URPOSE:目標

掌握客人結帳的各種方式,使客人結帳過程快速,便捷。

PROCEDURE:操作程序

一、客人要求結帳,禮貌的回答客人,好的,請稍等,并問客人是否需要分單。四分鐘之內遞上帳單。Pleasewaitforamoment!E*cuseme,wouldyoulikeonebillorseparatecheck?

二、核對帳單,保證帳單準確。Checkthebill.

1、根據臺號填寫結賬小單。

2、核對臺號,賬目。

三、聲音愉快,講話清晰,對客人說:對不起,讓您久等了。將帳單遞給客人,并耐心解釋。Sorrytokeepyouwaiting。

四、講話慢而清晰:這筆帳是××。

五、可接受酒店規定的信用卡結帳。

1、取來客人信用卡交給收款員。

2、人民幣卡附帶身份證。

3、遞上帳單和信用卡聯指導客人簽字。

4、交給收款員核對簽名。

5、將信用卡和客人留存一聯及發票(人民幣、卡和身份證)交還給客人。

六、接受人民幣現金帳,點清帳目,準確無誤。

1、當客人面點清(唱收適當)。

2、問清客人是否需要發票。

3、取回現金交到收款員。

4、找零給客人,當面點清,并呈上發票。

七、托收信用關系的客戶。

1、指導客人填上單位名稱、姓名、電話號碼、地址、身份證號碼、郵編。

2、核對工作證。

八、接受有效支票。

1、指導客人填寫姓名、地址、身份證。

2、核對身份證。

九、熱情而有禮貌的感謝客人:謝謝,先生!

篇2:前臺收銀散客結帳工作程序

散客結帳操作程序

一、客人入店時工作程序

1、接待轉來入住客人登記單后:

①打開電腦核對新住客人的姓名、證件(護照或身份證)號碼、房號、抵離日期、房價、付款方式等同登記單是否相符,確認無誤后,收銀員簽收,一聯退接待,另兩聯按房號放入客人帳袋中。2檢查新住客設定的簽單賬戶是否符合要求。

2、辦理住客付款手續

1收取預定金和信用卡授權。按住客房價乘以天數的總額再加50%,開出預定金收據交客人,收取客人現金,或者打印出卡單請客人簽字確認后,與客人登記單合訂在一起放入客人帳袋中。2對VIP客人及有酒店銷售部及經理以上的人員簽字擔保的客人,離店時一并收款結帳。3支票結算。需要經過財務部審核后才可使用。

二、客人住店期間工作程序

(1)收銀員接到各經營點收款員送來需掛帳的客人簽單后:

①按其房號打開電腦(手工操作的須從帳袋中取出客人入住登記單、預定金收據等)核對客人的姓名,付款方式及在店消費情況。②如果客人消費超過或臨近其預定金額時,應立即同該房客人聯系前來辦理補付款手續。③經核查無誤后,將該客人的簽單費輸入電腦中,同時將帳單上放入客人帳袋內。

(2)接待轉來客人換房或延住的通知單時:

①打開電腦(手工操作須從帳袋中取出客人有關資料)核對客人原住房號,日期及房價等。查看電腦中是否更改準確(手工操作的按通知單上的變更辦理變更手續)。②如有疑問或不清楚之處,必須及時與前廳經辦人聯系,處理解決有關事宜。③發現付款不足問題,立即聯系客人前來辦理有關付款手續。

(3)客人代客付帳處理程序

例:A客人離店前到結帳處聲明將由續住酒店的B客人代為結帳付款:

①請A客人通知B客人到結帳處。②核查A、B客人的鑰匙卡及房號卡,核對身份證(護照)及入店時的付款方式。③結算A客人住店時發生的費用,打印總帳單,請B客人簽字認可。④收回A客人的鑰匙卡。⑤將A客人的總帳單放入B客人的帳袋中。⑥在交接本上做好記錄,以備核查。

