物業轄區顧客財產控制管理規定

1.0目的

使顧客財產的價值得到充分發揮和有效控制,更好地為顧客服務,實現顧客滿意。

2.0適用范圍

轄區內顧客共有的所有財產和屬顧客個人所有(包括單位集體所有,以下同)而由管理處代管的財產。

3.0職責

由管理處負責顧客財產的控制和管理。

4.0定義:

顧客財產:轄區內屬顧客共有的財產和屬顧客個人所有而由物業公司代管的財產。

5.0顧客財產的識別

5.1顧客財產包括但不限于以下內容:

5.1.1轄區內房屋本體及公共設施、設備(包括房屋本體、公共廣場、綠地、道路、小品、公共娛樂設施、車棚、化糞池、污水井、上下水管道、宣傳設施、機電設備等);

5.1.2轄區內的出租用房、未售房屋和車庫;

5.1.3轄區內停放的車輛(包括機動車輛和非機動車輛);

5.1.4顧客所有的鑰匙(包括顧客個人和顧客共有);

5.1.5顧客的檔案資料(包括顧客個人檔案資料和顧客共用檔案資料);

6.0程序

6.1轄區內房屋本體及公共設施的控制和管理見《房屋本體及公共設施管理工作手冊》:

6.2轄區內的出租用房和未售房屋控制和管理見《房屋管理規定》;

6.3轄區內車輛的管理見《安全管理規定》;

6.4顧客的鑰匙管理見《房屋管理規定》;

6.5顧客檔案資料的控制和管理;

6.5.1顧客人個檔案及資料的管理;

6.5.1.1顧客個人檔案及資料包括但不限于以下內容:

a)《住戶基本情況登記表》

b)《分戶驗收單》

c)《裝修協議書》

d)《業主公約》

e)《訪問顧客記錄表》

f)《處理違章記錄》

g)空房看管記錄

6.5.1.2日常管理

a)個人檔案資料以每戶為單位,每戶一冊單放在檔案袋內,并在檔案袋的封皮上注明業主姓名、編號(包括棟號、單元號及房號)、籍貫、檔案資料目錄,按順序排放在檔案柜中,以便隨時查閱,發現丟失及時補充;

b)每半年對所有檔案資料檢查一遍,填寫《檔案資料檢查表》,管理部每半年抽查一次,監督執行情況。

6.5.1.3資料更改管理

若發現資料與事實不符,應立即更改,更改應把原有內容用線劃掉,但應保留原記錄的清晰度,不得涂改,若需業主親自更改的應請業主簽名(例如協議書),若無法更改或更改幅度較大,業主應重新簽定并在《檔案資料檢查表》上做記錄且保存原資料;

6.5.2顧客共有資料的管理;

6.5.2.1顧客共有資料包括但不限于

a)轄區規劃設計圖

b)平面竣工圖

c)供水管網圖

d)供電線路圖

e)天燃氣管網圖

f)暖氣管網圖

g)污雨水管網圖

6.5.2.2管理處應把資料分類并妥善保存,以便隨時查閱;

7.0相關文件及記錄

a)《房屋本體及公共設施工作手冊》

b)《房屋管理規定》

c)《安全管理規定》

d)《住戶基本情況登記表》QR-C

e)《分戶驗收單》QR-C

f)《裝修協議書》

g)《業主公約》

h)《處理違章記錄》QR-C

i)《訪問顧客記錄表》QR-C

j)《檔案資料檢查表》QR-C

篇2:金屬制品公司顧客財產控制程序

金屬制品公司程序文件:顧客財產控制程序

1.目的:

對顧客提供的財產進行控制,保證顧客提供財產符合規定的要求。

2.范圍:

適用于對顧客提供的財產的控制。

3.職責:

