物業(yè)管理服務(wù)糾正和預防措施控制程序

1.0目的

通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因,制訂并實施糾正和預防措施,以消除造成實際或潛在不合格品的原因。

2.0適用范圍

適用于日常服務(wù)過程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機構(gòu)中提出的不合格和處理。

3.0職責

3.1管理者代表負責組織對重大服務(wù)質(zhì)量問題和管理評審中提出的糾正和預防措施的跟蹤和驗證。

3.2各部門負責人負責組織對本部門需采取糾正和預防措施的問題制定和監(jiān)督實施,并對處理結(jié)果進行跟蹤和驗證。

3.3必要進,辦公室對各部門制定和實施的糾正和預防措施進行監(jiān)督和檢查。

4.0工作程序

4.1糾正和預防措施的提出

4.1.1針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正和預防措施

A出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格;

B日常服務(wù)過程中重復出現(xiàn)的相似特性和不合格;

C征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過程的不合格;

D用戶提出的不合格;

E內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機構(gòu)審核中提出的不合格;

F任何不符和質(zhì)量文件的情況;

G發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格。

4.1.2各部門人員均可根據(jù)上述原則提出應(yīng)采取糾正和預防措施的問題。

4.2糾正和預防措施

4.2.1對提出的應(yīng)采取的糾正和預防措施的不合格項,應(yīng)在《不合格/糾正、預防措施報告》或《不合格報告》中進行描述。

4.2.2《不合格/糾正、預防措施報告》的簽發(fā)

A管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。

B內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《不合格報告》。

C服務(wù)過程中的不合格用戶提出的不合格屬部門行政權(quán)限范圍以內(nèi)能解決內(nèi),由責任部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》,超越責任部門權(quán)限以外或涉及到其他部門的,應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。

D第三方機構(gòu)審核中提出的不合格由該機構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報告》。

F征詢、調(diào)查和檢查活動中發(fā)現(xiàn)有不合格,由該項活動的負責人簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。

4.2.3糾正措施

4.2.3.1實施的責任部門,對報告中提出質(zhì)量問題進行分析,查明發(fā)生不合格的原因后,提出防止問題再發(fā)生具體措施和完成期限,填寫在《不合格/糾正、預防措施報告》的相關(guān)欄目。

4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案,應(yīng)經(jīng)所在部門負責人批準或?qū)嵤?對重大的質(zhì)量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后實施。

4.2.4預防措施

4.2.4.1各部門根據(jù)公司內(nèi)部或外部的信息,如對服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如審核結(jié)果、服務(wù)報告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因,并制定相應(yīng)的預防措施,組織人員填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,報公司分管領(lǐng)導批準。

4.2.4.2管理者代表負責組織對預防措施的監(jiān)督實施和驗證,具體監(jiān)督驗證工作由辦公室實施。如預防措施實施有效,應(yīng)納入質(zhì)量體系文件。

4.2.5在規(guī)定的時間期限內(nèi),《不合格/糾正、預防措施報告》簽發(fā)人負責對糾正和預防措施的實施進行驗證,以確定其是否執(zhí)行和有效。當有客觀證據(jù)證實糾正或預防措施已經(jīng)完成并且是有效的,《不合格/糾正、預防措施報告》即予完成;若糾正和預防措施尚未完成或沒有實際效果,簽發(fā)人應(yīng)組織有關(guān)人員進一步深入分析原因,重新制定措施,確定完成日期。

4.3《不合格/糾正、預防措施報告》由管理者代表發(fā)出部門和辦公室各保存一份。

4.4當糾正和預防措施引起質(zhì)量體系文件更改時,則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中,按《文件和資料控制程序》要求審批后實施。

5.0相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《顧客投訴處理程序》

5.4《不合格/糾正、預防措施報告》

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應(yīng)涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質(zhì)量的評估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報告、公司標準化系統(tǒng)評價、危險源辨識及風險評價、法律法規(guī)的獲取與識別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟運行會和公司調(diào)度

7、糾正與預防措施須設(shè)立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現(xiàn)安全標準化體系的持續(xù)改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應(yīng)的糾正與預防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負責在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳?yīng)的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項進行識別,并確定相應(yīng)的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現(xiàn)的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實施相應(yīng)的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監(jiān)控和驗證,實施和驗證的過程應(yīng)形成相應(yīng)的記錄,驗證結(jié)果應(yīng)書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應(yīng)保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應(yīng)滿足對以下過程和活動出現(xiàn)的問題進行糾正:培訓、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應(yīng)遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關(guān)信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應(yīng)的預防控制措施。必要時要為預防措施的執(zhí)行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經(jīng)常性的對各個過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應(yīng)形成記錄,預防措施的實施效果應(yīng)予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結(jié)果和驗證記錄等。