1.制定相關(guān)出單管理辦法,建立和完善公司的出單管理體系。

2.進(jìn)一步理順出單流程,對(duì)出單人員數(shù)據(jù)質(zhì)量、工作效率進(jìn)行考核。

3.指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行出單管理。

4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

篇2:餐飲企業(yè)結(jié)帳單管理制度

為了使財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、制度化,責(zé)任明確落實(shí);也為了使客人公平、明白消費(fèi)、快捷、準(zhǔn)確買單結(jié)帳。特制訂此管理辦法。

1.服務(wù)員根據(jù)客人需要,準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)開單(內(nèi)容包括區(qū)號(hào)、桌號(hào)、日期、服務(wù)員姓名、物品等)。

2.開的單子交到吧臺(tái)蓋章、在蓋章人員檢查各項(xiàng)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。吧臺(tái)、廚房部見單發(fā)貨。收銀員統(tǒng)計(jì)消費(fèi)金額。核算員復(fù)核。

3.加菜單的管理。每加一張加菜單,收銀員計(jì)算消費(fèi)金額時(shí),累計(jì)金額要寫在加菜單上。

4.退菜、缺菜單的管理:退菜、缺菜要經(jīng)服務(wù)員簽字、廚房蓋章后才有效。

5.客人買單結(jié)帳的管理:由服務(wù)員引領(lǐng)客人到吧臺(tái)結(jié)帳,同時(shí),服務(wù)員應(yīng)在結(jié)帳單上簽字。并注明是否撕*字樣。結(jié)帳單應(yīng)大寫和小寫。

6.已結(jié)帳退貨的管理:客人未走退貨。服務(wù)員開出退貨單,由經(jīng)理簽字認(rèn)可,退單一聯(lián)交收銀,一聯(lián)交吧員。吧員收貨,收銀員如數(shù)把錢退還給客人。

7.客人已走退貨:服務(wù)員開出退貨單,由主管簽字認(rèn)可,并在退貨單上注明已買單,未退錢。退貨交吧員,退貨單一聯(lián)交收銀員,一聯(lián)交庫管。庫管憑退貨單開據(jù)入庫單及調(diào)拔單。收銀員將此退貨單交給核算員。

8.失誤帳單的管理:服務(wù)員開錯(cuò)單由服務(wù)員全額賠償,跑單由相責(zé)任人全額賠償,收銀員因工作失誤造經(jīng)濟(jì)損失,由收銀員全額賠償。

9.結(jié)帳單打折及免零的管理:凡打折須有部門經(jīng)理以上人員簽字才有效。打折最高限額為八折。免零(1-9元)由收銀員、服務(wù)員、主管共同簽字認(rèn)可。簽寫打折和免零金額應(yīng)大寫。香煙不打折及特價(jià)商品不打折。

10.結(jié)帳單簽單的管理:董事會(huì)成員和因工作需要時(shí)店長及店長委托的人員可以簽單。有協(xié)議的單位、內(nèi)部員工可以欠單(內(nèi)部員工消費(fèi)菜品可享受七五折)。

11.結(jié)帳單的審核:核算員審核。核算員每天應(yīng)把吧臺(tái)的結(jié)帳單、逐一審核完后交店長簽字。

12.財(cái)務(wù)人員每天必須抽查所有結(jié)帳單的70%。

13.本制度由辦公室監(jiān)督財(cái)務(wù)執(zhí)行。

篇3:家裝違規(guī)處理收款單管理制度范本

家裝違規(guī)處理收款單管理制度

《違規(guī)處理收款單》供公司內(nèi)部使用,總公司統(tǒng)一制作,由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行登記后統(tǒng)一發(fā)放到各公司和各部門。內(nèi)部收款實(shí)行統(tǒng)一管理,為把收款單的使用貫徹落實(shí)到實(shí)際中去,特制訂如下制度:

一、《違規(guī)處理收款單》均由各公司財(cái)務(wù)到財(cái)務(wù)管理中心登記領(lǐng)取(單據(jù)開完,再次申領(lǐng)時(shí)需交回原領(lǐng)取存根本)。

二、《違規(guī)處理收款單》屬公司內(nèi)部人員違規(guī)違章的專用罰款收款單,由各公司財(cái)務(wù)進(jìn)行登記蓋章后發(fā)放到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人手中,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人保管使用(開票),相關(guān)負(fù)責(zé)人在使用《違規(guī)處理收款單》時(shí),應(yīng)在摘要中列明違規(guī)原因和處理意見。

1、對(duì)當(dāng)場交納現(xiàn)金(原處罰款可打五折)的受處理人,收據(jù)聯(lián)交給受處理人。開票人憑記帳聯(lián)和收取的現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部結(jié)帳,財(cái)務(wù)人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根票據(jù)上簽名,以確定此款已進(jìn)入財(cái)務(wù)部門。

2、對(duì)當(dāng)場無法交納現(xiàn)金的受處理人,開票人按原處罰款全額開具收款單,同時(shí)開具領(lǐng)付款單憑證經(jīng)受理人在領(lǐng)付款單中領(lǐng)款人處簽名后,將違規(guī)處理收款單收據(jù)聯(lián)交給受處理人,開票人憑記帳聯(lián)和領(lǐng)付款單憑證到財(cái)務(wù)部結(jié)帳,財(cái)務(wù)人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根聯(lián)票據(jù)上簽名,由財(cái)務(wù)人員在受處理人的工資獎(jiǎng)金中扣回。

3、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人收取違規(guī)處理現(xiàn)金累計(jì)500元,開具領(lǐng)付款單憑證累計(jì)1000元,須及時(shí)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳;不足以上數(shù)額在每月月底前也必須到財(cái)務(wù)部結(jié)帳,對(duì)未及時(shí)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳而所引起的責(zé)任后果由其本人負(fù)責(zé)。

4、財(cái)務(wù)部與相關(guān)人員必須定期核對(duì)扣款金額。票據(jù)本遺失,未開單據(jù)按每份500元價(jià)值計(jì)算,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

三、《違規(guī)處理收款單》的開具參照公司相關(guān)規(guī)章制度實(shí)施。

四、符合《違規(guī)處理收款單》開具條件的款項(xiàng),嚴(yán)禁任何人員以其它各種形式的票據(jù)開具,公司員工對(duì)其它票據(jù)可不予認(rèn)可和拒絕接受。

五、《違規(guī)處理收款單》票據(jù)作為財(cái)務(wù)交接內(nèi)容之一。

六、本制度即日起開始執(zhí)行。

附1:《違規(guī)處理收款單》一式三聯(lián)樣張