3.1采購業務部負責在合同中,明確規定顧客提供財產(包括產品、提供的設備、圖樣等)的范圍、方式及相關責任。

3.2倉庫負責顧客提供財產數量的驗收、貯存和保管。

3.3工程部負責顧客提供財產的驗證和檢驗。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1物資清單

5.1.1采購業務部簽定合同時,應明確規定財產供應范圍、方式及責任。

5.1.2在技術文件確定的前提下,顧客提供財產的類型、規格、數量,采購業務部應當列出清單并作為合同的附件。

5.2物資驗證

5.2.1工程部根據《顧客提供財產清單》,物資在途通知及到貨情況,及時進行驗收并進行驗收并填寫《入庫單》后入庫。

5.2.2顧客財產開箱驗證時,采購業務部、工程部參加驗證。

5.2.3進貨驗證按《進貨檢驗和試驗控制程序》執行,發現缺件、損壞、不適用情況,按《不合格品控制程序》執行。

5.2.4本公司的驗證不能減輕顧客提供合格財產的責任。

5.3顧客財產管理

5.3.1倉庫負責儲存和保存工作。

5.3.2經驗證發現缺件、損壞、不適合的財產,在待處理期間,庫房應作好標識并負責代管。

5.3.3過程中或最終檢驗發現的不合格品,按《不合格品控制程序》執行。

5.3.4顧客提供的財產,由工程部負責財產(包括產品、提供的設備、圖樣等)清單的更改控制;倉庫負責編制《顧客財產實際使用匯總表》,交貨后作為供財務部成本核算。

6.相關文件和記錄

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《進貨檢驗和試驗控制程序》

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.3BF/QJ-35《顧客提供財產清單》

6.4BF/QJ-36《顧客財產實際使用匯總表》

6.5《入庫單》

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

篇3:顧客財產控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

顧客財產控制程序

1目的

為了對顧客的財產進行有效的控制,確保其符合規定的質量要求,保證生產的正常進行,公司制定并執行《顧客財產控制程序》。

2范圍

本程序規定了顧客財產的采購、驗證、儲存等的控制和管理的步驟及方法。

本程序適用于對顧客的財產進行的控制和管理。

顧客財產是指:由顧客提供的組成顧客產品一部分的原料、包裝物、樣品以及知識產權等。

3職責

3.1營業部資材科負責與顧客進行聯絡,對顧客提供的財產提出具體要求并保管無形財產。

3.2營業部物流科負責對顧客有形財產的接收、搬運、貯存、防護和交付等,并負責財產的標識工作。

3.3品保部負責對顧客提供的有形財產實施檢驗,生產部、資材科和物流科協助檢驗。

4程序要求

4.1對顧客提供的財產應在《購貨合同》或《訂貨通知單》中明確規定其具體要求,包括品名、規格、數量、單價、供貨期、供貨方式等必要內容。

4.2顧客提供的財產由營業部資材科通知物流科接貨,顧客應向接貨人員提供送貨單等有效證據,對貨物查收無誤后,接貨人員在憑證上簽字,并通知資材科辦理入庫。

4.3物流科接貨后實施有效標識,通知生產部、品保部和資材科檢驗,并將顧客提供的《產品檢驗合格單》交給品保部,以備參考。

4.4品保部及時將主要原材料檢驗結果通知資材科、物流科和生產部,物流科接到《原材料檢驗報告》后,對產品重新進行標識。

4.5顧客提供的財產如出現不合格,由資材科根據《購貨合同》或《訂貨通知單》的規定與顧客聯絡,協商處理。

4.6顧客提供的財產使用,由物流科填寫出庫單,領用部門簽收,對實物查收無誤后方可投入使用。

4.7顧客提供的財產如有丟失、損壞或不適用情況出現時,發現部門應立即通知資材科、物流科和生產部,并做好記錄,由資材科與顧客聯絡、協商解決,填寫《顧客提供的財產不適用記錄》。

4.8顧客提供的知識產權、技術資料的控制

對于顧客提供的知識產權、技術資料等按照《文件控制程序》進行控制。

5相關文件

5.1《物資管理控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《生產原材料采購控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

5.5《產品監視和測量控制程序》

5.6《合同評審控制程序》

5.7《糾正和預防措施控制程序》

6記錄

6.1《顧客提供的產品不適用記錄》