措施的問題分類

A類問題

涉及公司或公司管理處其他部門的問題;

B類問題

涉及本部門問題。

3、A類問題的處理

(1)、管理處各部(班)人員均可根據有關原則提出需采取糾正/預防措施的問題,填寫《糾正和預防措施報告》的問題欄(也可寫建議采取的糾正/預防措施),直接送管理者代表。

(2)、管理者代表負責審查《糾正和預防措施報告》是否清楚描述不合格狀況以及對質量的影響,當決定采取糾正/預防措施時,在相關《糾正和預防措施報告》上填寫指定采取糾正/預防措施的責任部門或人員,提出糾正/預防措施的意見和解決問題的期限。

(3)、負責制訂糾正/預防措施的相關部門經理/部長接到管理者代表簽發(fā)的《糾正和預防措施報告》,組織人員分析問題產生的原因、潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施,填寫《糾正和預防措施報告》的糾正/預防措施欄,報管理者代表審批。

(4)、根據管理者代表批準的意見,組織實施糾正/預防措施,完成后,由部門主管在《糾正和預防措施報告》上填寫處理情況、處理結果,交管理者代表審閱。

(5)、管理者代表或管理者代表指定的人負責對糾正措施的實施情況進行驗證以確定糾正或預防措施是否執(zhí)行和有效。當有客觀證據證實糾正或預防措施是有效的,《糾正和預防措施報告》即予關閉;如糾正或預防措施尚未完成,或沒有實際效果,應規(guī)定新的跟蹤驗證期限,要求現(xiàn)任部門繼續(xù)執(zhí)行。

4、B類問題的處理

各部門經理/部長對于所轄班提交的問題,決定應采取糾正/預防措施時,組織有關人員分析問題產生的原因、傾向和潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施,填寫《糾正和預防措施報告》的相關欄目,報管理者代表審批。

5、糾正和預防措施記錄

經管理者代表或管理者代表指定的人驗證簽字已關閉的《糾正和預防措施報告》,由發(fā)出部門收集交質量記錄管理員保存,年底歸檔。

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環(huán)保部為公司糾正與預防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統(tǒng)評價、危險源辨識及風險評價、法律法規(guī)的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現(xiàn)安全標準化體系的持續(xù)改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負責在所轄區(qū)域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現(xiàn)的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監(jiān)控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現(xiàn)的問題進行糾正:培訓、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執(zhí)行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經常性的對各個過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。