1目的

對質量體系運行中出現的不合格項和產品生產過程中發生的不合格品進行控制,確保體系不斷改進和不合格品不轉入下道工序或出廠。

2適用范圍

適用于本企業質量體系運行中出現的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現不合格品的處理。

3職責

3.1技術部負責不合格品控制的歸口管理,負責不合格確定,并組織評審和處置。

3.2各部門負責不合格項的識別,技術部負責評審和處置。

3.3不合格品的責任部門負責不合格品的記錄、標識、隔離和處置的具體實施。

4管理辦法

4.1不合格的分類

不合格分為體系不合格和產品不合格。體系不合格稱為不合格項,產品不合格稱為不合格品。

體系不合格(不合格項):在企業質量體系運行過程中,發生的不符合本企業質量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。

產品不合格(不合格品):在生產過程中,發生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產品不合格。

4.2不合格的性質:

對不合格視其嚴重程度,可分為一般不合格和嚴重不合格。

一般不合格:性質輕微,屬偶爾現象,不具有普遍性,造成影響不大,經濟損失在200元以下的不合格。

嚴重不合格:性質嚴重,具有普遍性或有一定的影響力,或造成的影響很大,經濟損失在200元以上的不合格。

4.3不合格的評審與處置:

4.3.1不合格由技術部評審,以確定不合格性質,對不合格的評審與處置應填寫《不合格品及糾正措施處理單》,交責任部門執行。對于嚴重不合格應分析發生不合格的原因,并視情況采取糾正或糾正措施,并應預以驗證。

4.3.2不合格品的處置:

(1)不合格品的種類:

a)不合格原(輔)料:

糕點和餅干:小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。

b)不合格添加劑:色素、食品添加劑;

c)不合格包裝物:包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉箱;

d)不合格半成品:生產過程中的半成品;

e)不合格成品:各種類型成品;

f)市場退回的不合格品。

(2)不合格的處置

不合格品評審后的處置方法通常為:

a)原輔料:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢;

b)包裝物:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢;

c)半成品:返工、報廢;

d)成品:報廢。

4.3.3需要讓步接收的不合格產品,需返工或報廢的半成品或成品由技術部提出處置意見,報經理批準后方可執行。

4.3.4各生產、貯存部門接到技術部的不合格報告后,立即對不合格品進行記錄、標識、隔離。

4.3.5各類不合格品的控制

4.3.5.1原輔料不合格品的控制

技術部依據國家產品技術標準和《采購管理制度》進行檢驗,判定為不合格的原材料,檢驗員作好記錄,報技術部對其進行評審,并填寫評審意見,由市場部處理。

a)拒收的原材料由市場部負責辦理退貨;

b)降級的原材料,由市場部與供貨方交涉,市場部按降級后的等級掛牌標識,入庫存放。

c)貯存過程中發現的不合格原材料,由各相關部門通知技術部復檢,確認為不合格品后,作退貨或報廢處理。

4.3.5.2生產過程中不合格半成品的控制

半成品達不到檢驗要求時,如成型、烘烤、裝飾工序中出現的不合格品,生產中出現衛生不潔等情況,應作不合格處理,應做好標識和記錄,作返工或報廢處理。如出現不合格品數量較多時,應通知技術部,查找原因,采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產車間予以記錄。半成品中發生嚴重不合格需報告技術部進行處置,并采取糾正措施。

4.3.5.3不合格成品的控制

感觀、理化、衛生指標與產品標準不符的不合格品,質檢員作好記錄,通知成品庫隔離、標識,同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術部,評審后進行處置,并采取糾正措施。其它情況發生的不合格,應按規定作不合格處理。

4.3.6不合格品返工后應重新進行檢驗。

4.4不合格的記錄由各相關部門記錄和保存。

5記錄

篇2:食品廠不合格品管理制度

食品廠不合格品管理制度(二)

1.目的

對不合格產品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。

2.適用范圍

適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。

3.職責

3.1質檢人員負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結果。

3.2生產主管、質檢負責人負責在各自職范圍內,對不合格品作處理決定。

3.3生產主管負責對不合格品采取糾正措施.

4.程序

4.1不合格品的分類嚴重不合格

a)經檢驗判定的批量不合格,或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格;

b)一般不合格:個別或少量不影響產品質量的不合格。

4.2進貨不合格品的識別和處理

處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

4.2.1檢驗員在物料上貼"不合格"標簽,倉庫將期放置于不合格品區,檢驗員將進貨的檢驗結果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告,報生產主管作出退貨決定,然后質檢員將進貨的檢驗發給采購負責人,由采購人員辦理退貨手續。

a)對一般不合格品中揀用時,由質檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識,由檢驗員依據質檢人員提供的樣品進行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;

b)一般不合格品作讓步接收時,由質檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”,直接發給生產線使用。對于進貨的重要物源,不允許讓步接收。

