一、總體指標(biāo)

按業(yè)主總體要求,物管處工效考核年總指標(biāo)為(100%入駐率):開支100萬。

按以上指標(biāo),每月平均分解為:開支8.33萬。

二、各部門指標(biāo)分解(按100%入駐率)

1、保潔隊

每月人力成本合計:10人×500.00元+1×1200.00元=6200.00元

材料與其它開支:1300.00元

合計:7500.00元/每月×12月=9萬元/年

2、保安部

每月人力成本合計:18人×700.00元+1×1200.00=13800.00元

其它開支:300.00元

合計:14100.00元/每月×12月=16.92萬元/年

3、維修隊

每月人力成本合計:9人×900.00元+1×1200.00=9300.00元

公共水電費成本每月:9500.00元

空調(diào)油耗平均每月:1.67萬(年使用6個月×3.333萬/月=20萬)

物業(yè)維保(外協(xié)合同以外的)成本合計每月平均:750.00元

合計:平均每月36250.00元/使用空調(diào)每月52880.00元/不使用空調(diào)每月19550.00萬元。

4、客戶服務(wù)部

人員工資成本每月:4300.00元

辦公費用每月:500.00元(含電話費)

宣傳與培訓(xùn)費用:200.00元

其它費用:200.00元

合計:5200.00元

三、外協(xié)大型設(shè)備固定費用分解

1、梯維保:1.2萬元/年,0.1萬元/月

2、央空調(diào)維保:0.6萬元/年,0.05萬元/月

3、力系統(tǒng)維保:2萬元/年,0.167萬元/月

4、花木租擺、綠化養(yǎng)護:3萬元/年,0.25萬元/月

5、玻璃幕及結(jié)構(gòu)維修:3萬元/年,0.25萬元/月

6、照明與亮化系統(tǒng):0.6萬元/年,0.05萬元/月

以上合計10.4萬元/年,0.8667萬元/月

7、其它項目

設(shè)備年檢費用:1.0萬元/年,0.1萬元/月

大廈修繕與其它不可預(yù)見性項目:8.5萬元/年,0.708萬元/年

以上合計9.5萬元/年,0.808萬元/月

四、各部門工效掛鉤方案

1、保潔隊:

總成本控制應(yīng)在7500.00元/月范圍內(nèi)。

除人員工資外,其它成本總額為1300.00元/月。增減支出的比例為其工效工資的考核比例,如某月成本節(jié)約5%,則工效工資統(tǒng)一增長5%。

實例:100%入駐率時,保潔隊共10人,其它成本指標(biāo)共為1300.00元,某月實際支出1000.00元,則節(jié)約300.00元,節(jié)約率23%。按其工效工資應(yīng)獎勵額度為:員工50.00元(績效工資總額)×23%=11.50元、主管:100.00元(績效工資總額)×23%=23元。合計:11.5元×10人+1×23=138元。

2、保安隊

總體成本應(yīng)控制在14100.00元/月范圍內(nèi),除人員工資外,其它開支總額為300.00元/月,考核獎懲方案如上。

3、維修隊

總體成本應(yīng)控制在平常月份1.955萬元,每年的12月、1月、2月、6月、7月、8月空調(diào)月份為5.288萬元范圍內(nèi)。

除人員工資外,其他開支總額為不開空調(diào)份1.025萬元/月、開空調(diào)4.358萬元/月。考核獎懲方案如上。

4、客戶服務(wù)部

總體成本應(yīng)控制在

5200.00元/月。

除人力成本外,其他成本總額為900.00元/月。考核獎懲方案如上。

五、創(chuàng)收獎勵方案

1、因以上人力、物力指標(biāo)均只計算維持投資廣場物業(yè)管理日常開支成本,故不另列除物業(yè)管理費以外的創(chuàng)收考核指標(biāo)。但各部門如有創(chuàng)收按公司制定的方案提成。

2、創(chuàng)收提成獎勵的范圍包含各種有償服務(wù)項目,但不含日常服務(wù)中的另收費項目,日常服務(wù)項目如裝修管理等的創(chuàng)收總額凈利潤計入物業(yè)管理處總的儲用基金,另做員工活動、福利開支等用途。

六、指標(biāo)修正

上述指標(biāo)均按投資廣場100%入駐率計算,但其中部分項目與入駐率有關(guān)聯(lián),70%入駐率時成本變化不大,70%入駐率以下時成本會有減少。按目前70%入駐率的實際情況,各部門的每月的相關(guān)指標(biāo)修訂為下表所示:

