酒店質量手冊--設計和開發

1.目的

對產品/服務設計和開發的全過程進行控制,確保產品/服務設計和開發質量滿足規定的要求。

2.適用范圍

適用于酒店所有新的和改進的產品/服務設計和開發。

3.引用標準

ISO9001:20007.3設計和開發

4.職責

4.1總經理負責組織酒店產品/服務的設計和開發工作。

4.2管理者代表負責對設計和開發過程進行控制,確保設計質量。

4.3各部門做好相關的設計和開發及配合協調工作。

5.標準要素要求

5.1設計和開發的策劃

5.1.1總經理根據市場變化和酒店發展的實際情況提出設計和開發任務,各部門按《設計和開發控制程序》要求對產品/服務的設計和開發進行策劃,確定設計和開發產品/服務質量水平目標和目標成本,規定產品/服務設計和開發的程序、方法和采取的專門質量措施,明確承擔部門的職責和設計開發的進度要求。

5.1.2由總經理委派有關人員負責產品/服務的設計開發、審核、驗證和評審活動,并明確審批人員的責任和權限,配備必要的工作條件。

5.1.3隨時間進度需要適時修改設計和開發計劃,報總經理批準后方可實施。

5.2組織和技術接口

5.2.1視產品/服務的情況,管理者代表以文件形式確定參與設計和開發過程的不同部門(人員)間組織和技術上的接口,保證接口的暢通、有效。當有規定和外單位協作進行設計和開發時,須簽訂協作合同或協議,并明確組織和技術接口。

5.2.2管理者代表要組織有關人員及時對信息進行評審,并作好相應記錄。

5.3設計和開發的輸入

5.3.1每項產品/服務的設計和開發輸入均應形成相應的文件,作為開展設計和開發工作、驗證設計和開發及評審設計和開發輸出的依據。設計和開發輸入文件主要包括:

(1)產品/服務項目的性能要求;

(2)適用的法律和法規要求;

(3)以前類似設計和開發和適用信息;

(4)顧客提出的要求或市場調研的信息;

(5)設計和開發的其他重要的要求。

5.3.2總經理組織有關設計和開發人員對設計和開發輸入文件進行評審,對不完善的、含糊的或矛盾的要求,在設計和開發前與提出部門共同研究解決。

5.3.3總經理對設計和開發的輸入文件進行認可。

5.4設計和開發輸出

5.4.1設計和開發過程的輸出應以能夠針對設計和開發輸入進行驗證的方式形成文件。

5.4.2設計和開發的輸出應:

(1)滿足設計和開發的輸入要求;

(2)為服務提供適宜的信息;

(3)包含或引用產品的驗收準則;

(4)規定安全和正常使用所必須的產品/服務特性。

(5)設計和開發的輸出文件應在發放前予以批準。

5.5設計和開發評審

5.5.1管理者代表按照設計和開發計劃的要求,在適當階段組織與此有關的職能部門代表,對設計和開發結果進行評審,以便評價滿足要求的能力,識別問題,并提出跟蹤措施。每次設計和開發評審,應對評審的不合格發出文字報告,相關部門進行整改并驗證。

5.5.2有關評審的文字報告應按《文件和資料控制程序》的規定予以歸檔保存。

5.6設計和開發驗證

5.6.1每個主要設計和開發階段結束后,管理者代表組織有關部門(人員),對設計和開發輸出是否滿足對應階段的輸入要求進行驗證。

5.6.2有關驗證的文字報告應按《文件和資料控制程序》的規定予以歸檔保存。

5.7設計和開發確認

5.7.1在完成所規定的設計和開發評審及設計和開發驗證且結果符合要求后,總經理應及時組織相關部門和人員進行最終確認,以證實形成的產品/服務能滿足預期的使用要求。經確認以后的產品才能交付使用,如果在交付或實施前進行全面的確認不現實,則應適度進行部分確認。必要時,邀請有關專家參加。

5.7.2有關設計和開發確認的書面報告應按《文件和資料控制程序》的規定予以歸檔保存。

5.8設計和開發更改的控制

5.8.1由總經理確認設計和開發的更改,形成文件并受控。這包括評價更改對產品/服務及其組成部分的影響。對這些更改應進行適當的驗證和確認,并在實施前予以批準。

5.8.2更改的評審結果及隨后的跟蹤措施應形成文件。

6.相關文件

《文件和資料控制程序》YZ/IH-QB004/2003

《設計和開發控制程序》YZ/IH-QB025/2003

篇2:鋼筋加工場工作程序質量管理制度

3.1、嚴格按工作程序及質量管理規定進行操作,保證程序按標準執行,及時發現工作程序過程中存在的問題以便改進;

3.2、物資材料程序控制按下列進行:

對材料供應商評審→確定分供方→試驗檢驗→合格→入庫→不合格→退貨;