三、客人離店結帳注意事項:收銀員向客人問好,收取客人鑰匙卡,如鑰匙未還收取客人賠償,從客人房號的帳夾中取出帳單,打開電腦,并電話通知房務中心查房,并禮貌詢問客人有無小酒吧消費;電話通知總機退房,查房完備后,匯總核算客人消費總金額后,打印出總消費單請客人簽字確認請客人確認后,現金多退少補,并唱票;詢問如何開發票,并耐心解答客人的有關問題;若發生客人拒付某項費用,可請大堂經理出面一起協調解決。禮貌地向客人道別,并歡迎再次光臨。

四、當班工作結束前收銀員的工作:

整理有關帳單憑據,打印2份個人審計、填寫交款日報表、填寫封包;同收到的錢款核對,做到帳、錢相等。一份個人審計跟現金和信用卡封包封好投銀箱;另一份個人審計和自己的退房各種單據合訂一起,放在東面第一抽屜;

1、早班與夜班交接班;a工作臺面物品整潔,定位規范;b收銀各種單據齊備、宣傳單頁碼放整齊;c臺面、燈具和家具衛生,傾倒垃圾;d各個抽屜物品擺放整齊;e打印各項報表裝訂整齊;

工作交接:a點查備用金;b貴重物品鑰匙轉交;c退房信息,包括團隊、VIP客人信息;

2、餐廳收銀取款,一起開箱核對現金數,請簽字;

3、對于掛賬消費的客人,首先要確認其身份和公司是否有簽單權;如果聲稱可以簽字掛賬,要及時和酒店領導或營銷經理聯系確認。

篇3:餐飲企業結帳單管理制度

為了使財務管理科學化、制度化,責任明確落實;也為了使客人公平、明白消費、快捷、準確買單結帳。特制訂此管理辦法。

1.服務員根據客人需要,準確、清楚、及時開單(內容包括區號、桌號、日期、服務員姓名、物品等)。

2.開的單子交到吧臺蓋章、在蓋章人員檢查各項內容是否完整、準確。吧臺、廚房部見單發貨。收銀員統計消費金額。核算員復核。

3.加菜單的管理。每加一張加菜單,收銀員計算消費金額時,累計金額要寫在加菜單上。

4.退菜、缺菜單的管理:退菜、缺菜要經服務員簽字、廚房蓋章后才有效。

5.客人買單結帳的管理:由服務員引領客人到吧臺結帳,同時,服務員應在結帳單上簽字。并注明是否撕*字樣。結帳單應大寫和小寫。

6.已結帳退貨的管理:客人未走退貨。服務員開出退貨單,由經理簽字認可,退單一聯交收銀,一聯交吧員。吧員收貨,收銀員如數把錢退還給客人。

7.客人已走退貨:服務員開出退貨單,由主管簽字認可,并在退貨單上注明已買單,未退錢。退貨交吧員,退貨單一聯交收銀員,一聯交庫管。庫管憑退貨單開據入庫單及調拔單。收銀員將此退貨單交給核算員。

8.失誤帳單的管理:服務員開錯單由服務員全額賠償,跑單由相責任人全額賠償,收銀員因工作失誤造經濟損失,由收銀員全額賠償。

9.結帳單打折及免零的管理:凡打折須有部門經理以上人員簽字才有效。打折最高限額為八折。免零(1-9元)由收銀員、服務員、主管共同簽字認可。簽寫打折和免零金額應大寫。香煙不打折及特價商品不打折。

10.結帳單簽單的管理:董事會成員和因工作需要時店長及店長委托的人員可以簽單。有協議的單位、內部員工可以欠單(內部員工消費菜品可享受七五折)。

11.結帳單的審核:核算員審核。核算員每天應把吧臺的結帳單、逐一審核完后交店長簽字。

12.財務人員每天必須抽查所有結帳單的70%。

13.本制度由辦公室監督財務執行。