部門指標(biāo)項目指標(biāo)計算式指標(biāo)值備注

保潔隊人員工資7*500.00+1*1200.00=4700.004700.00合計5610.00

材料及其他1300.00(總額)*70%(入駐率)=910.00910.00

保安隊人員工資15*700.00+1*1200.00=11700.0011700.00合計11910.00

其他開支300.00(總額)*70%(入駐率)=210.00210.00

維修隊人員工資7*900.00+1*1200.00=7500.007500.00合計:平常月14675.00空調(diào)月48000.00

公共水電費9500.00(總額)*70%(入駐率)=6650.006650.00

空調(diào)油耗3.333萬元(與入駐率關(guān)系不大)33333.00

維保成本750.00(總額)*70%(入駐率)=525.00525.00

客戶服務(wù)部人員工資2700.002700.00合計3330.00

辦公費用500.00(總額)*70%(入駐率)=350.00350.00

其他支出400.00(總額)*70%(入駐率)=280.00280.00

總計:平常月份35525.00元/空調(diào)月份68858.00元/平均月份52191.5元

注:上表不含其他固定性支出成本,只含各部門浮動性開支

篇2:A區(qū)住宅工程成本測算辦法

北國花園A區(qū)住宅工程成本測算

一、說明

1、本測算是根據(jù)北國花園A區(qū)住宅工程內(nèi)部預(yù)算及項目將發(fā)生的各類費用編制的,本工程套用某市九一定額,取費按一類工程(乙)記取。材料價差按九九年一季度信息價調(diào)整。預(yù)算造價為:.08元。

2、承包范圍:一切按主合同要求施工結(jié)構(gòu)(內(nèi)部施工招標(biāo)書附后),粗裝修,外墻貼面磚及地面耐磨磚(詳見內(nèi)部預(yù)算編制說明)。

3、屬于分包的內(nèi)容有聚氨酯防水工程,鋁合金工程,門窗工程,金屬工程,人工挖孔樁工程成孔部分,機械土方工程(零星土方項目承包),花崗石貼面工程,外墻面噴石漆,安裝工程。但需項目積極與分包隊伍進(jìn)行施工配合,其分包配合費已列入項目計劃支出。

二、人工費

1、人工費預(yù)算收入:.33元

①人工費直接費:2651063.27元

②人工費調(diào)整:4650225.74元

③工資價差:4046613.88元

④超高費補貼:5284.51×0.77×0.7+53419.98×12.29×0.7=462420.44元

小計人工費預(yù)算收入:①+②+③+④=.33元

2、人工費計劃支出:.67元(詳見人工費計劃支出附表)

計劃人工費節(jié)超:.33元月份-.67元=117104.34元

三、機械費

1、機械費預(yù)算收入:2747575.85元

①機械費直接費:1578896.65元

②機械費調(diào)整:1373640.09元

③塔吊補貼:58704.49×3.39=199008.22元

④超高費補貼:5284.51×3.15×0.7+53419.98×18.3×0.7=695962.29元

⑤電費補貼:77601.11元

2、機械費計劃支出

(1)機械費租賃臺班:2044559.50元(詳見計劃機械租賃費附表)

(2)攪拌站攤銷費:33029.02m3×4.6元/m3=151933.49元

(3)預(yù)估機械修理及配件費:12000元/月×21月工資=252000元

(4)操作人員工資及獎金:12人×1200元/月?人×21月=302400元

(5)預(yù)算燃油及電費:

汽油:15802.22Kg×2.25元/Kg=35555.00元

電費:558196.0度×1.76元/度=982424.96元

(6)購買泵管:450m×160元/m=72000元

總計機械費計劃支出:3840872.95元

計劃機械費節(jié)超:2747575.85元-3840872.95元=1093297.10元

四、材料費

1、預(yù)算材料費總額:.04元

①材料費直接費:.60元

②其它材料價差:590962.31元

③主要材料價差:.64元

④超高費補貼:5284.51×0.99×0.7+53419.98×5.27×0.7=200728.47元

⑤水費補貼:93121.95元

小計材料費預(yù)算收入:.04元

2、計劃材料費節(jié)約

①自購材料降低成本:.04元×4%=1567855.72元

②鋼筋接頭節(jié)約:(1770.642×2526.13+3420.258×2557.557)×0.01=132203.53元

③模板計劃節(jié)約:1061345.03元

模板預(yù)算收入:3446873.03元

模板支出:

夾板:16210張×90元/張×90%=1313010元

木枋:542m3×750元/m3×70%=284550.00元

鋼管租賃費:342t×90元/t月×16月=492480.00元

扣件租賃費:61560個×0.3元/個?月×16月=295488.00元

小計模板支出:2385528.00元

模板節(jié)約:1061345.03元

④腳手架計劃節(jié)約:1666451.90元

A、腳手架預(yù)算收入:2698319.30元

B、腳手架計劃支出:

a、鋼管租賃費:286t×90元/t月×14月=360360.00元

b、扣件租賃費:51480.00個×0.3元/個?月×14月=216216.00元

c、尼龍編織布:30795.00m2×4.44元/m2=136729.80元

d、安全網(wǎng)及檔板:6558.50×2.8+4838.4×2=28040.60元

e、外爬架爬升機構(gòu):58104.20×25×20%=290521.00元

腳手架支出:1031867.40元

腳手架節(jié)約:1666451.90元

⑤砼攪拌站降低成本(以C35為例):