4.2.2生產過程中發現的不合格物料,經質檢人員重檢后,按上述條款執行。

4.3不合格半成品、成品的識別和處理

處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

4.3.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產品必須重新檢驗,仍不合格或不適用者由質檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質檢員將記錄發至生產線和倉庫進行相應處理。

a)讓步接收時,檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”,轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應取得顧客同意;

b)返工、返修由生產車間執行,返工返修后的產品必須重新檢驗,并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時,生產主管可在檢驗記錄上作出處理決定;

c)報廢產品由生產車間放置于廢品區,由組織統一處理。

4.3.2檢驗員判定的嚴重不合格,需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區,由質檢主管在相應的檢驗記錄上簽字確認,并填寫不合格品報告交至生產主管作出報廢、降級改作它用的決定。

4.4交付或開始使用后發現的不合格品,應按的重大質量問題對待,除執行4.3條款有關規定外,質檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關規定;供銷人員應及時與顧客協商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求。

5.0相關文

《檢驗記錄》

篇3:工程ISO貫標制度手冊:不合格品的控制

工程項目ISO貫標制度手冊:不合格品的控制

第十三節不合格品的控制

13.1不合格品的標識、記錄和隔離

13.1.1標識、記錄

對懷疑或經檢查初步確定為不合格品的,檢驗人員應立即進行標識并做好記錄,標識和記錄辦法見本手冊第9條款的規定。

13.1.2隔離

13.1.2.1對于不合格品應采取可靠措施使其與合格品隔離,以防止處置前的誤用。

13.1.2.2不合格物資由檢驗人員采取措施,單獨堆放。

13.1.2.3不合格工序,由檢驗人員通知作業人員中斷施工,實施隔離。

13.2不合格品的評審

13.2.1不合格品評審依據

13.2.1.1工程施工項目按國家或行業的施工驗收規范、工程質量檢驗評定標準及設計文件等;

13.2.1.2標準產品按選定的國家或行業標準;

13.2.1.3非標產品按設計文件和由其指定的檢驗評定標準。

13.2.2不合格品級別劃分

13.2.2.1一般不合格,是指允許偏差項目沒有達到標準規定的合格要求或某些檢驗項目達不到標準要求的,但對工程(產品)的結構、使用功能和安全運行無影響的不合格品。

13.2.2.2嚴重不合格,是對工程結構、使用功能和安全運行有重要影響的不合格品。

13.2.3不合格品評審權限

13.2.3.1不合格物資,一般不合格,由檢驗人員確定,無需評審;嚴重不合格由物資采購部組織評審,技術準備部與質量部參加。

13.2.3.2不合格工序,一般不合格,由檢驗人員確定,無需評審;嚴重不合格,由工程部組織評審,技術準備部與質量部參加;構成質量事故的,由項目副經理組織質量部、技術準備部、工程部和分包商,并會同設計、監理、質檢站和業主代表進行評審。

13.2.4不合格品的評審方法

13.2.4.1不合格物資,檢驗人員確認為能進行返工或退換的物資,由物資采購部直接通知供應商進行處置;檢驗人員確認為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資,應報告物資采購部,由物資采購部進行評審。

13.2.4.2不合格工序,檢驗人員確認為一般不合格的,無需報告,直接通知作業負責人整改即可;確認為嚴重不合格時,應報告工程部,由工程部進行評審。

13.2.5評審內容

13.2.5.1分析不合格品對工程質量的影響程度,確定不合格品等級。

13.2.5.2決定采取的處置方法

進行返工,達到規定要求;

物資經返修或不經返修作為讓步接收;

降級使用或改作它用;

拒收或報廢;

工程經返修或不返修向業主申請讓步接收。

13.2.5.3分析原因,制定糾正和預防措施。

13.3不合格品的處置

13.3.1不合格物資

13.3.1.1返工或退換的物資,由物資采購部通知供應商進行處置。返工后或已退換的物資,檢驗人員應進行驗證,如仍不合格應重新處置。

13.3.1.2報廢的物資,由物資采購部辦理報廢手續。

13.3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資,由物資采購部向業主辦理申請讓步手續。

13.3.1.4退換或報廢的物資由檢驗人員作出"退換"或"報廢"字樣標記,并予以隔離。降級或改為它用的物資,保管人員應及時更換標識。

13.3.2不合格工序

13.3.2.1一般不合格,可不發整改通知單,由檢驗人員直接通知作業人員實施整改并對整改結果進行驗證。

13.3.2.2反復出現的或未完成整改的一般不合格,由檢驗人員向作業負責人下達整改通知單,由作業負責人組織實施整改;檢驗人員負責驗證整改結果。

13.3.3.3嚴重不合格,由工程部組織,質量部、技術準備部參加,必要時邀請設計、監理、業主及其他有關人員一起研究處置方法,處置結果的驗證由質量部實施。

13.3.3.4需申請讓步接收時,檢驗人員要記錄不合格的實際情況,向業主辦理申請讓步手續,業主審批通過后方可轉序施工。

13.3.3.5返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定,如仍不合格,應重新評審處理。