3.3、建立健全質量管理體系,明確崗位質量職責;原材料質量控制等管理制度;

3.4、建立質量考評制度,對管理中的各個過程,各個環節實行跟蹤追溯;

3.5、建立質量獎懲制度,對質量管理先進的個人進行精神物質獎勵,對于造成質量問題的個人進行處罰。

篇3:公司質量體系文件和資料控制工作程序

公司質量體系文件和資料控制程序

⒈目的:

對質量體系文件和資料進行控制,確保使用的文件和資料為有效版本。

⒉范圍:

適用于質量體系運行中所有質量文件和資料的控制。

⒊職責:

3.1管理者代表組織"手冊"和"程序文件"的編制、修訂、管理工作,并對質量體系文件的內容進行必要的協調與控制。

3.2"手冊"和"程序文件"由總經理批準。

3.3各相關部門負責各部門的質量體系文件和資料的管理。

3.4資料員負責質量體系文件資料的分發、控制、保管、歸檔工作。

⒋工作程序:

4.1文件及資料的分類與編號

4.1.1文件和資料分為以下幾類:

①質量手冊;

②程序文件;

③外來文件;

④其他質量文件。

4.1.2文件和資料分為受控文件和非受控文件:

①公司內發放的質量手冊為受控文件,由管理者代表批準發放到公司外部的為非受控文件;

②程序文件為受控文件;

③受控文件用紅色"受控"及"歸口部門代號"印章標記。

4.2文件的編寫

4.2.1管理者代表負責編寫《質量手冊》各個章節,手冊內容應相互協調,避免重復與漏寫。

4.2.2管理者代表組織有關部門人員根據《質量手冊》的要求編寫程序文件。

4.2.3其他質量文件按各職能部門的實際情況編寫。

4.3文件的審批

4.3.1質量手冊由管理者代表審核,總經理批準。

4.3.2程序文件由主管相應要素的部門負責人審核,總經理批準。

4.3.3審批主要內容:

①內容是否符合QS-9000標準,職責是否明確、合理;

②各文件之間是否協調;

③與上級政策法規是否一致。

4.3.4部門業務范圍的作業文件和第四層次質量文件由各部門負責人會簽,管理者代表負責審批和控制。

4.4文件的發放

4.4.1質量手冊與程序文件由總經理批準后的五天內發放,使用人在文件領用登記表上簽字,受控文件必須加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章。

4.4.2質量手冊和程序文件發放范圍:

①總經理、管理者代表、副總經理;

②各部門負責人。

4.4.3外來文件(包括顧客的圖紙、軟件)由文件接收部門根據文件內容發放至相關部門,文件原稿由資料員保管,文件作廢后由資料員收回并填寫銷毀清單,報管理者代表批準后銷毀。

4.4.4其他質量文件由文件制訂部門根據文件內容發放給相關部門,領用人在文件領用登記表上簽字。

4.4.5資料員編制和匯總公司質量體系文件和資料的有效版本清單,各部門編制本部門的質量體系文件和資料的有效版本清單。

4.4.6如文件發生破損,由文件執行部門提出書面申請,由管理者代表批準后由資料員發放、收回破損的文件,并在備注欄中注明"更換"字樣。

4.5文件的復審與更改

4.5.1質量手冊與程序文件結合內部質量審核、管理評審,每年復審一次。對不合適的文件應重新修訂,對適用的文件在文件首頁右上方"文件編號"處加蓋紅色"****年確認"印章。年份用公元紀年表示。

4.5.2文件如在條文上需要更改,由原編制人員或管理者代表指定人員填寫更改通知單,經原審批人員或經授權人員審批實施更改,并在手冊/程序文件修改記錄表(見附錄A)上登記。

4.6文件的更換與作廢

4.6.1文件如不適合公司發展的需要應重新修訂或更換,管理者代表在新文件發布后5天內通知有關部門換用新文件。

4.6.2新版文件實施后,原文件自行作廢,由資料員按原文件收/發登記表統一收回,并填寫文件銷毀清單,原版文件及一份復印件封存備查,并加蓋紅色"保留"印章。

4.7文件的管理

4.7.1文件經審核批準后,原版文件由資料員統一歸檔保存,并填寫文件歸檔登記表。

4.7.2文件應妥善保管,防霉、防蛀,保管文件每年由管理者代表到文件持有部門檢查一次并將檢查結果紀錄在《文件保管檢查表》上,防止文件損壞。若有損壞應及時修補。

4.7.3文件原件一律不準外借,非本公司人員需借閱,由管理者代表審批后可借閱復制件,若需復制,應經總經理批準,并填寫文件收/發登記表。任何部門未經批準,不準擅自復制受控文件。

⒌相關文件:

無。

⒍相關表單:

見清單。