砼預(yù)算價:

(0.492噸/m3×434.74元/噸+0.54×27.11元/m3+0.8×70.39元/m3)×0.96=273.45元/m3

九九年第一季度砼內(nèi)部信息價為221.24元/m3

砼可節(jié)約成本:33029.02m3×(273.45元/m3-221.24元/m3)=1724445.13元

⑥材料總節(jié)約:6152301.31元

⑦防護用鋼筋:75t×1000元/t=75000元

⑧鋼筋刷油漆:0.2元/公斤×75000公斤=15000元

⑨對拉螺桿:38t×3632元/t=138016.00元

⑩裝飾材料損耗:1000元/層×31層×3棟=93000元

3、材料費計劃節(jié)約:6207485.85元

4、項目材料費總支出:.73元

五、管理費支出:133

9800元

1、管理人員工資及獎金:26人×1600元/人?月×21月=873600.00元

2、保衛(wèi)、炊事人員工資及獎金:9人×800元/人?月×21月=151200.00元

3、辦公及招待費:15000元/月×21月=315000元

4、合計:133800.00元

六、分包管理費及包干費(施工雨水的排除;因地形造成的場內(nèi)料具二次運輸;完工清場后的垃圾外運;施工材料堆放場地的整理;水電、門窗安裝后的補洞工料費;工程成本保護費;項目配合機械安拆的配合費)1135155.082元

七、夜間、雨季施工,非正常停電補貼:485010.15元

八、試驗費:150000元

九、臨建費:380000元

十、項目實際發(fā)生費用:

1、人工費:.67元

2、機械費:3840872.95元

3、材料費:.73元

4、管理費:1339800.00元

5、包干費:1135155.08元

6、夜間、雨季施工,非正常停電補貼:485010.15元

7、實驗費:150000元

8、臨建費:380000元

小計費用支出(一+二+…八):.58元

十一、

1、項目承包費用:.58×(1+0.05)=.26元

2、項目承包比例為:.26÷.08×100%=71.02%

上交比例:1-71.02%=28.98%

即項目上交:.82元

3、實際上交比例為:28.98%-投標(biāo)下浮數(shù)=%

篇3:X苑小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營成本的測算

景苑小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營成本的測算

管理服務(wù)報價及費用構(gòu)成

一、物業(yè)管理費報價:

1、依據(jù)《物業(yè)服務(wù)收費管理辦法》及連云港物業(yè)市場情況,制定物業(yè)管理公共服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。

(1)住宅:0.50元/m2

(2)商業(yè)用房2.00元/m2

((3))空置房按相關(guān)規(guī)定由開發(fā)商全價支付物業(yè)管理公共服務(wù)費

2、停車服務(wù)費

地上車位:70元/位.月

地下車位:110元/位.月

3、公眾代辦性服務(wù)

二次供水水費代收代繳,按照行業(yè)相關(guān)規(guī)定;公攤水電費,按實際用量分?jǐn)偟綉?代辦性服務(wù)免費

4、特約服務(wù)費

(1)保潔家政服務(wù),鐘點工按照10元/時收取。

(2)房屋維修按用工、材料成本核算的最終合計價格收取費用。

其余服務(wù)項目按用戶與物業(yè)公司協(xié)商價收取。

二、年物業(yè)管理費用支出構(gòu)成

1、人員費用(包括工資福利、各種保險、管理傭金、按法定稅率交納的稅金):

管理處主任:1500元/人×1*12=16800元

安全護衛(wèi)隊長:1300元/人×1*12=15600元

行政財務(wù):1200元/人×1人*12=14400元

安全護衛(wèi)員:800元/人×5人*12=153600元

設(shè)備管修主管:1200元/人×1人*12=14400元

維修工:700元/人×1人*12=33600元

保潔員:700×2人*12=50400元

綠化工:700×1人*12=33600元

合計:368400元

2、行政辦公費用(包括辦公用品、電話費、培訓(xùn)費及水電費等及稅金):1200元*12月=15600元

3、安全護衛(wèi)費用(包括安全護衛(wèi)員裝備費、器材維修費告示及稅金):1100元*12月=13200元

4、公共設(shè)施維護費用(包括房屋維修、化糞池清掏、水箱清洗、院落護欄維護及稅金):800元*12月=9600元

6、設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)費用(包括設(shè)備的保養(yǎng)維護、年檢、照明燈具的更換及利潤、稅金):1100元*12月=13200元

合計:51600元

總合計420000元

總收入420960元-總支出420000元=960元